2023年度

仁寿县公安局单位决算

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2023年重点工作完成情况

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县公安局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县公安局。仁寿县公安局是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的政府组成部门，具有侦查破案和社会管理的职能。主要工作有：打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

二、2023年重点工作完成情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划的攻坚之年，谋划好、落实好2023年公安工作，是仁寿公安全面贯彻落实党的二十大精神的具体实践，是把握大局大势，奋力担当作为的具体落实。2023年，县局的工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、党的二十大精神和习近平总书记来川来眉调研视察重要指示精神，深入贯彻上级党委政府和公安机关系列重要会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，锚定省厅“一三五七”、市局党委“五大导向、五大警务、五大机制”部署和县委“12345”发展战略，坚持在继承中发扬，在发扬中创新，在创新中突破，一以贯之推进县局“1136”工作思路，一张蓝图绘到底，全力推动仁寿公安高质量发展，努力建设更高水平的平安仁寿、法治仁寿。

——一以贯之坚持一条主线。经过一年探索实践，充分证明，坚持“团结务实凝警心、履职尽责强担当、苦干实干争一流”这条主线，是我们凝心聚力谋发展，踔厉奋发谱新篇，务实笃行开新局的前提保证。2023年，我们必须团结务实凝警心。把深入学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时间的政治任务，深刻认识“两个确立”的决定性意义，从根本上增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。 以团结务实为出发点，以凝聚最强警心为落角点，进一步加强理论武装，加强领导班子建设，净化政治生态，营造风清气正的干事创业氛围，为实现公安工作跨越发展凝聚仁寿公安磅礴力量。2023年，我们必须履职尽责强担当。主动应对百年未有之大变局与新冠疫情相互交织，政治经济、社会民生等领域面临的风险与挑战，进一步增强紧迫感和责任心，理顺工作体制机制，发扬斗争精神，提高斗争本领，敢于斗争、善于斗争、勇于斗争、巧于斗争，守土有责、守土尽责，主动担当作为，肩负起维护国家政治安全和社会稳定的重大使命。2023年，我们必须苦干实干争一流。 面临新的机遇和挑战，坚持求真务实、真抓实干，把苦干实干作为干事创业风向标，厚植实干精神，鼓足实干劲头，让苦干成为优良作风，实干成为行动自觉，时刻牢记公安机关职责使命任务，在其位、谋其政、负其责、尽其力，奋力推进“1136”落地落实，打造一批“样板田”，形成一批“标杆地”，争做新进代公安工作排头兵和领头雁。

——一以贯之锚定一个目标。“争当表率、争做示范，勇当高质量发展领路者，构建高效能的市域社会治理现代化体系”目标，既符合新时代公安机关使命任务，又符合仁寿县基层社会治理实际，是历届局党委长期探索实践的结果。2023年，我们要咬定高质量发展目标。坚定不移走改革强警之路，按照做精机关、做优警种、做强基层、做实基础思路，深化机构改革，优化职能配置，规范机构设置，优化力量资源配置，盘活现有警力资源，提升警务运行效能。坚定不移走科技兴警之路，以实战为导向，深入推进“平安仁寿”三期，推动智慧公安再上新台阶。坚定不移走夯基固本之路，着眼《派出所工作“三年攻坚计划”》，有计划有步骤推进派出所改扩建和两队一室改革，整体推动派出所建设再上新台阶。2023年，我们要聚焦社会治理现代化。以构建高效能的市域社会治理现代化体系为目标，牢固树立“警力有限，民力无穷”理念，结合县情因地制宜，推动形成“党委领导、政府主导、社会协同、公众参与、法治保障”的市域社会治理现代化体系。着力打造齐抓共管、各司其职、协调联动的工作格局，实现职能部门和社会各归其位、各担其责，群众力量更加积极参与维护稳定、打击犯罪、治安防控、安全监管等社会治理各个环节，筑起维护社会安全稳定的铜墙铁壁、构建打击违法犯罪的天罗地网，打造人人有责、人人尽责的社会治理命运共同体。

——一以贯之做实三件大事。“防风险、保稳定、护发展”三件大事既是贯彻落实总体国家安全观，履行新时代公安机关使命任务的具体落实，也是省厅“防风险、保安全、护稳定、抓改革、促发展”主线在仁寿公安的具体落地。坚决防住风险。（略）。坚决维护稳定。（略）。坚决护航发展。抢抓“成渝双城经济圈”重要战略，发挥好公安职能作用，不断推出便利政策措施，深化公安“放管服”改革，加大严打整治力度，以最安全的政治环境、最稳定的社会环境、最公正的法治环境，最优质的服务环境，在争创全国县域经济百强县、高质量发展示范县的光荣使命中展现公安担当作为。

——一以贯之强化六个抓手。 “改革强警、科技兴警、基层基础、打防管控、规范执法、队伍建设”6个抓手，是当前乃至今后一段时间，仁寿公安跨越发展宏伟蓝图落地落实的根本保障。只有坚持每个阶段，对各抓手目标任务和实现路径进行总结复盘、筑固修正，才能始终强化各项抓手，实现公安工作质效提升。强化改革强警。围绕着力解决影响和制约仁寿公安事业发展的体制性障碍、结构性矛盾和深层次问题。按照“做精机关、做优警种、做强基层、做实基础”思路，持续深入推进大部门、大警种改革，“情指行”一体化警务运行机制，“放管服”改革，优化力量资源配置，盘活现有警力编制，提升警务运行效能，打造具有仁寿公安特色的现代警务管理体制机制。强化科技兴警。坚持向科技要警力，向信息化要战斗力 ，以实战为导向，总结完善“智慧警务—平安仁寿”二期项目，稳步推进“智慧警务—平安仁寿”三期项目建设，深化信息化“建、管、用”，突出“用”，2023年运用“智慧警务—平安仁寿”在智慧“情指行”应用、智慧网安应用、治安防控智能应用、内部管理智能应用等方面展现战果和能力，着力打造仁寿公安特色的智慧警力新高地。强化基层基础。贯彻落实上级公安机关关于加强基层基础工作标准化的部署要求，牢固树立大抓基层、大抓基础导向，围绕实现“基础牢、出事少、治安好、党和人民满意”的总体目标，持续深化《仁寿县全面推进公安派出所高质量建设“三年攻坚计划”的实施方案》，加力推进 “两队一室”改革、派出所改扩建，全力争创全国、全省“枫桥式公安派出所”。强化打防管控。坚持严打整治方针，做实主责主业，推进常态化扫黑除恶，着力提升打击能力水平，强化手段技术支撑，优化联防联控机制，围绕群众反映强烈的电信网络诈骗、盗窃等民生案件和大要案件，提升打防能力水平，提升打击质效，2023年着力实现刑事案件发案数下降、侦破数上升，群众满意度上升等“两升一降”目标。强化规范执法。深入贯彻习近平法治思想，紧盯执法能力和水平建设，开展全警培训轮训、法制练兵、普法宣传，完善执法办案场所建设，推进事前监督、事中监督、事后监督相衔接，线上监督、线下监督相补充的执法办案监督体系，全面整治执法突出问题，健全执法过错纠正和责任追究制度，着力提升全警执法规范化能力水平。强化队伍建设。坚持和加强党对公安工作的绝对领导，在增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”上坚持更高标准、落实更严要求。充分发挥 “关键少数”表率作用，持续加强作风建设、廉政建设，落实党委会议“第一议题”制度和重大事项请示报告制度，完善中心组学习制度，继续推进“常态考察、轮岗交流、选人用人、担当激励”四项机制，进一步优化队伍结构、筑牢廉政风险防线、提升各级领导班子素质，激发干部队伍干事创业活力，锻造“四个铁一般”队伍。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计24657.73万元。与2022年17905.56万元相比，收、支总计各增加6752.17万元，增长38%。主要变动原因是疫情结束、仁寿县禁毒委员会办公室经费在我局公开，及项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计24657.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入24241.71万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入416.02万元，占2%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计24657.73万元，其中：基本支出18834.65万元，占76%；项目支出5823.08万元，占24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计24657.73万元。与2022年23066.72万元相比，财政拨款收、支总计各增加1591.01万元，增长7%。主要变动原因是疫情结束、仁寿县禁毒委员会办公室经费在我局公开，及项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出24241.71万元，占本年支出合计的98%。与2022年22885.7万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加1356.01万元，增长6%。主要变动原因是疫情结束、仁寿县禁毒委员会办公室经费在我局公开，及项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出24241.71万元，主要用于以下方面:公共安全（类）21549.56万元，占89%；社会保障和就业（类）支出1421.33万元，占6%；卫生健康支出454.91万元，占2%；农林水支出1.5万元，占0%；住房保障支出814.41万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为24241.71，完成预算100%。其中：

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为15515.66万元，完成预算100%。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1202.88万元，完成预算100%。

3.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）:支出决算为821.54万元，完成预算100%。

4.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）:支出决算为562.05万元，完成预算100%。

5.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）:支出决算为2540.91万元，完成预算100%。

6.公共安全（类）公安（款）必威体育平台,必威体育app公安支出（项）:支出决算为29.9万元，完成预算100%。

7.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为42.4万元，完成预算100%。

8.公共安全（类）必威体育平台,必威体育app公安支出（款）必威体育平台,必威体育app公安支出（项）:支出决算为834.22万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:支出决算为32.81万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为1086.09万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为112.5万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为69.48万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为76.44万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为44.02万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为454.91万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为814.41万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出18834.65万元，其中：

人员经费16450.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2384.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为133.62万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算130万元，占97%；公务接待费支出决算3.62万元，占3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车运行维护费支出130万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车124辆，其中：执法执勤车124辆。

公务用车运行维护费支出130万元。主要用于公安工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.62万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年9.58万元，减少5.96万元，下降62%。主要原因是三公经费的压减。其中：

国内公务接待支出3.62万元，主要用于上级检查、部门检查、公务往来事项等所发生的费用。国内公务接待71批次，750人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出416.02万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，公安局机关运行经费支出2384.44万元，比2022年减少1947.75万元，下降45%。主要原因是公用经费的压减。

（二）政府采购支出情况

2023年，公安局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，公安局共有车辆124辆，其中：执法执勤车124辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对一村一警务助理经费、后勤物业管理、人民警察风险基金等35个必威体育平台,必威体育app运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对35个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取35个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对35个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全（204）公安（02）行政运行（01）: 指反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全（204）公安（02）一般行政管理事务（02）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。

11.公共安全（204）公安（02）信息化建设（19）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

12.公共安全（204）公安（02）执法办案（20）: 指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

13.公共安全（204）公安（02）特别业务（21）: 指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

14.公共安全（204）公安（02）必威体育平台,必威体育app公安支出（99）: 反映除上诉项目以外必威体育平台,必威体育app用于公安方面的支出。

15.公共安全（204）强制隔离戒毒（08）一般行政管理事务（02）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。

16.公共安全（204）必威体育平台,必威体育app公共安全支出（99）必威体育平台,必威体育app公共安全支出（99）: 反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于公共安全封面的支出。

17.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：指反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补助（05）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

21.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22.社会保障和就业支出（208）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的支出。

23.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目。

24.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映安排的行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）土地开发支出（02）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

26.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）必威体育平台,必威体育app国有土地使用权出让收入安排的支出（99）：反映土地出让收入用于必威体育平台,必威体育app方面的支出。不包括县级政府当年规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

27.农业水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴有效衔接方面的支出。

28.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分附件

仁寿县公安局

天网工程项目支出绩效自评报告

一、项目概况

我县于2007年开始规划建设“天网工程”由电信公司承建，一期建设点位60个，2008年建设二期96个在服务侦查破案、维稳处突、治安防控和行政管理、大型安保、群众救助等方面取得了显著成效。2013年县委县政府决定大力建设天网工程由移动公司建设了5期天网，2014年投入使用100个天网前端和5个卡口，2015年投入使用111个天网前端和7个卡口，2016年投入使用128个天网前端，2017年投入使用110个，2018年投入110个。申报内容与实施内容相符。

（一）项目资金申报及批复情况。2023年我单位天网租赁费申报资金1000万元；该项目资金按流程申报及批复，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。天网工程建设以来，治安防范能力、遏制犯罪的震慑力、打击犯罪能力、社会管理能力均有所提升，对获取证据起到了不可替代的作用。项目与目前政策、大环境相符，项目的后续运行及成效发挥可持续影响，把视频图像信息资源应用作为公安指挥通信系统和公安信息化应用的重要组成部分，整合各种视频图像信息，能有效降低建设成本，视频监控系统覆盖城区的重点区域、主要路口，几乎做到全覆盖及各乡镇重点部位，重点寺庙，为创建“平安城市”打下了良好的基础，促进社会和谐稳定。

（三）项目资金申报相符性。天网租赁费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。本项目使用县本级财政资金，2023年预算金额1000万，全部用于天网建设及租赁费，按照付款进度执行季付。

2．资金使用。2023年天网租赁费费用实际支出821.54万元，支付进度82.15%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。2023年第四季度移动天网（179.7万元）、电信天网(16.375万元）费用还未支付，2023年7-12月黑龙滩园区天网新并入我局费用还未支付。以上费用均在2024年天网工程项目预算1200万元中列支。?

（二）项目财务管理情况。

我局承担天网和高清红外线摄像卡点运行费，公安局指挥中心每日对天网卡点情况进行检查，并形成天网巡查表，然后在天网工作群里上传天网巡查表，通知电信、移动公司对故障点位进行检修维护，公司察看后对故障原因反馈报备给公安局指挥部，对修复点位让公安局指挥中心确认已修复，对未修复点位给公安局指挥部报备未能修复原因。为我县高质量、圆满完成各类专项工作提供了重要保障，各类专项资金使用充分、得当。

（三）项目组织实施情况。

我单位严格执行《会计法》、会计准则、财务制度等规定，专项资金管理、分配坚持根据各个专项工作需要设置，大额资金使用坚持局党委会研究决定，使用合法合规，坚持专款专用，运行机制健全有效。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年以来，通过视频侦查直接破获各类侵财案件242余起，抓获犯罪嫌疑人275余人。协助各办案部门分析各类案事件共347余起，追踪出嫌疑人路线等信息并推送至辖区83起，共抓获涉事嫌疑人78人，查询涉事车辆车牌等信息共30条，快速处置各类突发事件6起，匹配出相关人员信息76人，抓获涉事人员78名，帮助群众找回财物2起，找回离家走失人员2名。

（二）项目效益情况。整体评价认为，该项目完成情况良好。天网的建设进一步加强了防控体系的建设，提升反恐、维稳处突能力，及时掌握重，特大事件和侦破相关案件。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表