2023年度
四川省仁寿县始建镇卫生院单位决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分单位概况
一、主要职责
仁寿县始建镇卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性一级甲等非营利性公立医院，市级卫生、文明单位，城镇职工、居民医疗保险、商业保险保险定点医疗机构。担负着本镇辖区3.2万多人口的基本医疗、预防和保健工作。
二、机构设置
我院共设置30个科室，包含：临床科室（9）个，分别为内科、外科、妇科、儿科、康复医学科、中医科、骨科、急诊科、痔瘘科；医技科室（7）个，分别为医学检验科、放射科、B超室、心电图室、经颅多普勒室、中药房、西药房；公卫科室（5）个，分别为预防接种室、预防接种留观室、儿童保健室、妇女保健室、健康教育室；职能科室（9）个，分别为行政办公室、医务科、护理部、病案管理科、后勤科、财务室、收费室、医保科、保卫科。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1958.82万元、支出总计1707.07万元与2022年度相比，收入增加314.79万元，支出增加236.19万元，各增长19.14%、16.05%。主要变动原因是：收入增加，改善就医环境，临床业务人员进行业务学习培训，提高医疗技术水平；支出增加是业务收入增加，相应成本也增加。
(图1：2022年、2023年收支决算总计变动情况图）（柱状图)
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1958.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入632.33万元，占32.28%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1326.5万元，占67.71%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
（图2：2023年收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1707.07万元，其中：基本支出1421.23万元，占83.25%；项目支出285.85万元，占16.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：2023年支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入632.33万元、支出632.33万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出各增加98.26万元，各增长18.39%。主要变动原因是疫情防控及基本公共卫生经费增加。
（图4：2022年、2023财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出632.33万元，占本年支出合计的37.04%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.26万元，增长18.39%。主要变动原因是疫情防控及基本公共卫生经费增加。
（图5：2022年、2023年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出632.33万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出62.57万元，占9.89%；卫生健康支出541.12万元，占85.58%；住房保障支出28.63万元，占4.53%。
（图6：2023年一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为632.33，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为38.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为19.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为2.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为11.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为220.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为187.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为93.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为1.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为26.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康（类）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（项）:支出决算为0.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出346.48万元，其中：
人员经费295.2万元，主要包括：基本工资112.62万元、津贴补贴9.41万元、绩效工资28.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.18万元、职业年金缴费19.09万元、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费2.15万元、必威体育平台,必威体育app工资福利支出27.17万元、退休费0.49万元、抚恤金2.67万元、医疗费补助26.66万元、住房公积金28.63万元。
公用经费51.27万元，主要包括：会议费0.43万元、培训费0.29万元、公务接待费1.06万元、专用材料费45.26万元、公务用车运行维护费3.8万元、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出0.43万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，财政未预算三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、救护车2辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县始建镇卫生院不在机关运行统计范围内，无机关运行经费，支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，眉山市仁寿县始建镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，眉山市仁寿县始建镇卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、120急救用车1辆，用于院前急救，必威体育平台,必威体育app用车1辆，主要是用于基本公共卫生公务出行。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对51142123T000008766259-基本公共卫生服务项目（含新增）、51142123T000008758690-基层医疗卫生单位实施基本药物制度、51142123T000008752841-村卫生室补助、51142123T000009627409-医务人员临时性工作补助、51142124T000010066583-疫情防控跨地区支援省级补助、51142123T000008774411-定向医学生学杂费、51142123T000008749332-重大传染病防治经费等7个必威体育平台,必威体育app运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。2023年无专项预算项目支出绩效自评报告，《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。（注：根据绩效管理全过程、全方位、全覆盖要求，原则上开展预算事前绩效评估项目个数=编制绩效目标项目个数=开展绩效监控项目个数=开展绩效自评项目个数）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分附件
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008766259-基本公共卫生服务项目（含新增） |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县始建镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据省财政厅、省卫生健康委《关于下达2022年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（川财社〔2022〕61号）文件规定，2022年我辖区常住人口2.35万人，基本公共卫生服务项目人均财政补助标准为80元/人，补助资金共计188.04万元，其中中央补助资金150.4万元、省级补助资金24.45万元、县级财政配套资金13.16万元。免费为我辖区2.35万名常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务，规范使用中央、省级及县级配套项目资金 |
全面完成我辖区23505人的基本公共卫生服务工作任务，按规定使用资金，完成率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
187.66 |
187.66 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
187.66 |
187.66 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
重型精神病患者健康管理 |
＝ |
160 |
人 |
160 |
4 |
4 |
|
新生儿访视 |
≥ |
65 |
人 |
65 |
4 |
4 |
|
结核病患者健康管理 |
≥ |
9 |
人 |
9 |
4 |
4 |
|
居民健康档案管理 |
≥ |
23509 |
人 |
23509 |
4 |
4 |
|
糖尿病患者管理 |
≥ |
701 |
人 |
688 |
4 |
3 |
部分患者未常住本辖区 |
0-6岁儿童健康管理 结核病患者健康管理 高血压患者健康管理 糖尿病患者管理 老年人健康管理 重型精神病患者健康管理 新生儿访视 居民健康档案管理 居民健康保健意识 辖区接受公共卫生服务对象满意度提高 项目总支出 |
≥ |
3800 |
人 |
3800 |
4 |
4 |
|
老年人健康管理 |
≥ |
5143 |
人 |
5143 |
4 |
4 |
|
高血压患者健康管理 |
≥ |
1892 |
人 |
1880 |
4 |
3 |
部分患者未常住本辖区 |
质量指标 |
补助资金使用准确率 |
= |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
|
时效指标 |
补助时限 |
= |
1 |
年 |
1 |
4 |
4 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康保健意识 |
定性 |
不断提高 |
|
不断提高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基本公共卫生服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需经费总额 |
≤ |
187.66 |
万元 |
187.66 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，自评分98分。通过自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。 |
存在问题 |
通过自评，高血压、糖尿病等慢性病病人流失未在本辖区内建档及管理。 |
改进措施 |
规范慢性病人建档，改善慢性病检测设施，对慢性病人及时发现及时建档。 |
项目负责人：杨柳 |
财务负责人：魏鹏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
适用地区：全省范围 |
适用用户：部门用户、单位用户 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008758690-基层医疗卫生单位实施基本药物制度 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县始建镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据省财政厅、省发改委、省卫生厅、省人社厅《关于印发四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的通知》（川财社〔2010〕15号），基层医疗卫生单位实施国家基本药物制度后按规定使用补助资金中药资金136919元，省级补助资金67133元。实施基本药物制度覆盖率100%，药品价格降低，药占比降低，单位运行良好，服务群众满意度提高。 |
我院及辖区13个村卫生室全面实施国家基本药物制度，按规定使用资金，完成率100% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
33.60 |
33.60 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
33.60 |
33.60 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
基层卫生医疗机构全面实施基本药物制度覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
质量指标 |
基层医疗机构药品收入占医疗收入占比 |
定性 |
降低 |
|
降低 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
服务时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基层医疗机构药品价格 |
定性 |
降低 |
|
降低 |
10 |
10 |
|
基层单位运行 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助金额 |
≤ |
33.6 |
万元 |
33.6 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，自评分100分。通过自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。 |
存在问题 |
通过自评未发现相关问题 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：杨柳 |
财务负责人：魏鹏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
适用地区：全省范围 |
适用用户：部门用户、单位用户 |
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008752841-村卫生室补助 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县始建镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据省财政厅《关于进一步提高村卫生室财政补助标准的通知》川财社[2012]170号文件精神，实施基本药物制度后，对村卫生室按7000元/村标准进行年度补助，其中省级财政补助4500元/村，县级财政补助2500元/村，县级配套120.25万元。建议安排我院资金资金21.28万元。 |
我辖区13个村卫生室全面实施国家基本药物制度，按规定使用资金，完成率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
21.28 |
21.28 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
21.28 |
21.28 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
村卫生室实施基本药物单位个数 |
≥ |
13 |
所 |
13 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
实施基药的覆盖率 |
＝ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
补助时限 |
= |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村卫生室服务能力 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
20 |
18 |
村卫生室服务业务水平有待提高 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
定额补助标准 |
定性 |
7000 |
元/户 |
7000 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，自评分98分。通过自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。 |
存在问题 |
结合这次自评，发现村卫生室服务能力还不够完善，村卫生室医务人员专业能力有待提升。 |
改进措施 |
对基本药物制度的医疗机构能力不够完善，进一步加强基本药物制度培训，提高医疗业务水平，合规合理用药。 |
项目负责人：杨柳 |
财务负责人：魏鹏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
适用地区：全省范围 |
适用用户：部门用户、单位用户 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009627409-医务人员临时性工作补助 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县始建镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（财社【2020】2号）、《关于新型冠状病毒感肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（川财社【2020】6号）、《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（财社【2023】4号和《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（川财社【2023】5号文件精神，结合我院疫情防控工作实际参与情况，现分配到医务人员临时性工作补助，涉及23人，金额10.66万元。 |
按照文件精神结合辖区疫情防控救治工作实际参与情况一次性发放医务人员临时性工作补助，规范使用资金，使用率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.66 |
10.66 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.66 |
10.66 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
补助人员 |
＝ |
32 |
人 |
32 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
补助资金使用准确率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
疫情防控过渡期二档完成工作天数 |
＝ |
560 |
天 |
560 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
本辖区居民疫情防控意识 |
定性 |
大幅提升 |
|
大幅提升 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区居民对此次疫情防控满意度 |
≥ |
93 |
% |
93% |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
医务人员满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
医务人员补助金额 |
＝ |
10.66 |
万元 |
10.66 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，自评分100分。通过自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。 |
存在问题 |
通过自评未发现相关问题 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：杨柳 |
财务负责人：魏鹏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
适用地区：全省范围 |
适用用户：部门用户、单位用户 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010066583-疫情防控跨地区支援省级补助 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县始建镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
四川省财政厅、四川省财政厅《关于下达2022年新冠疫情防控省级资金胡通知》（川财社【2022】128号）仁寿县卫生健康局《仁卫函【2023】30号》文件下达我院疫情防控跨地区支援经费1.09万元，结合卫健局提供的《眉山市2022年疫情防控跨地区支援工作补助工作天数测算表》具体分配，核酸采样队108天，补助金额合计：1.09万元。 |
我院全面完成疫情防控跨地区支援工作，按规定使用补助资金，完成率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.09 |
1.09 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.09 |
1.09 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
人员补助 |
＝ |
2 |
人 |
2 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
补助资金使用准确率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
核酸采样工作天数 |
＝ |
108 |
天 |
108 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
疫情防控救治能力 |
定性 |
不断提升 |
|
不断提升 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
医务人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
服务对象满意度指标 |
救治患者满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助总额 |
≤ |
1.09 |
万元 |
1.09 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，自评分100分。通过自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。 |
存在问题 |
通过自评未发现相关问题 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：杨柳 |
财务负责人：魏鹏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
适用地区：全省范围 |
适用用户：部门用户、单位用户 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008774411-定向医学生学杂费 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县始建镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据送批件（986）号，2018届定向医学生我院学杂费1人*5400元/年*0.8%纳入年初预算。建议安排资金0.54万元。 |
2018届定向医学生1人100%规范完成支付，预算执行率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.43 |
0.43 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.43 |
0.43 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
质量指标 |
学杂费报销率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
数量指标 |
2018届农村定向医学生人数 |
＝ |
1 |
人数 |
1 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
最低定向服务时间 |
≥ |
5 |
年 |
5 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基层医疗机构缺少专业人员问题 |
定性 |
得到解决 |
|
得到解决 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农村定向医学生满意度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农村医学定向生学杂费补助金额 |
≤ |
5400 |
元 |
5400 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，自评分100分。通过自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。 |
存在问题 |
通过自评未发现相关问题 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：杨柳 |
财务负责人：魏鹏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
适用地区：全省范围 |
适用用户：部门用户、单位用户 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008749332-重大传染病防治经费 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县始建镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1、根据《传染病防治法》县级以上地方政府负责保障本行政区域内、城市社区、农村基层传染病预防、控制、药品购买等工作的日常经费：主要用于学校肺结核疫情处置、全县医疗机构结核病防治培训、资料印刷、工作督导等经费；以及确保全年无血吸虫病病人、病畜、感染性钉螺。2、根据《四川省传染病信息报告管理与疾控信息工作评估及全国传染病报告调查省级复核方案（2021年）》的文件精神，地方政府需保障传染病网络直报等的网络使用费、质量监测、证书续费等。3、根据《2021年中央补助免疫规划及精神卫生和慢性病防治项目实施方案的通知》文件精神。4、2023年我院共需经费6.68万元。 |
全面完成辖区重大传染防治，艾滋病扩检等，经费预算金额6.68万元，规范使用专项资金6.68万元，使用进度100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
6.68 |
6.68 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.68 |
6.68 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务人数 |
≥ |
6 |
人/天 |
5 |
10 |
5 |
未深入摸底排查，服务人数过少 |
质量指标 |
降低社会重大传染病治病率 |
≥ |
50 |
% |
50 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
服务时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社会人员健康保障率降低重大传染病人传染率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
持续降低重大传染病致病率 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务重大传染病患者满意度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需经费总额 |
≤ |
6.68 |
万元 |
6.68 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，自评分95分。通过自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。 |
存在问题 |
结合这次自评，存在服务人数过少问题未深入摸底排查。 |
改进措施 |
结合实际管理人数，积极开展深度摸底排查，争取完成服务人数指标 |
项目负责人：杨柳 |
财务负责人：魏鹏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
适用地区：全省范围 |
适用用户：部门用户、单位用户 |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
