2023年度

仁寿县钟祥镇卫生院单位决算

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2023年重点工作完成情况

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

仁寿县钟祥镇卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性一级甲等非营利性公立医院，市级卫生、文明单位，城镇职工、城乡居民医疗保险、商业保险定点医疗机构。2021年12月经县委编办同意更名为仁寿县第七人民医院（钟祥镇卫生院）、仁寿县钟祥区域医疗中心。医院设置内科、外科、妇科、中医科、儿科、康复科、五官科、口腔科、检验科、功能科、放射科、120急诊科、公共卫生科等职能科室。全年为辖区居民提供基本医疗、基本公共卫生服务。

二、2023年重点工作完成情况

在仁寿县卫生健康局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，牢固树立“以人民健康为中心”的思想，创一流文明优质服务。坚持以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神，进一步强化医院内涵建设；以人才培养为根本，以质量治理为核心，不断提高医疗质量；以安全治理为重点，切实保障医疗安全。突出政治引领，把准医院发展工作方向。推进党风廉政建设，努力打造廉政型医院、廉洁性干部。落实医疗质量管理，保障各项医疗安全。坚持正确办院方向，推进医院重大项目建设，为医院整体迁建陆续做好人才储备。强化财经管理，建立健全各项内控制度，完善长效机制。严肃财经纪律，强化资金监管。厉行勤俭节约，化解不良债务。规范使用各类专项资金，不挤占、挪用专项资金，医院改造和设备器械采购完全纳入年初预算。加强资产管理，确保医院资产安全。深化基本公共卫生服务项目，确保辖区群众健康。强化预防为主、防治结合的工作方针，细化公共卫生各项工作举措。进一步提升老年人、母婴、儿童等重点人群健康服务水平。强化中医药发展，提升群众自我保健意识，提升中医药服务能力，推广中医优势病种临床路径、中医诊疗方案和“中医药+保健”模式。抓安全、促发展、保稳定，强化医院内部运行管理：夯实基础，巩固“平安医院”建设工作。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8828.22万元、支出总计8339.77万元与2022年相比，收入增加6141.58万元、支出增加6080.57万元，各增长228.60%、269.15%。主要变动原因医院新建项目财政拨款增加，业务收入增加，相应支出也增加。

（图1：2022、2023年收支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计8828.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1248.35万元，占14.14%；政府性基金预算财政拨款收入5539.46万元，占62.75%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2040.41万元，占23.11%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。

（图2：2023年收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计8339.77万元，其中：基本支出2392.76万元，占28.69%；项目支出5947.01万元，占71.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：2023年支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入6787.81万元、支出6787.81万元。与2022年相比，财政拨款收人增加5811.16万元、支出增加5811.16万元，各增加595%和595%，主要原因是政府性预算财政拨款增加，政府性基金投入增加。

（图4：2022、2023年财政拨款收支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1248.35万元，占本年支出合计的14.97%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加271.7万元，增加27.82%。主要变动原因是人员经费预算拨付比例增加。

（图5：2022、2023年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1248.35万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出167.31万元，占13.4%；卫生健康支出1009.66万元，占80.88%；住房保障支出71.38万元，占5.72%。

（图6：2023年一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1248.35万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为7.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为95.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为47.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为11.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为5.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为13.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为512.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为245.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为155.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为1.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）必威体育平台,必威体育app公共卫生支出（项）:支出决算为12.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为65.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（项）:支出决算为1.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为71.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出860.35万元，其中：

人员经费759.06万元，主要包括：基本工资216.65万元、津贴补贴19.58万元、绩效工资201.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.49万元、职业年金缴费47.58万元、职工基本医疗保险缴费65.37万元、必威体育平台,必威体育app社会保障补助缴费5.37万元、住房公积金71.38万元、必威体育平台,必威体育app工资福利支出36.01万元、退休费7.25万元、生活补助0.68万元、抚恤金11.62万元。

公用经费62.19万元，主要包括：专用材料费43.97万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出17.19万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，财政未预算三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、救护车2辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，仁寿县钟祥镇卫生院不在机关运行统计范围内，无机关运行经费，支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年，仁寿县钟祥镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，仁寿县钟祥镇卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、120急救用车1辆，用于院前急救，必威体育平台,必威体育app用车1辆，主要是用于基本公共卫生公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对51142122T000004917836-基本公共卫生服务补助（201102）、51142122T000004917790-基层医疗卫生单位实施基本药物补助（201102）等9个必威体育平台,必威体育app运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评。2023年无专项预算项目支出绩效自评报告，《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如门诊收入、住院收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是疫苗服务，必威体育平台,必威体育app非同级补助（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务类支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指养老保险金。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指职业年金。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:指退休一次性补助

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指死亡抚恤金

14.卫生健康（类）卫生健康管理（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康管理事务（项）:指必威体育平台,必威体育app补助。

15.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指乡镇工资等。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大公共卫生。

18.卫生健康支出（类）中医药（款）必威体育平台,必威体育app中医药支出（项）:指中医药补助。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指职工基本医疗保险。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指职工住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008749332-重大传染病防治经费
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县钟祥镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据《传染病防治法》《四川省传染病信息报告管理与疾控信息工作评估及全国传染病报告调查省级复核方案（2021年）》《2021年中央补助免疫规划及精神卫生和慢性病防治项目实施方案的通知》文件精神，2023年钟祥镇卫生院需要艾滋病防治经费156960元，结核病防治经费2160元，麻风病防治经费200元，免疫规划经费4000元，慢病防治经费700元，县级配套艾滋病防治经费86800元，县级配套重大传染病经费1500元，该经费将全部用于重大传染病的防治，并达到降低社会重大传染病致病率，提高社会人员健康保障率，同时使付重大传染病患者满意度提升。					根据《传染病防治法》《四川省传染病信息报告管理与疾控信息工作评估及全国传染病报告调查省级复核方案（2021年）》《2021年中央补助免疫规划及精神卫生和慢性病防治项目实施方案的通知》文件精神,按规定使用资金，使用率达到100%。
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关规定，规范使用经费，使用率达100%，降低社会重大传染病致病率，提高社会人员健康保障率。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	25.96	25.96			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	25.96	25.96			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	降低社会重大传染病致病率	≥	50	%	60%	20	20
		质量指标	感染者/病人随访监测比列	≥	90	%	92%	20	20
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1年	20	20
	效益指标	可持续发展指标	持续降低重大传染病致病率	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务重大传染病患者满意度	定性	优		优	10	10
合计								100	100
评价结论	2023年重大传染病资金使用符合相关规定，并按照目标使用完相关资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008752841-村卫生室补助
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县钟祥镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据省财政厅《关于进一步提高村卫生室财政补助标准的通知》川财社[2012]170号文件精神，实施基本药物制度后，对村卫生室按7000元/村标准进行年度补助，其中省级财政补助4500元/村，县级财政补助2500元/村，中央资金139711元，省级补助资金60831元，共计200524元，实现基药实施覆盖率达到100%，村卫生室实施基药补助单位15个，定额补助标准7000元每户，村卫生室服务能力提升，辖区群总满意度提高。					根据省财政厅《关于进一步提高村卫生室财政补助标准的通知》川财社[2012]170号文件精神，按规定按使用资金，实现15个村卫生室基药覆盖率达100%。
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关文件规定，完成对15个村卫生室进行定额补助标准7000元/村的补助，使村卫生室服务能力提升，辖区群总满意度提高。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.73	24.73			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	24.73	24.73			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村卫生室实施基药补助的单位个数	＝	15	个	15	20	20
	产出指标	数量指标	实施基药的覆盖率	≥	95	%	100%	20	20
	效益指标	社会效益指标	村卫生室服务能力	定性	提升		提升	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	定额补助标准	＝	7000	元/村年	7000元/村年	20	20
合计								100	100
评价结论	2023年村卫生室补助资金使用符合相关规定，并按照目标使用完相关资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008758690-基层医疗卫生单位实施基本药物制度
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县钟祥镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据省财政厅、省发改委、省卫生厅、省人社厅《关于印发四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的通知》（川财社〔2010〕15号），基层医疗卫生单位全面实施国家基本药物制度，按规定使用补助资金中央资金1837714元，省级补助资金90105元。实施基本药物制度覆盖率100%，药品价格降低，药品收入占比降低，单位运行良好，服务群众满意度提高。					根据省财政厅、省发改委、省卫生厅、省人社厅《关于印发四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的通知》（川财社〔2010〕15号），按规定使用资金，使用率达到100%
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关规定，规范使用经费，实施基本药物制度覆盖率100%，药品价格降低，药品收入占比降低，单位运行良好，服务群众满意度提高。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	41.27	41.27			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	41.27	41.27			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基层医疗机构全面实施基本药物制度覆盖率	＝	100	%	100	20	20
		质量指标	基层医疗机构药品价格	定性	降低		降低	20	20
		质量指标	基层医疗机构药品收入占医疗收入比重	定性	降低		降低	20	20
	效益指标	社会效益指标	基层单位运行	定性	良好		良好	20	2
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务群众满意度	定性	提高		提高	10	10
合计								100	100
评价结论	2023年基药资金使用符合相关规定，并按照目标使用完相关资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008766259-基本公共卫生服务项目（含新增）
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县钟祥镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	免费为辖区2.96万名常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务，规范使用中央、省级及县级配套项目资金。					全面完成辖区基本公共卫生服务工作任务，按规定使用资金，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	在2023年度积极开展公共卫生服务，包括老年人体检、结核病防治、艾滋病防治和居民健康管理等工作，并取得不错的成效。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	245.69	245.69			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	245.69	245.69			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥	85	%	92.11	8	8
			高血压患者健康管理率	≥	0.3	万人	0.24万人	8	6	人员迁出，导致管理人数减少
			2型糖尿病健康管理率	≥	0.096	万人	0.08万人	8	7	人员迁出，导致管理人数减少
			孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥	85	%	85%	8	8
			儿童中医药健康管理率	≥	85	%	85.00%	8	8
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	93%	8	8
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	定性	不断缩小		不断缩小	16	16
	效益指标	社会效益指标	群众相关疾病感染率	定性	不断提高		不断提高	16	16
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	97
评价结论	在产出指标存在未完成指标，主要原因是人员迁出导致
存在问题	由于对年度部分指标预测不准确，导致指标设置指标值过高
改进措施	根据上年迁出人数预测本年辖区内人数变动情况
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008774411-定向医学生学杂费
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县钟祥镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						根据相关文件规定，定时足额将定向生学杂费发放。
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关文件规定，定时足额将定向生学杂费发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.86	0.86			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.86	0.86			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产处指标	质量指标	农村医学生在岗率	=	100	%	100	20	20
	产处指标	质量指标	学杂费报销率	≥	100	%	100	10	10
	产出指标	数量指标	农村定向学生人数	=	2	个	2	10	10
	效益指标	社会效益指标	单位缺少专业人员问题	定向	得到解决		得到解决	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村定向医学生满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	定向生学杂费补助金额	=	8600	元	8600	20	20
合计								100	100
评价结论	根据相关文件规定，定时足额将定向生学杂费发放。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009532536-仁寿县老年病医院建设项目—前期费用
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县钟祥镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据县政府批复（仁寿县人民政府（送批件1071号））：据实解决4个项目建设前期费用共计227.02058万元。其中：仁寿县钟祥镇卫生院老年病医院建设项目前期费用63.388万元，为老年病医院前期建设提供资金保障。					2023年按规定使用资金52.14万元。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年按时支付各项前期费用，按规使用资金52.14万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	63.39	52.14			82.25%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	63.39	52.14			82.25%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	前期费用子项	≥	3	项	2	20	15	由于收款公司更名，款项未支付成功。
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	1	25	25
	效益指标	社会效益指标	医疗服务质量	定性	好中差		好	25	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	前期费用总支出	＝	63.388	万元	52.14	10	7	由于收款公司更名，款项11.25万元未支付成功。
合计								100	92
评价结论	未完成产出指标和成本指标，主要原因是收款公司更名，款项卫生支付成功。
存在问题	未及时与收款沟通，导致不知道该公司已更名。
改进措施	加强与往来公司联系，任何相关变动及时处理。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009579597-仁寿县钟祥镇卫生院老年病医院建设土地划拨资金
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县钟祥镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据县政府批准文件（仁府函[2023]36号），钟祥镇卫生院拟在仁寿县钟祥镇青石社区建设老年病医院，建筑总面积22673.85平方米，本宗地划拨价款为1600.4万元。					根据县政府批准文件（仁府函[2023]36号），钟祥镇卫生院在仁寿县钟祥镇青石社区建设老年病医院，建筑总面积22673.85平方米，本宗地划拨价款1600.4万元已按时足额支付。
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关规定，资金到账后先清算至单位基本户，通过税务机关申报扣款，按时合规使用土地划拨资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,600.40	1,600.40			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1,600.40	1,600.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买土地面积	＝	22673.85	平方米	22673.85	25	25
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20
	效益指标	经济效益指标	医院总收入	定性	大幅提升		大幅提升	10	10
	效益指标	社会效益指标	医疗服务质量	定性	不断提高		不断提高	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	购买土地总支出	＝	1600.4	万元	1600.4	10	10
合计								100	100
评价结论	2023年土地划拨资金使用符合相关规定，并按照目标使用完相关资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009627409-医务人员临时性工作补助
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县钟祥镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（财社【2020】2号）、《关于新型冠状病毒感肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（川财社【2020】6号）、《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（财社【2023】4号和《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（川财社【2023】5号文件精神，结合我县卫健系统疫情防控工作实际参与情况，现分配到仁寿县卫健系统35个医疗卫生单位，医务人员临时性工作补助，涉及3088人，金额1304.225万元；分配到钟祥镇卫生院医务人员临时性补助，涉及79人，金额38.79万元。					按照相关规定，规范使用经费，使用率达100%。
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关文件规定，钟祥卫生院医务人员临时性补助涉及79人，补助金额38.79万元，已于年底全部兑现。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	38.79	38.79			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	38.79	38.79			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	本区域新冠感染人数	≤	10	人	10	20	20
	产出指标	数量指标	受益群众人数	≥	2.6	万人	2.6	20	20
	效益指标	社会效益指标	本区域群众疫情防控意识	定性	大幅提升		大幅提升	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	本区域居民对此次疫情防控的满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	对医务人员的补助金额	＝	384100	元	384100	20	20
合计								100	100
评价结论	2023年医务人员临时性工作补助资金使用符合相关规定，并按照目标使用完相关资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142124T000010066583-疫情防控跨地区支援省级补助
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县钟祥镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	四川省财政厅《关于下达2022年新冠疫情防控省级资金的通知》（川财社【2022】128号）下达我县疫情防控支援经费48.66万元，结合省卫健委提供的《疫情防控跨地区支援工作补助工作天数测算表》具体分配。					按照相关规定，规范使用经费，使用率达100%。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年按照相关规定，将资金发放至相关工作人员，使用率达100%.
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.82	1.82			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1.82	1.82			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	核酸采样工作天数	=	180	天	180	40	40
	效益指标	社会效益指标	疫情防控救治能力	定行	不断提升		不断提升	20	20
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥	95	%	95	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	救治患者满意度	≥	95	%	95	5	5
	成本指标	经济成本指标	补助总额	≤	18200	元	18200	20	20
合计								100	100
评价结论	2023年疫情防控跨地区支援省级补助资金使用符合相关规定，并按照目标使用完相关资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

第五部分附表