2023年度

仁寿县钟祥镇合兴卫生院单位决算

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2023年重点工作完成情况

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

仁寿县钟祥镇合兴卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性非营利性公立医院。担负着本辖区1万多人口的医疗、预防和保健工作。

二、2023年重点工作完成情况

在仁寿县卫生健康局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，牢固树立“以人民健康为中心”的思想，创一流文明优质服务。坚持以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神，进一步强化医院内涵建设；以人才培养为根本，以质量治理为核心，不断提高医疗质量；以安全治理为重点，切实保障医疗安全。突出政治引领，把准医院发展工作方向。推进党风廉政建设，努力打造廉政型医院、廉洁性干部。落实医疗质量管理，保障各项医疗安全。强化财经管理，建立健全各项内控制度，完善长效机制。严肃财经纪律，强化资金监管。厉行勤俭节约，化解不良债务。规范使用各类专项资金，不挤占、挪用专项资金。加强资产管理，确保医院资产安全。安全、促发展、保稳定，强化医院内部运行管理：夯实基础，巩固“平安医院”建设工作。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计58.59万元、支出总计58.59万元与2022年相比，收入减少98.37万元、支出减少91.4 万元，各减少62.67 %、60.94 %。主要变动原因是单位合并入钟祥卫生院。

（图1：2022、2023年收支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计58.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入58.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。

（图2：2023年收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计58.59万元，其中：基本支出58.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：2023年支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收58.59元、支出58.59万元。与2022年相比，财政拨款收人减少88.21万元、支出减少88.21万元，各减少60.09%和60.09%，主要原因是单位合并部分经费在钟祥卫生院账套中核算。

（图4：2022、2023年财政拨款收支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出58.59万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少88.21万元，减少60.09%。主要变动原因是单位合并，部分经费在钟祥卫生院账套中核算。

（图5：2022、2023年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出58.59万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出15.74万元，占26.86%；卫生健康支出37.38万元，占63.80%；住房保障支出5.47万元，占9.3%。

（图6：2023年一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为58.59万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）抚恤（类）死亡抚恤（项）:支出决算为4.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为33.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出58.59万元，其中：

人员经费58.59万元，主要包括：基本工资19.14万元、津贴补贴2.78万元、绩效工资6.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.98万元、职业年金缴费3.65万元、职工基本医疗保险缴费3.94万元、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费0.34万元、住房公积金缴费5.47万元、必威体育平台,必威体育app工资福利支出4.92万元、生活补助0.08万元、抚恤金4.7万元。

公用经费0万元，主要包括：劳务费0万元，委托业务费0万元，必威体育平台,必威体育app商品服务支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，财政未预算三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、救护车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于 (执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，仁寿县钟祥镇合兴卫生院不在机关运行统计范围内，无机关运行经费，支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年，仁寿县钟祥镇合兴卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，仁寿县钟祥镇合兴卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、120急救用车0辆，用于院前急救，必威体育平台,必威体育app用车0辆，主要是用于基本公共卫生公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位在2023年度预算编制阶段无必威体育平台,必威体育app运转类和特定目标类项目。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如门诊收入、住院收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是疫苗服务，必威体育平台,必威体育app非同级补助（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务类支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指养老保险金。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指职业年金。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:指退休一次性补助

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指死亡抚恤金

14.卫生健康（类）卫生健康管理（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康管理事务（项）:指必威体育平台,必威体育app补助。

15.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指乡镇工资等。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大公共卫生。

18. 卫生健康支出（类）中医药（款）必威体育平台,必威体育app中医药支出（项）:指中医药补助。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指职工基本医疗保险。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指职工住房公积金。（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附表