2023年度

仁寿县城南社区卫生服务中心单位决算

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2023年重点工作完成情况

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

（一）仁寿县城南社区卫生服务中心职能简介

（1）提供基本公共卫生服务

1、落实居民健康档案管理及服务。

2、普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3、进行预防接种服务，执行国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视及孕期营养、心理等健康指导。

7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和体检，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行规范管理及免费体检，定期进行随访。

9、对辖区重型精神疾病患者进行登记管理、治疗随访、体检和康复指导。

10、协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11、提供计划生育技术指导服务。

12、卫生行政部门规定的必威体育平台,必威体育app公共卫生服务。

（2）提供基本医疗服务

1、一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

2、社区现场应急救护。

3、家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

4、转诊服务。

5、康复服务。

6、卫生行政部门批准的必威体育平台,必威体育app适宜的医疗服务。

（3）必威体育平台,必威体育app职能

1、推行双向转诊制度。

2、履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。

3、卫生行政部门交办的必威体育平台,必威体育app事宜。

二、2023年重点工作完成情况

公共卫生工作：疫情防控：防护物资采购和预检分诊、哨点诊室和留观室以及医废处置的修建，以及病房全封闭管理的改造，卡点值守。

承担辖区居民核酸检测采样、新冠疫苗接种、居家隔离人员的随访工作。

医疗业务：业务拓展和人才培训

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入：2389.7万元，支出1700.02万元。与2022年相比，收入增加567.64万元，增长31.15%；支出增加413.48万元，增长31.25%。主要变动原因是业务收入稳步增长，财政收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2389.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入936.19万元，占39.17%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入14535.52万元，占60.82%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1700.03万元，其中：基本支出1179.62万元，占69.38%；项目支出520.41万元，占30.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入936.19万元、支出为936.19万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加184.03万元、增长24.46%。主要变动原因人员经费和基本公共卫生项目资金增加。

4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出936.19万元，占本年支出合计的55.06%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加184.03万元，增长24.46%。主要变动原因是人员经费和基本公共卫生项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出936.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出550.78万元，占60.28%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出58.77万元，占6.27%；卫生健康支出280.44万元，占29.95%；住房保障支出32.78万元，占3.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为936.19万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为31.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康（类）卫生健康管理（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康管理事务（项）:支出决算为5.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生（项）:支出决算为274.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为13.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为426.13元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为90.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出415.78万元，其中：

人员经费367.03万元，主要包括：基本工资115.8万元、津贴补贴4.52万元、绩效工资100.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.82万元、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费1.79万元、必威体育平台,必威体育app工资福利支出54.15万元、医疗费补助19.31万元、住房公积金32.78万元。

公用经费48.78万元，主要包括：专用材料费44.77万元，工会经费3.97万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、面包车2辆，救护车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%

其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（一）机关运行经费支出情况

2023年，仁寿县城南社区卫生服务中心不在机关运行统计范围内，无机关运行经费，支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年，仁寿县城南社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（无具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，仁寿县城南社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、必威体育平台,必威体育app用车2辆。必威体育平台,必威体育app用车2辆必威体育平台,必威体育app用车主要是用于公共卫生疫情防控。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、国家基本药物制度项目等6个必威体育平台,必威体育app运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是疫苗服务，必威体育平台,必威体育app非同级补助（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指养老保险金。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指职业年金。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 指退休一次性补助

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指死亡抚恤金

13.卫生健康（类）卫生健康管理（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康管理事务（项）:指必威体育平台,必威体育app补助。

14.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指乡镇工资等。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大公共卫生。

17. 卫生健康支出（类）中医药（款）必威体育平台,必威体育app中医药支出（项）:指中医药补助。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指职工基本医疗保险。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指职工住房公积金。（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。