2023年度

四川省眉山市仁寿县文宫镇卫生院决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。

二、机构设置

预防保健科、全科医疗科、内科、外科；普通外科专业；骨科专业；泌尿科专业、妇产科；妇科专业；产科专业；计划生育专业、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业、医学影像科；X线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业、中医科；内科专业；骨伤科专业；肛肠科专业；针灸科专业；康复医学专业、中西医结合科等等。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计为4201.21万元、支出总计为3630.95万元。与2022年度相比，收入增加619.81万元、支出增加494.19万元，收入增长17.31%，支出增长15.75%。主要变动原因是人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4201.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1711.67万元，占40.74%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2489.54万元，占59.25%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3630.95万元，其中：基本支出2911.21万元，占80.17%；项目支出719.74万元，占19.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1711.67万元、支出总计1711.67万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加333.28万元，增长24.18%。主要变动原因是一般公共预算拨款的增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1711.67万元，占本年支出合计的47.14%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加333.28万元，增长24.18%。主要变动原因是人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1711.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出176.19万元，占10.29%；卫生健康支出1454.53万元，占84.98%；住房保障支出80.95万元，占4.73%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1711.67，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.21万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为109.21万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为54.78万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为5.81万元，完成预算100%。5.

5.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为6.18万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为26.39万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为616.51万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为434.92万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为276.41万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0.57万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）必威体育平台,必威体育app公共卫生支出（项）:支出决算为27.19万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为69.90万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（项）:支出决算为2.64万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为80.95万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出991.93万元，其中：

人员经费965.54万元，主要包括：基本工资379.93万元、津贴补贴81.07万元、奖金0、伙食补助费0、绩效工资147.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.21万元、职业年金缴费54.78万元、职工基本医疗保险缴费69.90万元、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费6.18万元、必威体育平台,必威体育app工资福利支出29.82万元、离休费0、退休费0.21万元、抚恤金5.81万元、生活补助0、医疗费补助0、奖励金0、住房公积金80.95万元、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出0等。

公用经费26.39万元，主要包括：办公费0、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0、电费0、邮电费0、取暖费0、物业管理费0、差旅费0、因公出国（境）费用0、维修（护）费0、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0、劳务费0、委托业务费26.39万元、工会经费0、福利费0、公务用车运行维护费0、必威体育平台,必威体育app交通费0、税金及附加费用0、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出0、办公设备购置0、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0、必威体育平台,必威体育app资本性支出0等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山市仁寿县文宫镇卫生院机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山市仁寿县文宫镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市仁寿县文宫镇卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对重大传染病防治经费、村卫生室补助、基层医疗卫生单位实施基本药物制度、基本公共卫生服务项目、定向医学生学杂费、医务人员临时性工作补助、疫情防控跨地区支援省级补助等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分附件

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008749332-重大传染病防治经费
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县文宫镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据《传染病防治法》及县上统一安排，农村基层传染病预防、控制、药品购买等日常的经费，主要用于学校结核病疫情处置、患结核病防治知识的培训、资料印刷、工作督导的经费；确保辖区全年无血吸虫病人、病畜、感染性钉螺；进行疟疾监测；艾滋病人随访、检测、督导、资料印刷、培训、扩大检测，及常规检测材料费等。					按照年度目标，各项任务目标已完成。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	42.86	27.86			65.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	42.86	27.86			65.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务人员	≥	5	人/天	5	10
		质量指标	降低社会重大传染病致病率	≥	50	%	50	20
		时效指标	服务时间	≥	365	天	365	20
	效益指标	社会效益指标	提高社会人员健康保障率	≥	90	%	90	10
	效益指标	可持续发展指标	持续降低重大传染病致病率	定性	优		优	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务重大传染病患者满意度	定性	优		优	10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008752841-村卫生室补助
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县文宫镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据省财政厅《关于进一步提高村卫生室财政补助标准的通知》川财社[2012]170号文件精神，实施基本药物制度后，对村卫生室按7000元/村标准进行年度补助，其中省级财政补助4500元/村，县级财政补助2500元/村，县级需配套142.5万元，扣除天府新区22.25万元，2023年需县级配套120.25万元。建议安排资金120.25万元。					按照年度目标，各项任务目标已完成。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	45.98	45.98			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	45.98	45.98			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村卫生室实施基药单位个数	＝	29	所	29	20
	产出指标	数量指标	实施基药覆盖率	≥	95	%	95	20
	效益指标	社会效益指标	村卫生室服务能力	定性	好		好	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	95	10
	成本指标	经济成本指标	定额补助标准	＝	7000	元/户	7000	20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008758690-基层医疗卫生单位实施基本药物制度
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县文宫镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据省财政厅、省发改委、省卫生厅、省人社厅《关于印发四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的通知》（川财社〔2022〕153号），基层医疗卫生单位实施国家基本药物制度后，人均补助标准为：中央补助7元，省补助2元，市补助1-3元，扩权县补助4元，共需补助490万元，扣除天府新区11个乡镇71万元，2023年需县级配套419万元。建议安排资金419万元。					按照年度目标，各项任务目标已完成。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	60.02	60.02			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	60.02	60.02			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基层医疗机构全面实施基本药物制度覆盖率	＝	100	%	100	20
	产出指标	质量指标	基层医疗机构药品价格	定性	降低		降低	20
	效益指标	社会效益指标	基层单位运行	定性	良好		良好	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	95	10
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	＝	44.6965	万元	44.6965	20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008766259-基本公共卫生服务项目（含新增）
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县文宫镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	目标1：免费为辖区常住居民提供14类国家基本公共卫生服务；目标2：为辖区常住65岁及以上老年人提供医养结合服务，为辖区65岁以上的失能老年人提供健康服务；目标3：为符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妇提供免费孕前优生检查服务；目标4：分别为辖区适龄农村妇女提供“宫颈癌”检查和“乳腺癌”检查；目标5:持续不断开展食源性疾病、职业病、饮用水水质卫生监测，健康素养促进与卫生健康宣传，学生近视监测与预防，必威体育平台,必威体育app重点常见病和健康影响因素监测与干预等，					按照年度目标，各项任务目标已完成。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	434.92	434.92			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	434.92	434.92			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥	0.3543	万人	0.3543	5
			农村妇女“两癌”检查目标任务完成率	≥	81	%	81	5
			孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥	85	%	85	5
			国家和省级双随机抽检、专项整治、日常监督任务完成率	＝	100	%	100	5
			儿童中医药健康管理率	≥	75	%	75	5
			孕产妇系统管理率	≥	85	%	85	5
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	90	5
			7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	90	5
			2型糖尿病患者管理人数	≥	0.118	万人	0.118	5
			65岁及以上老年人医养结合服务率	≥	62	%	62	5
	效益指标	社会效益指标	群众相关疾病感染率	定性	不断下降		不断下降	6
			计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥	80	%	80	6
			城乡居民公共卫生服务差距	定性	不断缩小		不断缩小	6
			老年人健康意识	定性	不断提高		不断提高	6
			确保我县碘缺乏病消除成果	定性	不断提高		不断提高	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥	90	%	90	10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008774411-定向医学生学杂费
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县文宫镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						按照年度目标，各项任务目标已完成。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.43	0.43			100.00%	10	10	0
	其中：财政资金	0.00	0.43	0.43			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009627409-医务人员临时性工作补助
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县文宫镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（财社【2020】2号）、《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（川财社【2020】6号）、《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（财社【2023】4号和《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（川财社【2023】5号文件精神，结合我县卫健系统疫情防控工作实际参与情况，现分配到仁寿县卫健系统35个医疗卫生单位，医务人员临时性工作补助，涉及3088人，金额1304.225万元；分配到天府新区眉山管区（仁寿区域）6个医疗卫生单位医务人员临时性补助，涉及339人，金额122.46万元。					按照年度目标，各项任务目标已完成。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	23.24	23.24			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	23.24	23.24			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与救治医务人员	≥	65	人数	65	20
	产出指标	质量指标	医务人员参与率	≥	40	%	40	20
	效益指标	社会效益指标	新冠病人治愈率	≥	90	%	90	20
	效益指标	可持续影响指标	保障辖区居民身体健康	定性	逐步提高		逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%	95	10
	成本指标	经济成本指标	一线医务人员补助金额	＝	232400	元	232400	10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142124T000010066583-疫情防控跨地区支援省级补助
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县文宫镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						按照年度目标，各项任务目标已完成。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.57	0.57			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	0.57	0.57			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

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第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表