2023年度
仁寿县长平幼儿园单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
仁寿县长平幼儿园主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。仁寿县长平幼儿园共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室5个，分别为行政办公室、教养办、安全办公室、总务处、党建办公室。
二、2023年重点工作完成情况
1.全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园，加强校园文化建设。
2.全面保障教育教学工作健康有序发展，发扬成绩，改正不足，勤奋务实、开拓进取，为学校建设与发展做出更大成绩。
3.做好幼儿教育和保育工作，开展丰富多彩的教育教学活动，高质量完成幼儿园各项工作。
4.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
5.加强与师生、家长的沟通，认真听取意见建议，改进工作，不断提高公众对新建园的教育工作和学校工作的支持和满意度。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计469.84万元、支出总计469.84万元。与2022年相比，收入总计增加343.81万元，增加272.8%；支出总计增加343.81万元，增加272.8%。主要变动原因是班级增加，人员增加，人员类工资增加经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计469.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入462.37万元，占98.41%；政府性基金预算财政拨款收入7.47万元，占1.59%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计469.84万元，其中：基本支出462.37万元，占98.41%；项目支出7.47万元，占1.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计469.84万元、支出总计469.84万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加389.41万元，增加484.16%；财政拨款支出总计增加389.41万元，增加484.16%。主要变动原因是班级增加，人员增加，人员类工资增加经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出462.37万元，占本年支出合计的98.41%，与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加381.94万元，增长474.87%。主要变动原因是单位幼儿保教费不再作为单位事业收入，幼儿保教费等事业收入为财政非税收入上缴财政统一管理。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出462.37万元，主要用于以下方面:教育支出（类）445.58万元，占96.37%；社会保障和就业（类）支出6.55万元，占1.42%；卫生健康支出3.61万元，占0.78%；住房保障支出6.63万元，占1.43%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为462.37万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为445.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出462.37万元，其中：
人员经费204.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费257.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于教育教学等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出7.47万元。主要用于10KV外线工程款。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县长平幼儿园机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，与2022年决算数持平。主要原因是无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县长平幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县长平幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对仁寿县长平幼儿园10KV外线工程项目、公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费项目、公办幼儿园保教费征收工作经费项目、教育质量考核奖项目、城区新建公办校（园）开办经费项目、校园文化及食堂配套设施建设项目6个必威体育平台,必威体育app运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金记实费用支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分附件
仁寿县长平幼儿园2023年无专项预算项目支出绩效自评报告
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009000119-仁寿县长平幼儿园10KV外线工程 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县长平幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
仁寿县产品幼儿园10KV外线工程，依据合同付前期费用74697元。 |
年度目标已全部完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成仁寿县长平幼儿园10KV外线工程前期费用的支付 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
7.47 |
7.47 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.47 |
7.47 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
施工面积 |
≥ |
8000 |
平方米 |
100% |
20 |
20 |
|
数量指标 |
教师受益数 |
≥ |
35 |
人 |
100% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
30 |
工作日 |
100% |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
285 |
人 |
100% |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
86 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需经费 |
≤ |
74697 |
元 |
100% |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
仁寿县长平幼儿园10KV外线工程已100%完成各项指标，自评得分为100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：杨静 |
财务负责人：杨静 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009329680-公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县长平幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
推动幼儿素质教育全面发展，保障学校正常运行运转。 |
已完成本年度推动幼儿素质教育全面发展，保障学校正常运行运转。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费推动我园幼儿素质教育全面发展，保障学校正常运行运转。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
教师培训 |
≤ |
31 |
人/次 |
100% |
10 |
10 |
|
幼儿学生受益人数 |
≥ |
435 |
人/次 |
100% |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用时效 |
＝ |
1 |
年 |
100% |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
家长满意度 |
定性 |
优 |
|
100% |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
定性 |
优 |
|
100% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均经费 |
＝ |
500 |
元/人年 |
100% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
本项目自评总分为100，较好地完成了公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费年度绩效指标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：杨静 |
财务负责人：杨静 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009454009-公办幼儿园保教费征收工作经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县长平幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
推动幼儿教育全面发展，保障学校正常运转运作。 |
已完成本年度推动幼儿教育全面发展，保障学校正常运转运作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
公办幼儿园保教费征收工作经费已全面推动我园幼儿教育全面发展，保障学校正常运转运作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
167.84 |
167.84 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
167.84 |
167.84 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
幼儿学生受益人数 |
≥ |
1100 |
人/次 |
100% |
20 |
20 |
|
教师培训 |
≤ |
31 |
人/次 |
100% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金使用时效 |
＝ |
1 |
年 |
100% |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
家长满意度 |
定性 |
优 |
|
100% |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
定性 |
优 |
|
100% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均经费 |
＝ |
1600 |
元/人年 |
100% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评总分为100，较好地完成了公办幼儿园保教费征收工作经费年度绩效指标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：杨静 |
财务负责人：杨静 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009578592-城区新建公办校（园）开办经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县长平幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保城区新建公办校（园）正常运转 |
已完成确保我园正常运转 |
2.项目实施内容及过程概述 |
城区新建公办校（园）开办经费确保我园新建公办校（园）正常运转 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
99.98% |
10 |
9.9 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
99.98% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
教师培训 |
≤ |
30 |
人/次 |
100% |
10 |
10 |
|
幼儿学生受益人数 |
≥ |
435 |
人/次 |
100% |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用时效 |
＝ |
1 |
年 |
100% |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
家长满意度 |
定性 |
优 |
|
100% |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
定性 |
优 |
|
100% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需费用 |
≤ |
100000 |
元 |
100% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99.9 |
|
评价结论 |
本项目自评总分为99.9分，较好地完成了公办幼儿园保教费征收工作经费年度绩效指标。 |
存在问题 |
资金预算不够精细导致资金未全额执行。 |
改进措施 |
加强资金预算工作，确保预算执行率达到100% |
项目负责人：杨静 |
财务负责人：杨静 |
|
|
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|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县长平幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障教育高质量发展，提高教育质量，提高教师幸福感。 |
较好地完成了提高教育质量，提高教师幸福感的目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障教育高质量发展，提高教育质量，提高教师幸福感。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
覆盖人数 |
= |
6 |
人 |
100% |
20 |
20 |
|
质量指标 |
教师考核合格率 |
≥ |
95 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
提升教育质量 |
定性 |
优 |
|
100% |
10 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升教师职业幸福感 |
定性 |
优 |
|
100% |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
提高教育质量满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均经费 |
≥ |
10000 |
元 |
100% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评总分为100，较好地完成了教育质量考核奖年度绩效指标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：杨静 |
财务负责人：杨静 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000011098023-校园文化及食堂配套设施建设项目 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县长平幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
校园文化及食堂配套设施建设项目已完成 |
校园文化及食堂配套设施建设项目该年度已完成并进行全额支付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
校园文化及食堂配套设施建设项目已经完成校园文化建设、食堂明厨亮灶建设、食堂送餐电梯建设。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
54.38 |
54.38 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
54.38 |
54.38 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
教师受益数 |
≥ |
63 |
人 |
100% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金使用时效 |
= |
1 |
年 |
100% |
20 |
20 |
|
数量指标 |
学生受益人数 |
≥ |
614 |
人 |
100% |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善师生就餐环境，提升学校文化氛围 |
定性 |
优 |
|
100% |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经纪成本指标 |
项目总资金 |
≤ |
576500 |
元 |
100% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评总分为100，较好地完成了校园文化及食堂配套设施建设项目年度绩效指标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：杨静 |
财务负责人：杨静 |
|
|
|
|
|
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
