2023年度
仁寿县大化镇卫生院单位决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
我院被核定为县卫健局管理的差额拨款事业单位，根据职能职责，承担辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、城乡居民医疗保险和基本医疗等服务；负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
二、机构设置
仁寿县大化镇卫生院根据国家基本公共卫生工作及辖区基本医疗服务的要求，医院设有院长办公室、检验科、院感科、医疗组、护理组、药房、院办公室、财务与后勤科、预防接种科、妇幼保健科、中医康复科。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为972.21万元。与2022年度相比，收、支总计各增加328.1万元，增长50.94%。主要变动原因是人员工资和公共卫生服务预算增加和事业收入、支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计972.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入447.92万元，占46.07%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入524.28万元，占53.93%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计908.83万元，其中：基本支出672.76万元，占74.02%；项目支出236.07万元，占25.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为447.92万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加87.99万元，增长24.45%。主要变动原因是人员工资和公共卫生服务预算增加和事业收入、支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出447.92万元，占本年支出合计的49.28%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.99万元，增长24.45%。要变动原因是人员工资和公共卫生支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出447.92万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出25.78万元，占5.76%；卫生健康支出410.74万元，占91.70%；住房保障支出11.4万元，占2.54%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为447.92，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为15.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）:支出决算为0.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为1.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为7.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为145.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为168.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）:支出决算为62.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康（类）公共卫生（款）必威体育平台,必威体育app公共卫生支出（项）:支出决算为13.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康（类）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（项）:支出决算为1.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出211.85万元，其中：
人员经费177.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费34.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的原因是本单位无此项预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。主要原因是本单位无此项预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。主要原因本单位无此项预算。其中：
公务用车购置支出0万元
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年度持平。主要原因是无公务接待。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，仁寿县大化镇卫生院机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。主要原因是本单位无此项预算
（二）政府采购支出情况
2023年度，仁寿县大化镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县大化镇卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对村卫生室补助项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指事业单位属于基层医疗卫生机构。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指事业单位为本辖区开展公共卫生服务
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
11、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指退休死亡人员遗嘱补助。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位为职工缴纳的医疗保险费。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指事业单位为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 附件
附件：
2023年度无专项预算项目支出绩效自评报告
2023年度单位预算项目支出绩效自评表6个项目见附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
