2023年度
四川省仁寿县城东社区卫生服务中心决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
（一）基本医疗服务
开展常见病、多发病的诊断和治疗，为患者提供门诊和住院服务。执行基本药物制度，确保药品的质量和供应，合理用药，降低患者的医疗费用。提供中医诊疗服务，推广中医药适宜技术，发挥中医药在预防、治疗和康复中的作用。开展家庭医生签约服务，为签约居民提供个性化的医疗服务和健康管理。
（二）基本公共卫生服务
建立居民健康档案，记录居民的基本健康信息和疾病史，为居民提供连续的健康管理服务。开展健康教育和健康促进活动，提高居民的健康意识和自我保健能力。实施预防接种服务，为儿童和成年人提供疫苗接种，预防传染病的发生。开展传染病防治工作，及时发现、报告和处理传染病疫情，防止疫情扩散。开展孕产妇和儿童保健服务，为孕产妇提供孕期保健、产后访视和新生儿保健服务，为儿童提供生长发育监测、预防接种和常见病防治服务。开展老年人保健服务，为老年人提供健康体检、慢性病管理和康复指导服务。开展慢性病管理服务，为高血压、糖尿病等慢性病患者提供定期随访、用药指导和健康监测服务。开展严重精神障碍患者管理服务，为严重精神障碍患者提供登记、随访和康复指导服务。家庭医生签约服务、健康教育和健康促进、结核病和艾滋病防治、贫困人口和残疾人服务等
（三）社区卫生服务中心管理
制定社区卫生服务中心工作计划和管理制度，规范社区卫生服务中心行为。组织开展社区卫生服务中心质量考核和评价，不断提高社区卫生服务中心质量和水平。加强社区卫生服务中心信息化建设，实现居民健康档案、医疗服务、基本公共卫生服务等信息的互联互通和共享。
（四）必威体育平台,必威体育app工作及临时性工作开展情况。
预防性健康体检、全科医生转岗培训及基层能力提升培训，以及上级单位安排的临时性工作等。
与上级医院和必威体育平台,必威体育app医疗机构建立协作关系，实现双向转诊和医疗资源共享。参与社区建设和管理，为社区居民提供综合性的卫生服务和支持。
二、机构设置
仁寿县城东社区卫生服务中心成立于2008年，着落于四川省眉山市仁寿县文林街道陵州路一段321号，编制数30人，在编人数33人，其中高级职称5人，中级职称9人，初级7人。机构设置如下：
（一）行政管理部门
1.主任办公室：负责中心的整体管理和决策，协调各部门工作，与上级部门及社区进行沟通联络。
2.中心办公室：负责中心人员的招聘、调配、考核、培训等人力资源管理工作。
3.财务科：管理中心的财务收支、预算编制、成本核算、财务报表等。
4.后勤科：负责中心的后勤保障工作，包括物资采购、设备维护、环境卫生、安全保卫等。
（二）医疗业务部门
1.全科诊室：提供基本医疗服务，包括常见疾病的诊断、治疗、预防保健等，涵盖内科、外科、儿科、妇科等多个学科领域。
2.中医科：开展中医诊疗服务，如中医内科、针灸、推拿、康复等。
3.康复理疗科：为患者提供康复治疗服务，包括物理治疗、作业治疗、言语治疗等。
4.预防保健科：负责社区居民的预防保健工作，如计划免疫、妇幼保健、老年保健、慢性病管理等。
5.小儿推拿科：运用专业的小儿推拿手法，对小儿常见疾病如感冒、发热、咳嗽、腹泻、便秘等进行治疗，缓解症状，促进康复等。
（三）医技辅助部门
1.检验科：进行临床检验工作，包括血常规、尿常规、生化检验、免疫检验等。
2.放射科：开展DR等影像学检查。
3.超声科：进行超声检查。
4.心电图室：进行心电图检查。
（四）护理部门
负责医院的护理管理工作，制定护理规章制度、培训护理人员、监督护理质量等。负责门诊及住院患者的护理工作。
（五）公共卫生服务部门
1.公共卫生科：制定公共卫生年初计划、年终总结及考核辖区村卫生室；开展12项公共卫生服务项目，如疾病预防与控制、公共卫生事件应急处置等项目的开展。
2.健康教育室：开展健康教育活动，提高社区居民的健康意识和自我保健能力。
3.卫生监督协管室：协助卫生监督部门进行卫生监督工作，如食品卫生、环境卫生等。
4.家庭医生签约服务办公室：负责家庭医生签约服务的管理和实施，为居民提供个性化的医疗服务。
5.老年人体检办公室：负责辖区老年人健康体检及慢性疾病的管理。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1724.51万元。与2022年度相比，收、支总计增加345.63万元，增长,25.51%。主要变动原因是加强基层医疗业务收入，加强对特色科室的宣传、门诊及住院病人比上年增加较多。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1724.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1067.87万元，占61.92%；事业收入656.65万元，占38.07%；
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1307.24万元，其中：基本支出861.23万元，占65.88%；项目支出446万元，占34.11%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1067.87万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加252.61万元，增长30.99%。主要变动原因是人员经费增加及财政加大项目资金投入。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1067.87万元，占本年支出合计的81.68%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出252.61万元，增长30.99%。。主要变动原因是是人员经费增加及财政加大项目资金投入。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1067.87万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出49.88万元，占4.67%；卫生健康支出986.94万元，占92.42%；住房保障支出31.05万元，占2.91%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1067.87，完成预算100%。其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为38.31万元，完成预算100%。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为2.64万元，完成预算100%。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.77万元，完成预算100%。
4、社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.15万元，完成预算100%。
5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为491.79万元，完成预算100%。
6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为11.51万元，完成预算100%。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为380.61万元，完成预算100%。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为65.16万元，完成预算100%。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0.11万元，完成预算100%。
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）必威体育平台,必威体育app公共卫生支出（项）:支出决算为11.66万元，完成预算100%。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为23.89万元，完成预算100%。
12、卫生健康支出（类）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（项）:支出决算为2.21万元，完成预算100%。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.04万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出621.86万元，其中：
人员经费385.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费236.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况：单位无“三公”经费预算。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是无预算。
其中：
国内公务接待支出0万元。主要原因是没有执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。
外事接待支出0万元。主要原因是没有外事接待等方面预算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，眉山市仁寿县城东社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元，与2022年度持平。主要原因是无预算。
（二）政府采购支出情况
2023年度，眉山市仁寿县城东社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，眉山市仁寿县城东社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车3辆，必威体育平台,必威体育app用车主要是用于用于基本公共卫生工作及家庭医生签约服务团队下小区等出行。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目（含新增）、基层医疗卫生单位实施基本药物制度、医务人员临时性工作补助、疫情防控跨地区支援省级补助、债务贴息、重大传染病防治经费、2023年全科医生转岗培训及基层能力提升培训、村卫生室补助等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在编人员养老保险缴费支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在编人员住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分附件
2023年单位预算项目支出绩效自评表8个项目见附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
