2023年度
仁寿县宝马镇九年制学校单位决算公开
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县宝马镇九年制学校是一所公办九年制学校。其宗旨和业务范围是实施小学、初中义务教育和学前教育，促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
二、2023年重点工作完成情况
全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园，加强校园文化建设。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1838.19万元。与2022年相比，收、支总计各增加235.72万元，增长14.71%。主要变动原因是教育支出中工资福利支出和社会保障缴费增加。
（图 1 ：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1838.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1838.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1838.19万元，其中：基本支出1838.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计1838.19万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加235.72万元，增长14.71%。主要变动原因是教育支出中工资福利支出和社会保障缴费增加。（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1838.19万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加235.72万元，增长14.71%。主要变动原因是教育支出中工资福利支出和社会保障缴费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1838.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出1346.21万元，占73.24%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出236万元，占12.84%；卫生健康支出108.3万元，占5.89%；住房保障支出147.69万元，占8.03%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1838.19，完成预算100%。其中：
1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为23.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为1095.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为228.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为24.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为162.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为26.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为14.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为8.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为108.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为147.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1838.19万元，其中：
人员经费1732.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费105.22万元，主要包括：主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，眉山市仁寿县宝马镇九年制学校无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，眉山市仁寿县宝马镇九年制学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县宝马镇九年制学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆，价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费、义务教育学校公用经费、公办幼儿园保教费征收工作经费、教育质量考核奖等4个必威体育平台,必威体育app运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 附件
附件
一、仁寿县宝马镇九年制学校2023年无专项预算项目支出绩效自评报告。
二、仁寿县宝马镇九年制学校2023年预算项目支出绩效自评表。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009329680-公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝马镇九年制学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障公办幼儿园教育教学正常运转，改善教学条件，获得家长及学生的好评。 |
严格按照经费使用原则规范使用，保障的学前教育的正常运转，改善了教学条件，取得了良好的社会好评 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照经费使用原则，切实保障学前教育的发展，公用经费主要用于办公费，邮电费，电费，物业管理费，培训和差旅等支出，取得了良好的成效。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.10 |
4.10 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.10 |
4.10 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
82 |
人数 |
82 |
10 |
10 |
|
受益教师人数 |
≥ |
6 |
人数 |
5 |
10 |
9 |
因个人原因辞职 |
质量指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金作用期限为1年 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进教育教学发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长知晓满意度 |
≥ |
90 |
% |
50 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
我校该项目得分99分，切实保障学前教育的发展，公用经费主要用于办公费，邮电费，电费，物业管理费，培训和差旅等支出，取得了良好的成效。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：罗辉 |
财务负责人：刘俊明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009329691-义务教育学校公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝马镇九年制学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校教学正常运转 |
按照经费使用原则规范使用，主要用于办公费，邮电费，电费，物业管理费，培训和差旅等支出，保障了学校教学的正常运转。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照经费使用原则，切实保障学校的正常教育教学运转，主要用于办公费，邮电费，电费，物业管理费，培训和差旅等支出，取得了良好的效果。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
61.88 |
61.88 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
61.88 |
61.88 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
义教受益教职工数 |
≥ |
117 |
人数 |
114 |
10 |
9 |
教师退休，人数减少 |
义务教育受益学生数 |
≥ |
584 |
人数 |
584 |
10 |
10 |
|
教职工培训人数 |
≥ |
117 |
人数 |
114 |
10 |
9 |
教师退休，人数减少 |
质量指标 |
提高教育教学质量 |
＝ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用期限为1年 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进教育发展 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
我校该项目得分98分，项目要求明确，程序全理，切实保障了义教教育的发展，在教育教学，师德师风，安全稳定方面取得了良好的效果 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：罗辉 |
财务负责人：刘俊明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009454009-公办幼儿园保教费征收工作经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝马镇九年制学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障正常的学前教育教学工作，让家长，学生，社会满意。 |
严格按照经费使用原则规范使用，保障的学前教育的正常运转，改善了教学条件，取得了良好的社会好评 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照经费使用原则，切实保障学前教育的发展，公用经费主要用于办公费，邮电费，电费，物业管理费，培训和差旅等支出，取得了良好的成效。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
18.92 |
18.92 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
18.92 |
18.92 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益幼儿学生数 |
≥ |
200 |
人数 |
200 |
10 |
10 |
|
受益教职工数 |
≥ |
6 |
人数 |
5 |
10 |
9 |
教师因个人原因辞职 |
质量指标 |
提高教育教学质量 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用期限为1年 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进幼儿教育发展 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
我校该项目得分99分，切实保障学前教育的发展，公用经费主要用于办公费，邮电费，电费，物业管理费，培训和差旅等支出，取得了良好的成效。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：罗辉 |
财务负责人：刘俊明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝马镇九年制学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过教育质量奖，充分调动教师工作的积极性，突出教育教学，全面提升教育教学水平。 |
严格执行考核制度，调动了老师工作的积极性，通过目标考核，学校党建工作，教学水平，师德师风，安全稳定等工作取得了良好的效果 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据上级考核方案制定了本校的考核制度，充分调动了教师的积极性，加强管理，突出教育教学工作，提升办学水平，主要考核教师的党建工作，教育教学水平，师德师风，安全稳定，出勤等，取得了良好的效果。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
117.20 |
117.20 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
117.20 |
117.20 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
义务教育受益学生数 |
≥ |
584 |
人数 |
584 |
10 |
10 |
|
教职工培训人数 |
≥ |
117 |
人数 |
114 |
10 |
10 |
|
义教受益职工数 |
≥ |
117 |
人数 |
114 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
提高教育教学质量 |
= |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用期限为1年 |
= |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进教育发展 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
9 |
考核制度不够完善 |
合计 |
100 |
99 |
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评价结论 |
我校譔项目得分99分，项目要求明确，程序合理，切实保障了义教的发展，在教育教学，师德师风，安全稳定等方面取得了良好的效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：罗辉 |
财务负责人：刘俊明 |
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
适用地区：全省范围 |
适用用户：部门用户、单位用户 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
