目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2023年重点工作完成情况

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

仁寿县公路养护管理段隶属仁寿县交通运输局，主要职能有：为公路畅通提供养护保障，县道公路养护与改建，公路养护质量监督检查与路况评定，公路实施抢修与保通，公路绿化。

二、2023年重点工作完成情况

本单位2023年完成的重点工作：强化公路日常养护和小修保养管理，公路养护质量和通行能力提高；下狠功夫抓烂路整治、安保设施恢复、春运保通、桥梁加固维护，保障道路畅通，保持良好路容路貌；汪洋物流大道、红星路南延线、简仁路等环境整治工程工作突出；病危桥监控有序、有利，处置及时，运营良好；道路抢通保通落到实处，汛期、低温、大雾气候应急保障准备工作到位；积极完成了县交通运输局临时下达的工作任务；安全生产和公路防汛工作运行良好；城乡环境综合整治工作日常化、常态化。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2696.29万元。与2022年相比，收、支总计各减少227.69万元，下降7.79%，主要变动原因是道路养护工程减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2696.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2690.37万元，占99.78%；政府性基金预算财政拨款收入5.91万元，占0.22%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2696.29万元，其中：基本支出2279.53万元，占84.54%；项目支出416.76万元，占15.46%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计2696.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少227.69万元，下降7.99%。主要变动原因是道路养护工程减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2690.37万元，占本年支出合计的99.78%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少233.6万元，下降7.99%。主要变动原因是道路养护工程减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2690.37万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出300.84万元，占11.18%；卫生健康（类）支出118.41万元，占4.4%；住房保障（类）支出126.05万元，占4.69%；交通运输（类）支出2145.07万元，占79.73%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为2690.37，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为5.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为151.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为75.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为60.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

5.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为8.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为118.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

7.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为2145.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为126.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出2279.53万元，其中：

人员经费2088.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、必威体育平台,必威体育app人和家庭的补助支出等。

公用经费191.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是未发生“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。主要原因是未发生因公出国（境）费。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于道路养护、巡查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年持平。主要原因是未发生公务接待费。

其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出5.91万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，仁寿县公路养护管理段机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。主要原因是无机关运行经费预算和支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，仁寿县公路养护管理段政府采购支出总额5.35万元，其中：政府采购货物支出5.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备、办公家具购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额3.17万元，占政府采购支出总额的59.25%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，仁寿县公路养护管理段共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车2辆，必威体育平台,必威体育app用车主要是用于道路洒水、冲洗等养护工作和高空作业工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对零星养护工程项目、方加至曲江段、板燕至方加段道路整治工程项目、2023年道路养护车辆运行费项目、道路养护工程项目4个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政财部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分 附件

附件

2023年无部门整体报告。

2023年无专项预算项目支出绩效自评报告。

附表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表