2023年度

仁寿县佐侨小学校单位决算

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2023年重点工作完成情况

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

仁寿县佐侨小学校主要职能是实施小学义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育。仁寿县佐侨小学校共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室6个，分别为行政办公室、财务室、政教处、教导处、总务处、党建办公室。

二、2023年重点工作完成情况

1.严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。

2.进一步加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德宣传、师德监督、师德考核、师德查处，营造尊师重教氛围，避免发生师德师风信访舆情。

3.重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质。

4.加强与师生、家长的沟通，认真听取意见建议，改进工作，不断提高公众对新建园的教育工作和学校工作的支持和满意度。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计930.57万元、支出总计930.57万元。与2022年相比，收入总计增加415.36万元，增加80.62%；支出总计增加415.36万元，增加80.62%。主要变动原因是工资类人员增加，经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计930.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入860.85万元，占92.51%；政府性基金预算财政拨款收入69.72万元，占7.49%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计930.57万元，其中：基本支出860.85万元，占92.51%；项目支出69.72万元，占7.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计930.57万元、支出总计930.57万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加415.36万元，增加80.62%；财政拨款支出总计增加415.36万元，增加80.62%。主要变动原因是工资类人员增加，经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出860.85万元，占本年支出合计的92.51%，与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加345.64万元，增长67.09%。主要变动原因是附属幼儿园保教费不再作为单位事业收入，幼儿保教费等事业收入为财政非税收入上缴财政统一管理。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出860.85万元，主要用于以下方面:教育支出（类）708.96万元，占82.36%；社会保障和就业（类）支出75.81万元，占8.81%；卫生健康支出35.39万元，占4.11%；住房保障支出40.7万元，占4.73%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为860.85万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为466.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为7.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为44.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为21.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为35.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出860.85万元，其中：

人员经费573.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

公用经费287.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于教育教学等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待外宾。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出69.72万元。主要用于附设幼儿园建设项目经费69.72万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县佐侨小学校机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，与2022年决算数持平。主要原因是无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县佐侨小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县佐侨小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆，,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对仁寿县佐桥小学附设幼儿园采购项目、仁寿县佐桥小学附设幼儿园建设项目前期经费项目、仁寿县佐桥小学附设幼儿园建设项目工程尾款项目、公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费项目、公办幼儿园保教费征收工作经费项目、义务教育学校公用经费项目、教育质量考核奖项目等7个必威体育平台,必威体育app运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。

教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：指反映各部门举办的特殊教育支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金记实费用支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分附件

附件：仁寿县佐侨小学校2023年度项目无支出绩效自评报告

附表：

报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008818252-仁寿县佐桥小学附设幼儿园采购项目(春节前）
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县佐桥小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据《仁寿县2021年政府投资项目表》实施项目，新建仁寿县佐桥小学附设幼儿园教学设备和教玩具采购1084600元。					新建仁寿县佐桥小学附近幼儿园教学设备和教玩具采购1084600元已完成。
	2.项目实施内容及过程概述	项目首先国资审批通过，按程序签订采购合同，严格按照合同执行采购和签收。项目已完工，并已全部支付项目款项。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	108.46	108.46	108.46			100.00%	10
	其中：财政资金	108.46	108.46	108.46			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖在校学生人数	＝	448	人	480	20	16	学生人数增加
		质量指标	项目竣工合格率	≥	90	%	85	10	8	部分质量欠缺
		时效指标	建设项目时间	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	提高学习生活环境	定性	优		良	20	16	部分未达到预期效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	80	10	8	对部分产品质量不满意
	成本指标	经济成本指标	项目资金	＝	108.46	万元	108.46	10	10
合计								100	88
评价结论	我校该项目得分88分，项目要求合理，程序合理，与政策高度相关。但由于部分质量家长不满意，故有扣分项。效果良好，基本实现了绩效目标。
存在问题	项目质量在验收期间达到了质量要求，过了维修期还需要不断维护与维修。
改进措施	对采购产品还需要进行思考如何保质保量，且降低成本的达到采购的预期。
项目负责人：袁洪彬					财务负责人：袁洪彬

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009001237-仁寿县佐桥小学附设幼儿园建设项目前期经费（春节前）
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县佐桥小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据《关于佐桥小学附设幼儿园建设的请示》（县政府送批件（2021）528号，需安排项目前期设计费2.64万元，勘察费0.3万元，测绘费0.12万元，监理费2万元，共计5.06万元。					前期设计费2.64万元，勘察费0.3万元，测绘费0.12万元，监理费2万元，共计5.06万元。已完成。
	2.项目实施内容及过程概述	按照项目施工要求，在施工前、中、后期需要相应的经费，以保障施工过程的顺利进行与合理化。我校已全额支付施工方费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.06	5.06			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	5.06	5.06			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖在校学生人数	≥	448	人	480	20	16	学生人数增加
		质量指标	项目竣工合格率	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	建设项目时间	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	提高学习生活环境	定性	优		良	20	18	学校的周边环境以及条件欠缺
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	80	10	8	部分家长对学校幼儿园办学条件不满意
	成本指标	经济成本指标	项目资金	＝	5.06	万元	5.06	10	10
合计								100	92
评价结论	我校该项目得分92分。项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金到位及时，按计划使用，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。
存在问题	客观条件影响，需进一步改善教学环境。
改进措施	不断改善教学环境，增加家长期望值，改善教学条件。
项目负责人：袁洪彬					财务负责人：袁洪彬

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009002114-仁寿县佐桥小学附设幼儿园建设项目工程尾款（春节前）
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县佐桥小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据《关于佐桥小学附设幼儿园建设的请示》（县政府送批件（2021）528号，该项目审定金额275.3577万元，已安排210.7万元，此次需安排项目审计尾款64.6577万元。					该项目审定金额275.3577万元，已安排210.7万元，此次需安排项目审计尾款64.6577万元。已完成。
	2.项目实施内容及过程概述	项目严格要求施工，签订合同，并对项目进行审计验收。审计局审定了金额，我校已全额支付施工方费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	64.66	64.66			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	64.66	64.66			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖在校学生人数	≥	448	人	480	20	17	人数增加
		质量指标	项目竣工合格率	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	建设项目时间	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	提高学习生活环境	定性	优		良	20	16	学校的周边环境以及条件欠缺
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	80	10	7	部分家长对学校幼儿园办学条件不满意
	成本指标	经济成本指标	项目资金	＝	64.6577	万元	64.6577	10	10
合计								100	90
评价结论	我校该项目得分90分。项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金到位及时，按计划使用，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。
存在问题	客观条件影响，需进一步改善教学环境。
改进措施	不断改善教学环境，增加家长期望值，改善教学条件。
项目负责人：袁洪彬					财务负责人：袁洪彬

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009329680-公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县佐桥小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障学校正常运转完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常工作任务等方便支出的费用。具体包括：教学业务与管理、教师培训、文化活动、水电、邮电、校方责任险、仪器设备图书购置、房屋、仪器设备日常维修维护等。					保障学校正常运转完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常工作任务等方便支出的费用，基本完成。
	2.项目实施内容及过程概述	按照学校经费使用原则合规合法使用公用经费，经费主要使用在办公费、印刷费、水电费、采购费、差旅费、培训费、会议费等几方面，保证了教学正常秩序，改善了教学环境，提高了教学质量，得到了社会和上级的广泛认可。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	22.40	22.40			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	22.40	22.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥	448	人	480	20	16	学生人数增加
		数量指标	受益教师数	≥	36	人	38	20	18	教师人数增加
		质量指标	提高幼儿教育教学质量	≥	90	%	90	10	10
	效益指标	可持续发展指标	提高教师队伍建设	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长知晓满意度	≥	90	%	80	10	8	部分家长对部分办学环境不满意
	成本指标	经济成本指标	学生、教师受益人均成本	＝	500	元	500	10	10
合计								100	92
评价结论	我校该项目得分90分。项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金到位及时，按计划使用，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。
存在问题	资金的使用缺乏一定的时效性。
改进措施	进一步规划资金的使用情况，提升资金使用的时效性，争取将每一分钱用好。
项目负责人：袁洪彬					财务负责人：袁洪彬

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009329691-义务教育学校公用经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县佐桥小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障学校正常运转完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常工作任务等方便支出的费用。具体包括：教学业务与管理、教师培训、文化活动、水电、差旅、邮电、校方责任险、仪器设备图书等购置、房屋、仪器设备等的日常维修维护等。					保障学校正常运转完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常工作任务等方便支出的费用。基本完成。
	2.项目实施内容及过程概述	按照学校经费使用原则合规合法使用公用经费，经费主要使用在办公费、印刷费、水电费、采购费、差旅费、培训费、会议费等几方面，保证了教学正常秩序，改善了教学环境，提高了教学质量，得到了社会和上级的广泛认可。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	39.31	39.31			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	39.31	39.31			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益教师数	≥	81	人	81	20	20
		数量指标	受益学生数	≥	520	人	490	20	18	学生人数减少
		质量指标	提高教育教学质量	定性	优		优	10	10
		时效指标	资金使用时限	≤	1	年	0.8	10	7	资金使用不及时
	效益指标	可持续发展指标	提高教师队伍建设	定性	优		良	20	18	部分教师存在积极性不高
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长知晓满意度	≥	90	%	80	10	8	部分家长对办学环境不满意
合计								100	91
评价结论	我校该项目得分91分。项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金到位及时，按计划使用，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。
存在问题	资金使用缺乏时效性，教师积极性不高。
改进措施	进一步规划资金的使用情况，提升资金使用的时效性，争取将每一分钱用好。学校应提出各种办法提高教师积极性。
项目负责人：袁洪彬					财务负责人：袁洪彬

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009454009-公办幼儿园保教费征收工作经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县佐桥小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	仁寿县佐桥小学校附设幼儿园保教费征收工作经费项目，主要用于保障幼儿园教学设备和教玩具购置，保育员工资和五险发放，幼儿园教科书购置等					仁寿县佐桥小学校附设幼儿园保教费征收工作经费项目，主要用于保障幼儿园教学设备和教玩具购置，保育员工资和五险发放，幼儿园教科书购置等，基本完成。
	2.项目实施内容及过程概述	本小保教费征收工作经费项目，主要用于保障幼儿园教学设备和教玩具购置，保育员工资和五险发放，幼儿园教科书购置等，保证了教学正常秩序，改善了教学环境，提高了教学质量，得到了社会和上级的广泛认可。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	112.00	112.00			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	112.00	112.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益学生数	＝	488	人	488	20	20
		质量指标	提高教育教学质量	定性	优		良	20	17	部分新教师教学方法欠缺
		时效指标	资金使用时限	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高学习生活环境	定性	优		良	20	16	旧教室的环境欠缺
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长知晓满意度	≥	90	%	80	10	8	部分对办学条件不满意
	成本指标	经济成本指标	项目资金	＝	136.64	万元	136.64	10	10
合计								100	91
评价结论	我校该项目得分91分。项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金到位及时，按计划使用，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。
存在问题	教学环境欠缺，教师教学方法欠缺。
改进措施	进一步改善教学环境，组织提高教师的教学方法。
项目负责人：袁洪彬					财务负责人：袁洪彬

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142124T000009986600-教育质量考核奖
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县佐桥小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	统筹用于教育改革与发展和教育教学奖励等。					统筹用于教育改革与发展和教育教学奖励等。已完成。
	2.项目实施内容及过程概述	按照经费使用合规合法使用该经费，保证教学正常秩序，改善了教学环境。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	35.40	35.40			100.00%	10		.
	其中：财政资金	0.00	35.40	35.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	提升教育教学质量	定性	优		优	10	8	教学质量还需提升
	产出指标	时效指标	保障时间	〓	1	年	1	10	10
	产出指标	数量指标	受益教师人数	≥	165	人	165	20	20
	效益指标	可持续发展指标	激励教师工作积极性	≥	1	年	1	20	17	部分教师积极性不高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	95	10	8	部分家长对办学环境不满意
	成本指标	社会成本指标	提高小学学生教育教学质量	定性	优		优	10	8	教育质量需提升
	成本指标	经济成本指标	教师人均	≤		万元		10	10
合计								100	91
评价结论	我校该项目得分91分。项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金到位及时，按计划使用，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。
存在问题	教师老龄化严重，部分教师积极性不高。
改进措施	提高教师积极性，利用中年教师经验丰富优势，进一步提高教师质量，从而提高教学质量。
项目负责人：袁洪彬					财务负责人：袁洪彬