2023年度
仁寿县卫生健康局计财股决算公开
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
仁寿县卫生健康局（简称县卫健局）是县政府工作部门，为正科级。县卫健局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责：
1、组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康工作。
2、牵头推进全县深化医药卫生体制改革。坚持保基本、强基层、建机制，负责分级诊疗、现代医院管理、全民医保药品供应保障、综合监管等基本医疗卫生制度建设。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
3、制定并组织落实全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。
4、贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。
7、制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。
8、负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。
9、指导全县卫生健康工作。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。
10、负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施。推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。
11、组织拟订全县中医药事业中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。
12、组织拟订全县卫生健康人才和科技发展规划。
13、负责县委老干部局确定的保健对象的医疗保障工作。负责重要领导、外宾来仁期间的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。会同有关部门做好征兵、招生、招聘（录用）等体检工作。
14、依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务 便民化等工作。
15、完成县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。
二、2023年重点工作完成情况
1、深化“改革创新”，发展活力逐步显现。在充分调研的基础上，8月县委全会通过了《关于推进卫生健康事业高质量发展的决定》，以“六大工程”、“四大改革”引领卫生健康事业高质量发展。一是推进医联体建设。根据仁寿县域医疗机构数量多，城乡之间、不同乡镇卫生院之间能力差距大等实际情况，初步确立三种模式的县域医联体。由3家县级医院建立县级医院医疗服务联盟；3家县级医院分别建立三大县乡医疗体系，与次中心签订医联体协议或建立专科联盟，共计下派专业技术人员66人次，上挂进修学习54人次、培训讲座9次、指导手术130台次、绿色通道向上转诊300余人次。以7家县域医疗次中心为牵头单位，组建局域性医共体，推动各片区协同发展。目前已在富加片区启动试点，开展各类专业技术培训200余人次，协同开展诊疗服务112人次，片区内综合诊疗实力不断提高。二是推进疾控改革。成立仁寿县疾控局，建成仁寿县疾病预防控制快速检验中心，县疾控中心成功创建“三乙”，全面提升疾控机构监测预警、应急处置、实验室检测和流行病学调查等能力。在县人民医院、富加、汪洋等6个卫生院建设艾滋病健康教育、主动提供HIV检测咨询、阳性告知及随访管理、检测监测及抗病毒治疗等为一体的一站式患者综合服务体系，我县《抓机制建体系，遏制性传播》综合防治模式被评为“第四轮全国艾滋病综合防治示范区优秀经验模式”。今年5月中国疾控中心寄生虫病所专家组来仁开展血吸虫病传播风险评估，未发现阳性钉螺、野粪，对仁寿血防消除达标成果予以肯定。三是推进体制机制改革。开展人事制度改革，协助组织部制定卫健系统人才引进管理专项办法，协助县委编办制定卫生健康系统编外用工人员管理办法，完善机制留用人才。开展薪酬制度改革，制定仁寿县医疗卫生单位薪酬分配制度指导意见，对医疗卫生单位薪酬分配实施总额控制、预算控制、全面覆盖。
2、突出“能力提升”，医疗服务持续优化。一是全面提升救治能力。5家县级医疗机构与华西医院、省人民医院、成都中医药大学等省市知名医院通过建立专科联盟、远程医疗协作、加入医疗集团等方式，引进优质医疗资源下沉，目前已签订合作协议30余个。全县12家二级以上医疗机构均设置发热门诊，29家乡镇卫生院和社区卫生服务中心均设置发热诊室，全县最大开放床位由6411张增加至8713张，做到救治有力有序，疫情平稳转段。在保稳定的基础上，2023年全县医疗机构实现业务收入同比增长18%以上。做好医疗保障工作，顺利完成“地方两会”、“三考”、马拉松、大运会等大型活动医疗保障。二是持续抓好医疗质量管理。印发《仁寿县县级医疗质量控制中心工作规范（2023年修订）》，开展16次培训、7次质控督查。开展“全面提升医疗质量、改善护理服务、改善就医感受提升患者体验”三大行动，推进二级以上公立医院加强临床路径管理，县人民医院、县中医医院入径率均达到 50%以上；鼓励开展日间手术，县人民医院日间手术占择期手术的比例30.27%；推行检验检查结果互认，县人民医院纳入川渝检验检查结果互认名单，4家县级公立医院纳入成德眉资检查检验结果互认名单；二级以上医疗机构开展“一次挂号管三天”服务试点，群众门诊一次挂号三日内复诊免费；二级以上医疗机构全部开展优质护理，开展责任制整体护理的病区占比98.7%，护理管理人员参加培训比例100%；新入职护士参加培训比例100%。三是推进中医药传承创新发展。县中医医院成功搬迁，实行“一院两区”运行，积极加强与成都中医药大学合作，引进廖品正国医大师工作室，开展眼科师承教育。积极推进中医强基层“百千万“调整组建市专家团队3个，县级专家团队122个，坐诊乡镇卫生院290个次、村卫生室4307个次，为患者坐诊15494人次，指导运用中医理论诊疗11474人次，培训中医适宜技术2121次，开展中医药健康知识宣讲1180场次，实现联系点全覆盖。四是开展卫生监督执法。建立“四级四同”工作机制，卫生监督协管驻点巡查发现问题机构数171家，问题线索262条，现场指导整改249条，责令限期整改13条，上报违法信息13条，协同调查处理13件。开展“双随机一公开”，圆满完成国抽任务239个、县级扩抽任务320个。抽查（抽检）信息全部录入“四川智慧卫监”平台，对抽查（抽检）中存在问题的13个单位（机构）依法给予警告和罚（没）款 0.53万元的处罚，责令改正 42家并在县人民政府网站进行社会公示。
3、加快“软硬建设”，事业发展支撑有力。一是推进重点项目建设。积极推进仁寿县人民医院提标扩能建设项目、仁寿县人民医院发热门诊及第二住院大楼建设项目、仁寿县健康管理中心、禾加区域公共卫生服务中心建设项目、仁寿县老年病医院建设项目，确保按期竣工投用。积极争取 2024年地方专项债券资金，启动仁寿县区域医疗能力提升项目，改建汪洋和富加卫生院，新建文宫和彰加卫生院，完善医疗设备设施和信息化建设。完成向上争取任务，其中政策性资金目标任务完成103.7%，必威体育平台,必威体育app竞争性资金目标任务完成145%。二是加强人才队伍建设。修订完善《仁寿县高层次人才分类标准和认定办法》等办法，近三年引进卫生专业技术人员681人。每年选派130余名骨干人才上挂下派；积极开展医疗业务新技术培训，每年均不少于12000人次、培训经费不低于200万元。三是推进信息化建设。公共卫生服务管理平台一期建设项目已于7月底正式启动，已完成富加镇、汪洋镇2个医疗次中心数据中心扩容和智慧医院信息化建设。公共卫生服务管理平台一期升级项目已完成设计方案，目前正开展技术评审和财评工作，预计2024年3月完成招标，2024年底完成建设任务。
4、聚焦“一老一小”，保障群众健康全周期。一是持续推进托育服务。建成8个婴幼儿照护服务机构新增托位753个，全县可提供托位数达3243个，每千人口托位数达3.7个。采取“线上＋线下”方式，开展婴幼儿保健、照护技能等免费指导服务，线上培训40期，点击阅览260万人次，线下培训指导 43次，受益人数13028人。二是实施“银龄工程”。开展“健康敲门行动”，为我县满井镇、禄加镇等3200名居家失能老人开展“三个一”免费健康服务。开展老年友善医院创建，创建老年友善医院33家，其中省级老年友善医院2家、市级3家、县级28家。推进医养结合，黑龙滩镇卫生院医养结合建设项目进入尾期，慈航镇卫生院医养结合建设项目正在有序推进。建立安宁疗护机构1家（仁寿运长医院），设备设施齐全，临终关怀管理制度健全，临床治疗规范，临终关怀出院5人次。三是开展国卫创建。扎实开展健康教育和健康促进、市容环境卫生等7大工程，累计推进老旧小区改造295个，完善30个公共卫生间基础设施，老旧燃气管道更新改造79.96公里，修复城区沥青路面44034㎡，完成32个城乡农贸市场升级改造，建成1个城区农贸市场。开展“十乱”专项整治，下达乱搭乱建、道路沿线卫生整改告知书或限期整改卫生监督意见书共876份，累计拆除支架式广告牌及店招店牌455个，拆除“蓝顶子”4230余处，新建改建停车场10个。7月我县顺利通过暗访评估，12月顺利通过现场评估。四是开展健康文明提升行动。建立健全健康教育网络，引导建立健康生活方式，累计设置固定健康教育宣传栏 800个，开展健康教开展健康教育讲座1.2万余次，播放视频5800余次，张贴醒目的禁止吸烟标识10万余个。
5、致力“民生实事”，人群服务不断提档。一是持续提供基本公共卫生服务。为全县常住92.38万名常住城乡居民提供国家12项免费基本公共卫生服务，年度任务完成率100%。实行网上“两癌”免费检查服务新模式，为1.5万余名妇女提供免费检查服务；2023年全县无孕产妇死亡，婴儿死亡率2.37‰，5岁以下儿童死亡率3.32‰，艾滋病母婴传播率为0；启动新生儿先天性心脏病筛查，为全县各助产机构分娩的6-72小时内的新生儿提供免费的先天性心脏病筛查服务，新生儿先天性心脏病筛查551例，筛查率75.17%。县妇幼保健院成功创建为四川省首批妇幼健康文化特色单位、省级儿童早期综合发展示范基地，县第二人民医院创建为眉山市第一批市级儿童早期综合发展基地。二是落实计生奖扶政策。2023年全县享受计生惠民政策48430人，涉及惠民资金4758.108万元，已于今年11月底通过“一卡通”发放平台直发到人，全力保障应奖尽奖、应助尽助。三是稳步推进监测统计。全县新增人口4751人，出生率5.26‰；死亡人口9918人，死亡率11.0‰，自然增长率-5.74‰。核查处理《四川省健康档案云平台》人口信息异常数据、优化生育登记服务，处理异常数据7852条，办理生育登记数据3426条。四是深化健康保护行动。排查出52家危害因素超标企业，全部纳入治理对象，现已通过工程防护、个体防护等措施完成治理26家，2024年底前全部治理到位。开展健康企业、营养健康机构创建工作，2家企业通过市级健康企业建设考评验收、1所学校通过省级营养与健康学校评审验收。五是规范严重精神障碍患者管理。深化网格化服务管理，强化信息交换，启用“仁寿智治陵州”信息系统平台。全县在册患者5065例，报告患病率为5.48‰，全县年管理率98.1%，规范管理率97.39%，在册患者服药率88.02%，规律服药率83.91%，均高于省定指标。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为10109.75万元。与2022年度相比，收、支总计各减少113.64万元，下降1.11%。主要变动原因是按照先保民生的原则减少部分项目支出预算等因素。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计10109.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10039.35万元，占99.3%；政府性基金预算财政拨款收入70.4万元，占0.69%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计10109.75万元，其中：基本支出1084.69万元，占10.72%；项目支出9025.06万元，占89.27%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为10109.75万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少113.64万元，下降1.11%。主要变动原因是按照先保民生的原则减少部分项目支出预算等因素。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出10039.35万元，占本年支出合计的99.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少184.04万元，下降1.8%。主要变动原因是按照保民生、厉行节约的原则，2023年减少部分一般公共预算财政拨款支出，增加部分政府性基金预算财政拨款支出等因素。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出10039.35万元，主要用于以下方面:卫生健康支出10039.35万元，占100%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为10039.35，完成预算100%。其中：
1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为405.52万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为3588.62万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为1.14万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款必威体育平台,必威体育app公共卫生支出（项）:支出决算为139.64万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）计划生事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为932.56万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）计划生事务（款）必威体育平台,必威体育app计划生育事务支出（项）:支出决算为4402万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（项）:支出决算为569.87万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1084.69万元，其中：
人员经费784.73万元，主要包括：生活补助784.73万元。
公用经费299.95万元，主要包括：邮电费23.56万元、劳务费128.75万元、委托业务费147.65万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度卫健局计财股“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出70.4万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，仁寿县卫生健康局计财股机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2023年度，仁寿县卫生健康局计财股政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县卫生健康局计财股共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县卫生健康局计财股在2023年度预算编制阶段，组织对村卫生室补助、基层医疗机构实施基药补助、2023年县级医院实施药品零加层补助、基本公共卫生服务补助、计划生育专项补助资金-奖扶、计划生育专项补助资金-特扶、计划生育专项补助资金-独生子女父母奖励及必威体育平台,必威体育app计划生育资金、卫生系统援藏人员补助、2022年预防性健康体检业务费、传染病防治经费、县乡疫情网络运行维护费、公共卫生特别服务岗人员经费、乡村医生养老保障补助、托育机构补助、定向医学生学杂费等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医院开展医疗服务取得的医疗业务收入等。
3.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是下属医院停车场收入、食堂收入等。
4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指公开引进优秀人才来仁考核补贴。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政/事业单位离退休（项）：指一次性退休补助等。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缴纳的养老保险费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指缴纳的职业年金。
13.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指退役军人公益性岗位补助。
14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指遗属补助、丧葬费、抚恤金等。
15.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指精神卫生保健院特困人员救助供养金、特困人员护理补贴等。
16.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：指失业保险、工伤保险缴费等。
17.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指卫健局机关人员和公用经费。
18.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指120指挥中心，综合卫生执法大队、监审中心、爱卫办等单位办公经费和项目工作经费。
19.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康管理事务支出（项）：指疾控中心、爱卫办专项工作经费。
20.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指县人民医院工作经费支出。
21.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指中医院工作经费支出。
22.卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指精神病医院工作经费支出。
23.卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指妇幼保健院人员经费、工作经费支出。
24.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指社区卫生院人员经费、工作经费支出。
25.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院人员经费、工作经费支出。
26.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾病预防控制中心人员经费、工作经费支出。
27.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生执法监督大队人员经费、工作经费支出。
28.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指妇幼保健院专项工作经费支出。
29.卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：指精神病医院专项工作经费支出。
30.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指实施基本药物制度补助项目经费支出。
31.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指实施艾滋病、新冠、血吸虫等重大公共卫生服务项目经费支出。
32.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指新冠疫情防控跨省支援补助经费支出。
33.卫生健康（类）公共卫生（款）必威体育平台,必威体育app公共卫生支出（项）：指新生儿先心病筛查、免费婚前检查、托育机构补助等项目经费支出。
34.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指免费计划生育技术服务项目经费支出。
35.卫生健康（类）计划生育事务（款）必威体育平台,必威体育app计划生育事务支出（项）：指计划生育奖扶、特扶、农村独生子女父母奖励等项目经费支出。
36.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗（项）：指医疗保险缴费支出。
37.卫生健康（类）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（项）：指援藏援彝补助、公共卫生特别服务岗人员补助、定向医学生培养经费、对口支援经费、基层医养服务项目、全科医生转岗培训及基层医疗服务能力提升等项目支出。
38.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指乡镇卫生院建设用地拆迁补偿款。
39.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指老年病医院建设用地出让金。
40.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）必威体育平台,必威体育app国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指快检中心项目建设、政府性投资工程项目前期费用等。
41.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指驻村第一书记和队员生活补助。
42.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金缴费。
43.必威体育平台,必威体育app支出（类）必威体育平台,必威体育app政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）必威体育平台,必威体育app地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指县域医疗次中心建设项目、县人民医院提标扩能建设项目、妇女儿童医院和中医院新院区建设项目等支出。
44.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
45.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
46.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
47.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分附件
仁寿县卫生健康局
2023年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。
仁寿县卫生健康局内设机构13个：办公室、党建办公室、综合监管与职业健康股、疾病预离控制股、基层卫生与妇幼健康股（县基本公共卫生服务均等化指导中心）、医政股、中医股、人口监测与发展股、老龄健康股、宣传与健康促进股、爱国卫生股、规划财务与信息统计股、人事股。
下属二级预算单位（合并后）39个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，必威体育平台,必威体育app事业单位37个。主要包括：（见附表）
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县卫生健康局机关（本级 ） |
|
2 |
仁寿县疾病预防控制中心 |
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3 |
仁寿县卫生执法监督大队 |
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4 |
仁寿县爱国卫生运动工作服务中心 |
|
5 |
仁寿县医疗质量发展中心 |
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6 |
仁寿县文林街道城东社区卫生服务中心 |
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7 |
仁寿县怀仁街道城北社区卫生服务中心 |
|
8 |
仁寿县普宁街道城南社区卫生服务中心 |
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9 |
仁寿县文林街道城西社区卫生服务中心 |
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10 |
仁寿县普宁街道城中社区卫生服务中心 |
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11 |
仁寿县人民医院 |
|
12 |
仁寿县中医医院 |
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13 |
仁寿县妇幼保健院 |
|
14 |
仁寿县精神卫生保健院 |
|
15 |
仁寿县第二人民医院(富加中心卫生院 ) |
|
16 |
仁寿县汪洋镇卫生院 |
|
17 |
仁寿县文宫镇卫生院 |
|
18 |
仁寿县彰加镇卫生院 |
|
19 |
仁寿县禾加镇卫生院 |
|
20 |
仁寿县钟祥镇卫生院 |
|
21 |
仁寿县龙正镇卫生院 |
|
22 |
仁寿县始建镇卫生院 |
|
23 |
仁寿县满井镇卫生院 |
|
24 |
仁寿县禄加镇卫生院 |
|
25 |
仁寿县黑龙滩镇卫生院 |
|
26 |
仁寿县慈航镇卫生院 |
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27 |
仁寿县宝飞镇卫生院 |
|
28 |
仁寿县汪洋镇松峰卫生院 |
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29 |
仁寿县宝马镇卫生院 |
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30 |
仁寿县曹家镇卫生院 |
|
31 |
仁寿县珠嘉镇卫生院 |
|
32 |
仁寿县藕塘镇卫生院 |
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33 |
仁寿县大化镇卫生院 |
|
34 |
仁寿县方家镇卫生院 |
|
35 |
仁寿县谢安镇卫生院 |
|
36 |
仁寿县板桥镇卫生院 |
|
37 |
仁寿县新店镇卫生院 |
|
38 |
仁寿县虞丞乡卫生院 |
|
39 |
仁寿县青岗乡卫生院 |
|
（二）机构职能。
仁寿县卫生健康局（简称县卫健局）是县政府工作部门，为正科级。县卫健局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责：
1、组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康工作。
2、牵头推进全县深化医药卫生体制改革。坚持保基本、强基层、建机制，负责分级诊疗、现代医院管理、全民医保药品供应保障、综合监管等基本医疗卫生制度建设。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
3、制定并组织落实全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。
4、贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。
7、制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。
8、负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。
9、指导全县卫生健康工作。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。
10、负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施。推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。
11、组织拟订全县中医药事业中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。
12、组织拟订全县卫生健康人才和科技发展规划。
13、负责县委老干部局确定的保健对象的医疗保障工作。负责重要领导、外宾来仁期间的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。会同有关部门做好征兵、招生、招聘（录用）等体检工作。
14、依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务 便民化等工作。
15、完成县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。
（三）人员概况。
全系统行政编制31名，参公事业编制40名，事业编制 2913名。截止2023年年末干部职工4975人，其中局机关37人（行政人员29人、工勤人员2人、聘用人员6人（其中汇智公司劳务派遣2人）、公益性岗位4人），下属事业单位4938人（参公人员33人、事业人员2810人、聘用人员2095人（其中汇智公司劳务派遣115人、公益性岗位6人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
仁寿县卫生健康局及下属单位2023年度财政拨款收入73123.86万元，其中一般公共预算财政拨款基本收入27373.97万元，一般公共预算财政拨款项目收入28408.91万元，政府性基金17340.97万元。
2023年度财政拨款收入主要资金构成：干部教育0.1万元，行政单位离退休21.86万元、事业单位离退81.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2116.01万元、机关事业单位职业年金缴费支出823.95万元、公益性岗位补贴79.11万元、死亡抚恤230.77万元、农村特困人员救助供养支出45.68、必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出112.09万元、行政运行1137.39万元、一般行政管理事务799.62万元、必威体育平台,必威体育app卫生健康管理事物262.08万元、综合医院706.5万元、中医（民族）医院292.75万元、精神病医院45.76万元、妇幼保健院752.69万元、城市社区卫生机构2127.3万元、乡镇卫生院9167.19万元、疾控预防控制机构3237.02万元、卫生监督机构516.7万元、精神卫生机构527.3万元、妇幼保健机构13万元、基本公共卫生服务7725.83万元、重大公共卫生服务13787.97万元、必威体育平台,必威体育app公共卫生支出1481.69万元、突发公共卫生事件应急处理48.66万元、计划生育服务936.1万元、必威体育平台,必威体育app计划生育事务支出4402万元、行政单位医疗71.62万元、事业单位医疗1384.76万元、必威体育平台,必威体育app卫生健康支出1193.26万元、征地和拆迁补偿支出1600万元、土地开发支出1600.4万元、必威体育平台,必威体育app国有土地使用权出让收入安排的支出240.57万元、必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出7.96万元、住房公积金1646.93万元、必威体育平台,必威体育app地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出13900万元。
（二）部门财政资金支出情况。
卫健局及下属单位2023年度财政资金总支出73123.86万元，其中本年度财政补助资金支出73123.86万元。按支出性质来区分：基本支出27373.97万元（其中人员支出20742.29万元，公用经费支出6631.68万元），项目支出45749.88万元；按经济分类来区分：工资福利支出、工资奖金津贴支出20110.81万元，商品和服务支出27630.43万元，以个人和家庭的补助3511.36万元，资本性支出19345.27万元、办公费、培训费等必威体育平台,必威体育app支出2525.99万元。支出主要用于保障该部门正常运转以及承担的项目工作等。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、部门绩效目标制定、目标完成情况。一是2023年纳入预算管理的项目资金均制定了三级绩效目标，如：数量指标、效益指标、成本指标、满意度指标等。二是紧跟项目进度，严格按项目完成进度拨款，确保项目稳步推进；县卫健局年终与县财政局联合对全县26个基层医疗机构和5个社区卫生服务中心基本公共卫生项目进行打分并对绩效考核结果进行公示，考评结果纳纳入基层医疗机构年终绩效考评。
2、预算编制情况。一是卫健系统2023年按照预算编制要求及时、准确、真实、完整编制预算，同时将部门及各医疗卫生单位年初预算编制信息在政府门户网站上及时公开；在执行过程中严格支出管理，保障专款专用；对签订合同的建设项目严格按照进度拨付，对未达到合同进度的工程款实行预算动态调整。二是卫健局及下属单位2023年全年预算财政拨款收入（含年初预算、年中预算和上级资金）73123.86万元，其中一般公共预算财政拨款收入55782.88万元，政府性基金预算财政拨款收入17340.97万元，本年支出73123.86万元，无结转结余资金，预算执行进度100%。
3、支出控制及预算完成情况。我局坚持财经纪律，严控“三公”经费，严格集中支付。
4、违规记录情况。2023年无违规记录情况。
（二）专项预算管理。
根据各项目资金性质，按照补贴类、基建类、工程类和服务类等分类制定预算执行计划，督导项目实施单位加快预算执行，发挥资金效益。切实做到绩效目标紧密联系项目，起到引领、约束作用，加强项目实施过程控制，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏，督促整改，及时盘活资金，避免闲置沉淀资金。2023年度卫健局本级和计财股专项预算项目主要包括：特殊老年人意外伤害保险、老龄活动经费、村卫生室补助、基层医疗卫生单位实施基本药物补助、县级医院实施药品零加成补助、基本公共卫生服务补助、计划生育专项补助资金、卫生系统援藏人员补助、2022年预防性健康体检业务费、免费婚前检查县级配套、农村妇女两癌筛查成本费、免费婚检及农村妇女两癌筛查服务费、传染病防治经费、县医院业务补助经费等。
（三）结果应用情况。
通过部门绩效管理实施，按时将绩效目标、自评进行公开，并严格按照财政资金和财政专项资金管理和使用办法，规范财政资金支出使用范围，确保财政资金和专项资金的使用效率。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
1、按照2023年预算编制要求，围绕县委、县政府重点工作任务安排，明确定了年度目标。全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。
2、预算编制较为准确、目标科学合理，管理制度完善，按照要求及时公开财务信息、反馈结果应用；严格落实厉行节约的原则，全面未发生超预算超范围支出，有效完成了年度目标任务，总体评价较好。
（二）存在问题。
1、专项资金执行进度有待进一步加强。
2、自评中发现部分乡镇拨付村医生补助不及时，考核不到位。
（三）改进建议。
1、建议加大财政投入力度，加强各部门业务工作对接，加快项目执行力度，充分发挥资金使用效益。
2、加强政策培训和业务指导，确保上报数据真实性和准确性。
基本公共卫生服务转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |
（2023年度） |
转移支付（项目）名称 |
基本公共卫生服务补助资金（12项基本公共卫生服务、新增基本公共卫生服务（职业病防治、卫生应急处置及队伍运维、农村妇女两癌筛查、免费孕前优生健康检查、老年健康和医养结合、健康促进与健康传播、食品安全与营养健康）） |
中央主管部门 |
国家卫生健康委员会 |
地方主管部门 |
仁寿县卫生健康局 |
资金使用单位 |
全县基层医疗机构、天府新区工域相关卫生院 |
资金投入情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A×100%) |
年度资金总额： |
9894.23 |
9641.03 |
97.44% |
其中：中央财政资金 |
7726.60 |
7578.80 |
98% |
地方资金（省级1453.03万元，县级（714.6万元） |
2167.63 |
2062.23 |
95.14% |
必威体育平台,必威体育app资金（以前年度结转结余新增基本公共卫生补助） |
|
|
|
资金管理情况 |
|
情况说明 |
存在问题和改进措施 |
分配科学性 |
根据川财社【2022】112号，四川省财政厅四川省卫生健康委员会四川省医疗保障局四川省中医药管理局关于印发公共卫生等5项补助资金管文件要求，按基层机构基本公共卫生服务人口、服务工作质量，群众满意度等综合科学分配。 |
|
下达及时性 |
2023年4月完成资金拨付的50%；9 月完成资金拨的 90%；10 -11月完成资拨付的100%。 |
|
拨付合规性 |
按上级文件要求，专项资金专项拨付。 |
|
使用规范性 |
按照专项资金专项列支管理使用。 |
|
执行准确性 |
项目资金拨付进度要和项目完成进度保持一致。 |
|
预算绩效管理情况 |
按照专项资金预算，开展项目工作年度绩效评价，日常监管等绩效管理执行。 |
|
支出责任履行情况 |
综合绩效评价考核，项目资金拨付进度和项目完成进度保持一致。 |
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
目标1：免费为全县111.1万名常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务目标任务。6月完成目标任务的50%，9月完成目标任的80%，11月完成目标任务的100%，12月查漏补缺。 目标2：为全县符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妇（含流动人口）提供免费孕前优生健康检查服务，有效提高优生优育水平，目标人群覆盖率达到80%以上。 目标3：为全县34-64周岁农村适龄妇女免费提供宫颈癌、乳腺癌筛查服务，目标人群宫劲癌、乳腺癌筛查覆盖率逐步提高。 目标4：为符合《中华人民共和国婚姻法》和《婚姻登记条例》有关规定、男女双方或一方户籍在仁寿县、并拟登记结婚的婚姻登记当事人提供免费婚检，全县婚检率达95%以上。 目标5：医养结合，对全县提出申请的65岁及以上失能老年人提供3次免费上门健康服务，服务内容包括康复护理服务及指导、心理支持等。 目标6:开展地方病、职卫生应急处置及队伍运维、健康促进与健康传播、食品安全与营养健康等工作。地方病防治，全年至少完成重点人群碘缺乏病监测，其中盐碘监测500份，尿碘监测600份，水碘监测10份，开展健康知识宣传30000人次；完成饮用水水质卫生监测、食品污染物和有害因素监测、健康素养促进与卫生健康宣传学生近视必威体育平台,必威体育app重点常见病和健康影响因素监测与干预等；完成重点人群碘缺乏病监测400份尿碘，300份盐碘，水碘含量,监测10份；饮用水水质监测。完成饮用水采样350次；饮用水水样检测合格率达到90%；慢病防治，完成死因监测任务8639例，心脑血管监测4826例，支持性环境创建3个，开展全民健康生活方式暨健康指导员培训200人次；职业病防治，危害因素监测20家单位，重点职业病监测项目8人，尘肺病人随访228人，教学环境监测率达到90%，学生常见病体检率达到90%等工作。 目标7：完成必威体育平台,必威体育app相关基本公卫生服务工作。 |
1.完成了全县111.1万名常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务。 2.完成10140人城乡计划怀孕夫妇免费孕前优行健康检查，覆盖率117.9%。 3.实际完成了全县 15717名农村妇女开展宫颈癌筛查，15670名妇女开展乳腺癌筛查。 4.为11956人提供免费婚检，全县婚检率96.76%。 5.医养结合，已为全县提出申请的3200位失能老年人提供2次免费上门健康服务。 6.完成重点人群碘缺乏病监测600份尿碘，555份盐碘，水碘含量监测10份，开展健康知识宣传39000人次；完成死因监测任务10180例，心脑血管监测5184例，支持性环境创建3个，开展全民健康生活方式暨健康指导员培训313人次；完成危害因素监测20家单位，完成重点职业病监测项目8人，完成尘肺病人随访228人，教学环境监测率达到93%，学生常见病体检率达到92%。完成饮用水采样503次；饮用水水样检测合格478，合格率达到95.03%。 7.完成食品污染物及有害因素专项监测130项次微生物及其致病因子监测115项次；完全成了卫生应急处置及队运维等工作。 |
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
产 出 指 标 |
数量指标 |
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
≥90% |
95.25% |
|
7岁以下儿童健康管理率 |
≥85% |
95.99% |
|
孕产妇系统管理率 |
≥90% |
97.57% |
|
3岁以下儿童系统管理率 |
≥80% |
96.53% |
|
0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 |
≥90% |
95.07% |
|
肺结核患者管理率 |
≥90% |
100% |
|
社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 |
≥80% |
96.50% |
|
高血压患者健康管理 |
6.7826万人 |
8.5207万人 |
|
糖尿病患者管理 |
2.3564万人 |
3.1850万人 |
|
儿童中医药健康管理率 |
≥77% |
92.50% |
|
老年人中医药健康管理 |
≥70% |
78.80% |
|
卫生监督协管各专业每年巡查（访） |
≥90% |
100% |
|
免费孕检人数 |
8600人 |
10140人 |
|
免费婚检人数 |
11738人 |
11956人 |
|
农村妇女两癌筛查人数 |
|
|
|
老年健康和医养结合（65岁以上失能老人免费服务人数） |
3200人 |
3200人 |
|
全年完成盐碘500份 |
≥500 |
555 |
|
全年完成尿碘600份 |
≥600 |
600 |
|
全年完成水碘10份 |
≥10 |
10 |
|
开展健康知识宣传（人次) |
≥30000 |
39000 |
|
死因监测任务 |
4826例 |
10180 |
|
心脑血管监测任务 |
4826例 |
5184 |
|
支持性环境创建 |
3个 |
3 |
|
全民健康生活方式暨健康指导员培训 |
200人 |
313 |
|
危害因素监测单位 |
20家 |
20家 |
|
重点职业病监测项目 |
8人 |
8 |
|
尘肺病人随访 |
228人 |
228 |
|
质量指标 |
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
≥62% |
71.52% |
|
高血压患者规范管理率 |
≥62% |
74.51% |
|
2型糖尿病患者规范管理率 |
≥62% |
72.71%% |
|
传染病和突发公共卫生事件及时报告率 |
≥95% |
100% |
|
传染病网络直报质量综合率 |
≥95 |
99.98% |
|
死因监测任务完成率 |
≥95 |
117.84% |
|
心脑血管监测任务 |
≥95 |
107.42% |
|
支持性环境创建 |
100 |
100% |
|
全民健康生活方式暨健康指导员培训 |
≥90% |
156% |
|
危害因素监测单位 |
≥95 |
100% |
|
重点职业病监测项目 |
≥95 |
100% |
|
教学环境监测率 |
≥90% |
93% |
|
学生常见病体检率 |
≥90% |
92% |
|
老年健康和医养结合完成率 |
100% |
100% |
|
免费婚检率 |
≥95% |
96.76% |
|
65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 |
≥62% |
60.29% |
我县人口基数大，每年按七普占比21.9%来核定常住老年人数，因老年人群流动外出等实际情况，常住老年人数小于核定常住老年人数从而影响工作规范和健康管理率；我县将进一步加大基本公共卫生惠民政策的宣讲、提升服务质量，不断提高健康管理率。 |
时效指标 |
项目资金到位率 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
基本公共卫生服务受益人数 |
111.1万人 |
111.1万人 |
|
城乡居民公共卫生服务差距 |
不断缩小 |
不断缩小 |
|
居民健康素养水平 |
不断提高 |
不断提高 |
|
群众对碘缺乏病防治知识知晓率 |
不断提高 |
不断提高 |
|
可持续影响指标 |
基本公共卫生服务水平 |
不断提高 |
不断提高 |
|
我县碘缺乏病消除成果 |
达到消除标准 |
达到消除标准 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
基本公共卫生服务对象满意度 |
逐年提升 |
较上年提高 |
|
|
|
|
|
说明 |
无 |
实施基本药物制度转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |
（2023年度） |
转移支付（项目）名称 |
基层医疗机构实施基本药物制度补助资金 |
中央主管部门 |
|
地方主管部门 |
仁寿县卫生健康局 |
资金使用单位 |
仁寿县25个乡镇卫生院、5个社区卫生服务中心及眉山天府新区域乡镇卫生院、全县570个村卫生室 |
资金投入情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A×100%) |
年度资金总额： |
2291.52 |
2291.52 |
100% |
其中：中央财政资金（万元） |
1125.02 |
1125.02 |
100% |
地方资金（万元） |
1166.5 |
1166.5 |
100% |
必威体育平台,必威体育app资金（万元） |
|
|
|
资金管理情况 |
|
情况说明 |
存在问题和改进措施 |
分配科学性 |
基层医疗机构基药补助分配方案：辖区常住人口占补助占20%、工作量（门诊人次数占10%和出院者占用总床日数10%）占20%、弥补亏损占10%、采购基药成本占20%、年终考核占30%。村卫生室基药补助分配方案：中央资金（依据农业人口分配50%、依据村卫生室个数分配50%）；定额补助7000元（省4500元、县级2500元/村）按村卫生室个数结合乡镇卫生院对村卫生室的考核（含标准化建设）据实分配。 |
|
下达及时性 |
按照基本药物制度补助资金下达进度及各基层医疗机构工作进度分两次及时拨付，12月全面完成资金拨付。 |
|
拨付合规性 |
严格按照项目资金管理办法执行 |
|
使用规范性 |
按当年度到位中央、省及地方配套资金情况，结合工作考核心及项目目实施方案等，规范使用资金。 |
|
执行准确性 |
严按按照项目实施方案、资金使用范围，按进度准确拨付。资金拨付到项目实施单位（基层医疗机构和村卫生室） |
|
预算绩效管理情况 |
加强项目管理、资金使用、监督等各方面工作，达到预期绩效目标。 |
|
支出责任履行情况 |
严格按照规定的范围支付资金，专款专用，及时、足额到位，全过程监督资金使用情况。 |
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
目标1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 目标2.基本药物制度在全县村卫生室实施。 目标3：基层医疗机构服务质量进一步提高。 目标4：基层卫生综合改革稳步推进。 |
1.县域内30个基层医疗卫生单位全部实施基本药物制度。2.县域内570个村卫生室全部实施基本药物制度。3.国家基本药物制度在基层持续实施。 |
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
数量指标 |
基层医疗卫生机构全面实施基本药物制度覆盖率 |
100% |
100% |
|
村卫生室实施基本药物制度覆盖率 |
100% |
100% |
|
时效指标 |
项目资金到位率 |
100% |
100% |
|
质量指标 |
零差率销售率 |
100% |
100% |
|
基层医疗机构药品收入占医疗收入比例 |
逐年降低或≤30% |
17.70% |
|
乡镇卫生院和社区卫生服务中心基药采购金额占比 |
≥55% |
≥55% |
|
基层医疗机构不合理用药比例 |
较上年降低 |
较上年降低 |
|
基层医疗机构药品收入占医疗收入比例 |
较上年降低 |
较上年降低 |
|
基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例 |
≥95% |
100% |
|
基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例 |
≥70% |
60% |
原因：6家基层医疗卫生机构对照标准启动“优质服务基层行”创建工作，县级开展现场审核；因任务下达时间较晚，错过“优质服务基层行”创建申报系统申报时间。整改措施：2024年12家乡镇卫生院、社区卫生服务中心创建国家“优质服务基层行”基本标准，创建比例达100% |
时效指标 |
项目完成时限 |
1年 |
年 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
乡村医生收入 |
稳定 |
稳定 |
|
社会效益 指标 |
群众就医环境 |
不断改善 |
不断改善 |
|
可持续影响指标 |
医共体建设符合“紧密型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”发展方向 |
稳步发展 |
稳步发展 |
|
国家基本药物制度在基层持续实施 |
中长期 |
持续实施 |
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
基层医疗机构和村卫生室对基本药物制度补助满意度 |
≥90% |
≥95% |
|
说明 |
无 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51142123T000009087259-仁寿县医院及传染病医院建设项目（基本建设） |
|
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县卫生健康局计财股 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
按照县委县政府关于公共卫设施建设项目的安排部署，对仁寿县医院及传染病医院建设项目发行专项债券资金，该项目属续建工程，项目总投资15500万元，已完成专项债券发行5000万元，2023年对该项目暂发行专项券资金10000万元；资金使用单位共有3个，其中 仁寿县人民医院275万元（已支付），仁寿县第二人民医院4704万元（已支付），仁寿县文宫镇卫生院21万元（已支支付），10000万元拟用于传染病医院建设.完成仁寿二峨山医院（传染病医院）建设及设备设施采购；县政府调剂了9300万元到必威体育平台,必威体育app项目，余700万元用于二医院项目建设相关费用支出（二医院消毒中心土建工程进度款和尾款905269.38元，配电工程尾款475229.82元，主体工程尾款 5619500.8元）。 |
2023年1-12拨付县第二人民医院项目建设尾款7000000元，其中二医院消毒中土建工程进度款和尾款905269.38元，配电工程尾款475229.82元，主体工程尾款5619500.8万元。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
由县第二人民医院为业主组织实施该项目建设。资金来源：专项债券资金。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
700.00 |
700.00 |
100.00% |
10 |
100 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
700.00 |
700.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金使用单位个数 |
＝ |
1 |
所 |
1所 |
10 |
|
|
|
项目建筑面积 |
≥ |
468256.58 |
平方米 |
468256.58平方米 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
|
|
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医院服务能力 |
定性 |
较上年逐步提高 |
|
较上年逐步提高 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
5 |
|
|
|
满意度指标 |
医务人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
主体工程尾款 |
＝ |
5619500.8 |
元 |
5619500.8元 |
8 |
|
|
|
配电工程尾款 |
＝ |
475229.82 |
元 |
475229.82元 |
6 |
|
|
|
消毒中心土建工程尾款 |
＝ |
905269.38 |
元 |
905269.38元 |
6 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
说明项目自评100，医疗服务能力进一步提升，患者就医环境进一步优化。 |
|
存在问题 |
|
|
改进措施 |
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51142123T000009087263-仁寿县人民医院提标扩能建设项目 |
|
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县卫生健康局计财股 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
按照县委县政府对公共卫生设施建设项目的安排布署，对仁寿人民医院提标扩能建设项目发行专项债券资金，该项目属改扩建工程，现已开工建设，项目总投资19600万元，2023年暂发行专项债券资金5000万元。 目标1：完成项目建设施工，县人民医院：改造第一住院大楼32186.15平方米，五大中心及门诊流程优化改造（卒中中心、胸痛中心、创伤急救中心、危重孕产妇急救中心、儿童和新生儿急救中心）8000平方米；采购医疗设备设施和信息化建设等必威体育平台,必威体育app附属设备设施。 目标2：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。 目3：提高医疗服务水平，完善医疗功能，提升仁寿县医疗服务水平，增强仁寿县医疗卫生辐射带动能力。 |
1、已完成第一期项目建设施工，截止2023年12月31日卫健局共下拨建设项进度款50000000元，其中前期费用961100元，主体工程款9383230元，设备采购款3965670元。 2、进一步提高了医疗服务水平，完善了医疗功能，提升了仁寿县医疗服务水平，增强了仁寿县医疗卫生辐射带动能力。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
由县医院为业主组织实施提标扩能第一期建设项目，资金来源：专项债券资金。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
100.00% |
10 |
100 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金使用单位个数 |
＝ |
1 |
所 |
1所 |
8 |
|
|
|
第一住院大楼改造面积 |
＝ |
32183.15 |
平方米 |
32183.15平方米 |
8 |
|
|
|
5个中心改造面积 |
＝ |
8000 |
平方米 |
8000平方米 |
8 |
|
|
|
质量指标 |
资金使用率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
8 |
|
|
|
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
8 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
患者就医环境 |
定性 |
较上年不断改善 |
|
较上年不断改善 |
10 |
|
|
|
群众对医院的好评率 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
5 |
|
|
|
满意度指标 |
医务人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
专项债券资金总额 |
≤ |
5000 |
万元 |
5000万元 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
项目自评100分，进一步提高了医疗服务水平，完善了医疗功能，提升了仁寿县医疗服务水平，增强了仁寿县医疗卫生辐射带动能力。 |
|
存在问题 |
|
|
改进措施 |
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|
项目名称 |
51142123T000009096822-仁寿县妇女儿童医院及中医医院新区医院建设项目 |
|
|
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县卫生健康局计财股 |
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
按照县委县政府统一布署，根据专项债券资金规定，结合仁寿县妇女儿童医院及中医医院新区医院建设项目的实际，县财政安排给仁寿县卫生健康局2023年专项债券资金16800万元，主要用于县中医医院新区医院建设和设备采购等；按照全县项目推进情况，县政府调剂15000万元到必威体育平台,必威体育app项目中，余1800万元用县中医医院项目建设（发热门诊电梯采购181390元，新建机房和网络升级设备采购51368.84元，主体工程款（质保金）13464062.14元，必威体育平台,必威体育app工程尾款2782749.02，前期费用等支出1520430元）。完成中医医院后续建设及设备设施采购，确保医院按期投入使用。 |
2023年2-12月卫健局共下拨县中医医院新区医院建设项目款（专项债券资金）18000000元，其中主体工程尾款13464062.14元，必威体育平台,必威体育app附属工程尾款2782749.02元，前期费用1520430元，发热门诊电梯采购181390元，新建机房和网络升级设备采购51368.84元。 |
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
项目建筑面积 |
≥ |
51435 |
平方米 |
51435平方米 |
10 |
|
|
|
|
资金使用单位个数 |
＝ |
1 |
所 |
1所 |
10 |
|
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
|
|
|
|
时效指标 |
资金使用及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
患者就医环境 |
定性 |
不断改善 |
|
不断改善 |
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
5 |
|
|
|
|
满意度指标 |
医务人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
5 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
附属工程尾款 |
≤ |
2782749.02 |
元 |
2782749.02元 |
5 |
|
|
|
|
新建机房和网络升级设备采购款 |
≤ |
51368.84 |
元 |
51368.84元 |
5 |
|
|
|
|
发热门诊电梯采购 |
≤ |
181390 |
元 |
181390元 |
|
|
|
|
|
前期费用 |
|
1520430 |
元 |
1520430元 |
5 |
|
|
|
|
主体工程质保金 |
≤ |
13464062.14 |
元 |
13464062.14元 |
5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
|
评价结论 |
项目自100分，通过项目的实施医院设备设施不断完善，服务能力不断提高。 |
|
|
存在问题 |
|
|
第五部分：附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
