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仁寿县公安局

监所管理大队2023年度单位决算公开

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2023年重点工作完成情况

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

仁寿县公安局监所管理大队的任务是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。坚持严密看管与教育相结合的方针，坚持依法管理、严格管理、科学管理和文明管理，保障人犯的合法权益。

二、2023年重点工作完成情况

仁寿县公安局监所管理大队依据国家法律对被羁押的在押人员实行武装警戒看守，保障安全，对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉、和审判工作的顺利进行，整理在押人员档案及资料，完成了防疫及监所安全方面等工作。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1475.06万元。与2022年相比，收、支总计增加20.05万元，增长1.4%。主要变动原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1475.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1475.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1475.06万元，其中：基本支出993.31万元，占67.3%；项目支出481.75万元，占32.6%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1475.06万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加20.05万元，增长1.4%。主要变动原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1475.06万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，收、支总计增加20.05万元，增长1.4%。主要变动原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1475.06万元，主要用于以下方面:204公共安全支出1385.71万元，占93.9%；208社会保障和就业支出23.73万元，占1.6%；210卫生健康支出1.72万元，占0.1%；221住房保障支出63.9万元，占4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1475.06万元，完成预算96.7%。其中：

1. 公共安全支出（204）公安（20402）行政运行（2040201）:支出决算为10.39万元，完成预算100%。

   2.公共安全支出（204）公安（20402）一般行政管理事务（2040202）:支出决算为115.59万元，完成预算96.3%，决算数小于预算数的主要原因是财政12月份收回用款指标。

   3.公共安全支出（204）公安（20402）执法办案（2040220）:支出决算为275.94万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是财政12月份收回用款指标。

   4.公共安全支出（204）公安（20402）特别业务（2040221）:支出决算为983.79万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是此项经费预算不足。

   5.社会保障和就业（208）就业补助（20807）公益性岗位补贴（2080705）:支出决算为23.73万元，完成预算23.7%，决算数小于预算数的主要原因是我单位在编职工社保缴费由主管部门负责缴费。

   6.卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）:支出决算为1.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是此项经费预算不足。

   7.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）:支出决算为63.9元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是此项经费预算不足。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年一般公共预算财政拨款基本支出993.31万元，其中：

   人员经费796.11万元，主要包括：基本工资168.16万元、津贴补贴166.28万元、奖金134.7万元、绩效工资13.88万元、必威体育平台,必威体育app工资福利支出225.45万元、住房公积金63.9万元、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出23.73万元等。

   公用经费197.2万元，主要包括：办公费7.56万元、水费9.99万元、电费9.83万元、邮电费1.06万元、物业管理费6万元、差旅费22.58万元、维修（护）费4.99万元、劳务费80.69万元、工会经费28.66万元、公务用车运行维护费1.4万元、必威体育平台,必威体育app交通费24.45万元等。

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元，完成预算82%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响压缩开支。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.4万元，占82%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：

2. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

   2.公务用车购置及运行维护费支出1.4万元,完成预算82%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.34万元，下降20%。主要原因是受疫情影响压缩开支。

   其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、载客汽车1辆。

   公务用车运行维护费支出1.4万元。主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   3.公务接待费支出0万元，完成预算0.00%。

   国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

   外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

   国有资本经营预算支出决算情况说明

   2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

   必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

   机关运行经费支出情况

   2023年，仁寿县公安局监所管理大队运行经费支出481.75万元，比2022年增加30.75万元，增长7%。主要原因是增加上级转移支付资金。

   （二）政府采购支出情况

   2023年，仁寿县公安局监所管理大队政府采购支出总额269.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出269.57万元。授予中小企业合同金额269.57万元。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2023年12月31日，仁寿县公安局监所管理大队共有车辆2辆，其中：投送在押人员用车1辆、执法执勤用车1辆。

   （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对羁押场所经费项目、医院派驻看守所拘留所医生经费项目、在押人员生活补助项目、重大传染病防治经费、2023年政法转移支付（反恐防暴专项资金）等5个必威体育平台,必威体育app运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全（204）公安（02）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全（204）公安（02）执法办案（20）：指反映公安机关开展的执法类活动的相关支出。

11.公共安全（204）公安（02）特别业务（21）：指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。2040221特别业务支出889.31万元（人员基本工资）。

12.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分附件

2023年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．为保障在押人员的合法权益，保障刑事诉讼的顺利进行，维护监管秩序的稳定。为有效遏制犯罪行为，进一步提升群众的安全感，维护社会稳定。

2.资金来源财政拨款，主要依据是按照公安部规定。

3.制定会计、出纳制度；大额开支要经过看守所党支委会谈论及通过。

4．按照项目分类为：羁押场所经费、医院派驻看守所拘留所医生经费、在押人员生活补助、重大传染病防治经费、2023年政法转移支付（反恐防暴专项资金）。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

羁押场所经费项目120万元/年主要用于（办公费、印刷费、水费、电费、气费、邮电费、物业管理费、设备购置等费）。

医院派驻看守所拘留所医生经费项目41万元，主要用于（医生考核绩效工资和护士必威体育平台,必威体育app工资福利支出）。

在押人员生活补助项目290万元，主要用于（伙食费、体检费、被服费、医药费、重大传染疾病防治）等3个必威体育平台,必威体育app运转类和特定目标类项目。

项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

羁押场所经费:

（1）数量指标：保障民警职工数量92人，指标值：等于92人，完成值92人。

（2）质量指标：实际全年完成任务量大于等于98%。

（3）时效指标：该项经费完成时效1年，指标值：1年，实际完成值：100％

（4）效益指标：调动了民警工作积极性，全面提升工作效率，实际完成值：≥100%。

（5）满意度指标：得到95％的广大群众一致好评，好评率：≥95％。

（6）成本指标：全年下达使用经费120万元，指标值：120万元，实际全年完成111.57万元。

在押人员生活补助经费:

（1）数量指标：保障在押人员数量580人，指标值：等于580人，完成值100%。

（2）质量指标：实际全年完成任务量大于等于97%。

（3）时效指标：该项经费完成时效1年，指标值：1年，实际完成值：100％

（4）效益指标：提高在押人员正常诉讼效率，实际完成值：≥99%。

（5）满意度指标：得到在押人员和办案民警满意度96％的一致好评，好评率：≥96％。

（6）成本指标：全年下达使用经费290万元，指标值：290万元，实际全年完成275.94万元。

医院派驻看守所拘留所医生经费:

（1）数量指标：派驻看守所医生经费保障6人，指标值：等于6人，完成值100%。

（2）质量指标：实际全年完成任务量大于等于98%。

（3）时效指标：该项经费完成时效1年，指标值：1年，实际完成值：100％

（4）效益指标：提升在押人员医疗条件大于等于80%，实际完成值：≥80%。

（5）满意度指标：得到在押/拘人员满意度96％的一致好评，好评率：≥96％。

（6）成本指标：保障医生护士全年绩效工资全年下达使用经费41万元，指标值：41万元，实际全年完成37.49万元。

重大传染病防治经费：

（1）数量指标：服务人员数量大于等于2800人，完成值2800人。

（2）质量指标：在押、在拘抽血检测防治率大于等于100%。

（3）时效指标：该项经费服务时间1年，指标值：1年，实际完成值：1年。

（4）效益指标：提高社会人员健康保障率、降低重大传染病扩散率大于等于90%，实际完成值：≥85%。

（5）满意度指标：得到重大传染疾病患者满意度95％的一致好评。

（6）成本指标：项目支出成本7.26万元，指标值：7.26万元，实际全年完成1.72万元。

2023年政法转移支付（反恐防暴专项资金）：

（1）数量指标：反恐防暴参训人次50人/天，购买反恐基础装备数量200套，参训民警合格人数等于100%。

（2）质量指标：装备验收合格等于100%。

（3）时效指标：实战训练完成时限以及装备采购完成时限等于12个月。

（4）效益指标：刑事、治安案件有效下降率大于等于30%，实际完成值：≥28%。

（5）满意度指标：得到装备使用人员满意度、参训民警满意度100％的一致好评。

（6）成本指标：购买装备及训练支出成本等于51万元，实际完成值：100%.

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位成立了由所长为组长、教导员及副所长为副组长、会计、出纳为成员的项目自评小组。对本单位实施项目开展了自评，自评小组严格对标内容，通过查看监区、走访在押人员及管教民警、核查会计资料等多种形式对资金管理使用情况进行全面梳理和检查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年经县财政年初预算分别安排我单位在押人员生活补助费290万元，（其中包含生活费190万元，在押人员体检费36万元，在押人员医药费40万元，在押人员被服费24万元）；医生护士41万元，羁押场所经费120万元，后期增加调整预算：重大传染病防治经费7.26万元、2023年政法转移支付（反恐防暴专项资金）51万元，财政已全额下达，我单位已实现全额支出。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

2023年仁寿县公安局监所管理大队项目资金需求计划编报：羁押场所经费项目120万元、医院派驻看守所拘留所医生经费项目41万元、在押人员生活补助项目290万元、重大传染病防治经费7.26万元、2023年政法转移支付（反恐防暴专项资金）51万元等5个必威体育平台,必威体育app运转类和特定目标类项目。

2.资金到位。上述项目资金已由财政保障到位，我单位已实现支付

3．资金使用。2023年羁押场所经费项目总支出111.57万元，在押人员生活补助项目总支出275.94万元，医院派驻看守所拘留所医生经费项目经费总支出37.49万元，重大传染病防治经费1.72万元、2023年政法转移支付（反恐防暴专项资金）51万元。

从资金使用情况分析，其本上与预算相符，总开支没有超出预算资金。

（三）项目财务管理情况。

建立健全了内部控制制度，规范财务岗位设置，明确职能职责。严格执行财务管理制度，确保资金科学规范使用，杜绝挤占、截留和挪用等情况发生，提高资金使用效益。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位成立了由所长为组长、教导员及副所长为副组长、会计、出纳为成员的财经小组。大额开支需经财经小组集体研究后予以实施。

（二）项目管理情况。

严格按照先有预算后有支出的原则，项目管理中切实履行项目招投标、政府采购、网上公示等相关程序，确定中标单位，并签订施工合同。项目竣工后由施工单位提出验收申请，单位领导会同财务人员、施工单位等共同进行验收，验收合格后，按照合同约定付款条件进行拨款，坚决杜绝违规操作等行为发生，确保项目规范管理。

（三）项目监管情况。

安排专人负责对项目前期工作、施工现场进行全过程监管，对实施过程中发现的问题及时研究并责令施工单位整改到位，项目资金支出需经过仁寿县公安局警务保障室审核、保障室主任及分管财经局领导签字方可后进行报账。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我单位所有项目完成情况良好，项目实施计划详细、可行，严格的时间表和工资分类计划，团队协作出色，展现了优秀的管理能力，保证了项目的高质量完成。

（二）项目效益情况。

经济效益：提供就业岗位，可以增长职工收入促进了服务品质，从而提升了价值感。

社会效益：通过项目的实施从而给职工带来了生活上的改变。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年仁寿县公安局监所管理大队各项资金的管理、核算符合相关制度规定，由于资金到位及时，确保了各项工作的顺利开展，为我所切实履行各项职责、全面完成各项目标任务奠定了保障基础。根据《部门整体支出绩效评价》评分，得分82分。

（二）存在的问题。

经费中有些项目预算不够准确，对具体支出科目的预算还存在不够精准。

（三）相关建议。

省市县相关单位部署各种行动后看守所、拘留所羁押量居高不下，就会造成年初预算不足。建议由政府或财政出台政策，在羁押量居高不下造成年初预算不足时能在当年中适当增加经费。

附表

附表

附表

附表

附表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表