2023年度
仁寿县彰加镇促进卫生院单位决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
（一）基本职能：仁寿县彰加镇促进卫生院贯彻执行国家卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及县关于卫生健康方面的决策部署；负责本辖区依法行政工作，落实行政执法责任制；拟订卫生健康事业发展规划；统筹规划全乡卫生健康服务资源配置，指导全乡卫生健康工作等。
二、机构设置
我院因撤乡并镇政策与彰加镇卫生院合并。院内共设置40个科室，包含:临床科室(12)个，分别为全科医疗科、内科、外科、妇科、儿科、口腔科、康复医学科、中医科、骨科、急诊科、麻醉及手术室、肠道及发热门诊;必威体育平台,必威体育app临床科室(3)个，分别为慢病科、眼耳鼻喉科、痔瘘科;医技科室(7)个，分别为医学检验科、放射科(X线/CT室)、B超室、心电图室、经颅多普勒室、中药房、西药房:公卫科室(6)个，分别为预防接种室、预防接种留观室、儿童保健室、妇女保健室、健康教育室、听力筛查室;职能科室(12)个，分别为党建办公室、医务科、护理部、院感科、病案管理科、信息科、公共卫生管理科、后勤科、财务室、收费室、医保科、保卫科。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为41.77万元。与2022年度相比，收入总计各减少131.19万元，支出总计减少131.19万元，下降75.85%。主要变动原因是因医院撤乡合并事业收入大幅减少，公卫项目同时合并，财政拨款随之大幅度减少，故总收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计41.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入41.7万元，占99.83%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.07万元，占0.17%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入）
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计41.77万元，其中：基本支出41.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为41.7万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计各减少118.88万元，财政拨款支出增加减少118.88万元，下降74%。主要变动原因是因医院撤乡合并公卫项目同时合并，财政拨款随之大幅度减少，顾财政拨款总收入及总支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出41.7万元，占本年支出合计的99.83%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少118.88万元，下降74%。主要变动原因是因医院撤乡合并公卫项目同时合并，财政拨款随之大幅度减少，财政总支出随之减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出41.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7.39万元，占17.72%；卫生健康支出29.45万元，占70.62%；住房保障支出4.86万元，占11.66%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为41.7万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.89万元，完成预算100%.
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.19万元，完成预算100%.
3.必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出:支出决算为0.31万元，完成预算100%.
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为26.55万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.9万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.86万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出41.7万元，其中：
人员经费41.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是未下达相关三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未下达相关三公经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少万元，增长/下降%。主要原因是未下达相关三公经费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未下达相关三公经费。
国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，眉山市仁寿县彰加镇促进卫生院机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是无。
（二）政府采购支出情况
2023年度，眉山市仁寿县彰加镇促进卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，眉山市仁寿县彰加镇促进卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆，必威体育平台,必威体育app用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指养老保险金。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指职业年金。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):指退休一次性补助。
12.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指死亡抚恤金
13.卫生健康(类)卫生健康管理(款)必威体育平台,必威体育app卫生健康管理事务(项):指必威体育平台,必威体育app补助。
14.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指乡镇工资等。
15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生。
16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指重大公共卫生。
17.卫生健康支出(类)中医药(款)必威体育平台,必威体育app中医药支出(项):指中医药补助。
18.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指职工基本医疗保险。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指职工住房公积金。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，顾无相关附件资料。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
