2023年度

仁寿县卫生健康综合行政执法大队单位决算

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2023年重点工作完成情况

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

仁寿县卫生健康综合行政执法大队在县卫健局领导和委托下，依照国家卫生计生法律法规，履行卫生计生监督执法职能。负责全县生活饮用水、医疗机构、母婴保健机构、采供血机构及其执业人员的执业活动，负责涉水产品、消毒产品等健康产品监督执法，负责公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、消毒管理、传染病防治、计划生育监督、卫生应急等具体监督执法工作。

二、2023年重点工作完成情况

（一）聚焦主责，强化专业监管

1.医疗卫生监管成效显著。

（1）“四项整治”社会效果突出。一是非法行医整治。借助协管巡查线索，核查无证行医、医美乱象、非法人辅等非法线索26条。其中，取缔非法行医点14个，查处机构无证2家，罚没款11.31万元；查处非法医美2件，罚没款5.95万元；查处个人无证19人，罚没款17.33万元。二是传染病防治整治。采取机构自查自纠、监督现场执法等方式，随机抽查辖区内210家医疗机构传染病防治情况，暂未发现存在违法行为；结合现场检查情况，综合评价均为合格。三是抗（抑）菌制剂整治。采取现场检查和“回头看”方式，以随机抽查与检察机关、市场监管等部门协作的形式，随机对药店、母婴店、商超、婴幼儿洗浴店、诊所等52家抗（抑）菌制剂经营使用单位现场检查，查处违法行为2起，罚款0.4万元；对3款问题抗（抑）菌制剂产品，已向生产企业所在地卫健部门发出协查函；对一妇科诊所违规将抗（抑）菌制当药品使用，已依法移送市场监管部门查处。四是预防接种专项整治。按照省、市预防接种监督执法要求，3月-6月，重点对全县34家预防接种机构预防接种规范管理和接种安全情况开展专项监督执法，暂未发现违法行为。

（2）日常监督依法有序开展。年内，一是以依法执业、医疗广告、医疗废物等为重点，对全县20家民营医院监督检查，规范不良行为6起；二是3月-6月，以无证行医、挂证（出租、出借）行医等为重点，组织开展了全县口腔诊所（门诊部）行业依法执业检查，发现问题口腔诊所（门诊部）24家，立案查处8家，罚没款18.545万元；三是9月以来，随机对全县46家中医医院、中医诊所（门诊部）开展中医药服务监督检查，重点检查机构（人员）资质、病历及处方笺书写、中药房和煎药室管理、中医医疗技术开展、医疗废物处理等情况，规范执业行为12起。

2.公共卫生监管有序实施。紧紧围绕公共场所、生活饮用水、学校卫生，突出群众反响强烈的饮用水卫生，以“四小”行业为重点，开展了“七项推进”。一是推进“四小”行业专项整治。结合创国卫、国家双随机任务推进“四小”行业为重点场所的专项整治，下达整改告知书920份，卫生监督意见书890份；统一印发创国卫宣传资料4000余份、行业标准1500余份、各行业流程标识与标牌1600余套、卫生制度信息公示栏660余套、相关档案资料230套；发放皮肤性疾病专用工具箱80个、档案盒120个。二是推进全域旅游示范区住宿业专项检查。大队组织专班人员对全县重点区域开展抽查督导工作，对公共场所经营单位下达卫生监督意见书32份，立案查处6家，罚款0.63万元。三是推进游泳场所卫生专项整治。联合县疾控中心对辖区内的游泳场所进行全覆盖监督检测，水质检测结果合格率100%。下达卫生监督意见书15份，立案查处10家，罚款1.015万元。四是推进安全套推广情况专项监督检查工作。为进一步强化公共场所艾滋病干预措施，落实安全套推广工作，向被监督单位发放免费安全套1.7万余只、宣传资料8000余份、安全套推广宣传伞200把。五是推进部门联合“双随机、一公开”。按照仁市监联〔2023〕2号文件要求，积极开展部门联合“双随机、一公开”工作，检查单位23家，下达卫生监督意见书9份，对存在违法违规行为的4家单位予以警告。六是推进饮用水卫生监管。采取县级监管、乡级巡查，联合县疾控开展检测等措施，对各供水单位开展监督检测，依法查处违法案件2件，罚款1.12万元。七是推进学校卫生全面监督。年内，结合多部门联合牵头的校园安全大检查与春、秋季学校卫生监督检查，融合推进开展学校卫生监督检查，共监督486户次，下达卫生监督意见书482份；承担了中、高考、初二学业考试和普高学业考试考点卫生健康监督工作，共监督考点10户次，下达卫生监督意见书3份，期间无一例传染病爆发流行和饮水安全事故。

3.职业卫生监管科学实施。一是专项检查措施指导深入。对全县放射诊疗机构开展放射卫生专项检查，下达卫生监督意见书42份，立案查处4家，罚款1.24万元；对全县用人单位夏季高温防暑情况开展夏季高温专项检查，下达限期整改卫生监督意见书5份；对纳入工作场所职业病危害因素监测超标及重点职业病监测的用人单位开展超限企业及存在职业病病人的用人单位专项检查，实施全覆盖监督，其中为排查职业病报告及疑似职业病病人情况约谈4家用人单位。二是平台升级监管措施完善。依托“智慧卫监”平台，升级完善“仁寿职业卫生分类分级监管平台”及“职业卫生监管移动执法平台（移动端APP应用程序）”。对接技术开发公司，针对“用人单位”、“分类分级”、“检查项目”、“检查记录”、“执法文书”等版块功能改善进行沟通交流，推进平台运行使用；组织协管集中培训，分配平台账号，进一步健全信息通报制度和实时监管机制，采取“监管下基层，执法有重点”的措施，细化监督与协管责任分工，节约监督成本、达到科学监管目的。三是宣传培训措施法律普及。开展“职业病防治周”活动，深入企业，向劳动者发放宣传折页、职业健康宣传手提袋及健康读本，普及职业健康相关知识，提高劳动者自我防护意识；运用普法与日常监督相结合，先后通过制作职业卫生与职业健康宣传展板、发放职业健康相关资料、现场指导等方式，向用人单位宣传职业病防治主体责任、职业病危害及防护、职业健康检查等内容，督促用人单位落实主体责任，规范用人单位依法依规生产，强化用人单位法律法规意识。

4.国家“双随机”抽查任务圆满完成。年内，大队以“双随机”工作为抓手，采取“摸清底子、普法指导、部门联合、严格监督、结果公开、回访督查”等举措，于10月底圆满完成国家、省、市“双随机一公开”工作。

一是依规抽查（抽检）。圆满完成国抽任务239个，市、县抽任务共144个。国抽中涉及医疗卫生机构81个、公共卫生单位149个、职业（放射）卫生单位9个；市、县两级抽查（抽检）任务公共卫生单位22个、职业卫生单位122个。国抽任务中，因商家闭店无法联系等因素，关闭11个（医疗机构3个，公共场所8个），关闭率4.6%。二是依规处置。抽查（抽检）信息全部录入“四川智慧卫监”平台，任务完结率100%；抽查（抽检）中存在问题单位（机构）38家，其中对检测不合格的学校、托幼机构及校外培训机构函告教体局督促整改18家，立案查处16家，罚款共计1.86万元。三是依规公示。按照国家“及时抽查、及时向社会公开”的工作要求，根据国家“抽查未发现问题、发现问题已责令整改、行政处罚、无法联系”等4类结果，在县人民政府网站及时、全部予以了社会公示。

5.行政处罚案件依法办结。严格执行《中华人民共和国行政处罚法》规定，依法依规按照程序开展案件查办。年内，查处办结案件171件，无一例复议、诉讼案件。其中，简易程序109件、普通程序62件，罚没款共计62.318万元。医疗卫生72件（简易49件，普通23件、占比31.9%），罚款32.365万元，没收违法所得9.708万元，罚没款共计42.073万元，办案率9.01%；公共卫生87件（简易53件，普通34件、占比39.1%），罚款4.005万元，办案率4.97%；职业卫生12件（简易7件，普通5件、占比41.7%），罚款16.24万元，办案率5.97%。

（二）主动作为，勇担交办职责

一是监督派驻试点，助推乡村医疗卫生体系建设。按照习近平总书记来川视察重要指示精神和眉山市乡村医疗卫生体系建设工作要求，2023年4月，仁寿县承担眉山市卫健委监督派驻和协管驻点先行探索试点任务。仁寿派驻监督员12人、驻点协管员187人，对全县县级公立医疗机构和村（社区）卫生室开展100％派驻监督与协管驻点，形成通报5期，发现问题线索294条，督促立即整改272条，限期整改22条，实现了执法人员监督管理责任、医疗机构依规履职责任、患者群众依从配合责任等“三责任”意识提升，达到了“线索快速查找、问题快速解决、行为快速规范”等“三快速”效果，全力助推县域乡村医疗卫生体系建设和医疗卫生高质量发展。

二是跨区依法办案，职业健康保障主动作为。7月，接到转办眉山天府新区（视高街道办）职业病线索后，迅即组织执法人员对位于视高街道办的某机车部件有限公司开展职业卫生监督检查。依法经告知和组织听证后，对该公司处以警告、罚款人民币15万元的行政处罚。案件的查办，秉持严格、规范、公正的原则，切实增强执法震慑作用，进一步提高用人单位职业病防治法规意识。

三是国家卫生县创建，重点场所顺利达标通过。通过三年创建，大队从公共场所卫生管理、学校卫生、职业病防治等方面广泛开展卫生知识宣传，强化卫生监督量化分级管理，狠抓“四小”行业从业人员健康管理和卫生知识培训，突出学校传染病防治，提升健康教学质量，及时申报职业危害因素。12月5-6日，创国卫重点场所各项指标顺利达标。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为663.27万元。与2022年度相比，收、支总计各减少151.61万元，下降18.61%。主要变动原因是2023年减少卫生健康监督机构规范化建设项目收支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计663.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入663.27万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计663.27万元，其中：基本支出641.89万元，占96.78%；项目支出21.38万元，占3.22%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为663.27万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少151.61万元，下降18.61%。主要变动原因是2023年减少卫生健康监督机构规范化建设项目收支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出663.27万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少151.61万元，下降18.61%。主要变动原因是2023年减少卫生健康监督机构规范化建设项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出663.27万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出65.49万元，占9.87%；卫生健康支出560.27万元，占84.47%；住房保障支出37.51万元，占5.66%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为663.27，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为1.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为49.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为2.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为13.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为516.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为5.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为1.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出641.89万元，其中：

人员经费456.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、住房公积金、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、退休费、抚恤金等。

公用经费185.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.63万元，完成预算100%，较上年度减少4.85万元，下降33.49%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.97万元，占82.76%；公务接待费支出决算1.66万元，占17.24%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.97万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少3.18万元，下降28.52%。主要原因是厉行节约，减少开展。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.97万元。主要用于开展医疗卫生、公共卫生、职业卫生等日常监督检查及专项检查、国家双随机抽检等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.66万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.67万元，下降50.15%。主要原因是厉行节约，减少开展。其中：

国内公务接待支出1.66万元，主要用于上级部门检查指导工作、必威体育平台,必威体育app执法大队交流学习开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待15批次，117人次（不包括陪同人员），共计支出1.66万元，具体内容包括：上级部门检查指导工作、必威体育平台,必威体育app执法大队交流学习接待费1.66万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，仁寿县卫生健康综合行政执法大队机关运行经费支出185.59万元，比2022年度减少169.73万元，下降47.77%。主要原因是2023年减少卫生健康监督机构规范化建设项目支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，仁寿县卫生健康综合行政执法大队政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，仁寿县卫生健康综合行政执法大队共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车4辆，必威体育平台,必威体育app用车主要是用于开展卫生健康监督执法检查。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务补助（201102）、基本公共卫生服务（含新增）、重大传染病防治经费、卫生执法专项经费、卫生监督员制服经费、非税收入征收工作经费等6个必威体育平台,必威体育app运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置顶级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指反映基本公共卫生服务支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。