2023年度
仁寿县住房保障信息中心单位决算
目 录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县住房保障信息中心为仁寿县住房和城乡建设局下属公益一类副科级事业单位，现有在职职工 58人，内设主任1名，副主任3名，党支部书记1名，主要职能是为人民群众提供房地产市场、住房保障、白蚁防治等公共服务以及物业行业的监督指导。
二、2023年重点工作完成情况
（一）完善各项住房保障体系，有力推进保障性安居工程管理。
今年我中心出台了《仁寿县保障性租赁住房发展实施方案》，用于指导我县保障性租赁住房建设。2022年筹集建设248套保障性租赁住房，截至目前已全部完工，待分配方案完善后予以分配，投入运营；2023年筹集视高环天保租房项目950套，目前9号楼、10号楼共计750套已竣工交付，剩余200套正在推进基础施工，已完成投资约15200万元。
公共租赁租房突破了单一收缴模式，线下可建设银行缴纳、线上可各大银行缴纳，便捷性和多样性满足了广大承租人的需要。截至目前，共收缴公租房租金2360户，金额为880.87万元（含公租房收入8800602元、车库收入500元和公房收入7640元）。
租赁补贴发放方面，截至目前符合租赁补贴发放对象有658户，共计发放补贴资金214万余元，超额完成年初目标任务。
信息系统建设进一步推进。一是所有保障房源和保障对象根据书面资料，收集整理后，建立一户一档，对及时了解我县住房保障工作详细情况起到了积极的作用。二是全省住保系统“蜀安居”正式上线，从今年10月23日起我县公租房申报、入住工作实现常态化管理，进一步规范公租房申报、入住管理，大大提高了公租房管理服务水平。
（二）加快推进老旧小区改造工作
工作推进情况：1.2020年仁寿县计划改造老旧小区87个，户数4375户，楼栋231栋，面积46.03万平方米。目前87个小区已于2021年8月全部完工，财评已完成，正在审计。2.2021年仁寿县计划改造老旧小区81个，户数3116户，楼栋214栋，面积31.95万平方米。目前81个小区已于2021年12月全部完工，二标段正在进行财评，一标段施工单位正在组装资料，准备送财评。3.2022年仁寿县计划改造老旧小区58个，户数2889户，楼栋194栋，面积31.51万平方米。目前58个小区已于2022年12月完工，施工单位正在组装资料，准备送财评。4.2020—2022年老旧小区燃气等老化更新改造226个，户数10380户，面积109.49万平方米。目前已于2023年9月30日完工，施工单位正在组装资料，准备送财评。5.2023年计划改造69个小区，户数3881户，面积39.87平方米。目前已基本完工69个，正在进行收尾工作。
资金争取情况：2023年中省级补助资金到位2480万元，中央预算内资金5800万元。目前已拨付2066万元，剩余资金按工程进度支付。
公租房装修和日常维修工作：1.公租房房源的装饰装修（78套），面积约6402.68平方米，目前正在开展设计、预算工作，计划12月完成设计、预算工作，2024年1月启动施工政府采购程序。2.继续开展公租房日常维修工作，目前日常维修项目正有序开展。
（三）强化物业行业督导，提升人民居住质量
一是按照县住建局关于安全生产工作的部署和要求，深入开展“安全生产”工作，持续开展城市危险房屋排查整治，严格落实部门监管责任和督促物业服务企业落实安全生产责任清单、《四川省物业服务企业信用信息管理办法》，加强全县物业服务企业信用信息管理，确保全县物业小区安全生产形势保持持续稳定。二是落实责任分工，坚持问题导向，多方位思考，凝聚各线力量，查问题、补短板、强整改，明确城区物业小区的督查责任，有序开展物业小区创卫创文工作。落实物业小区安全生产工作，并于2023年11月2日组织全县物业服务企业进行小区消防演练。完成城市危旧房摸底调查工作，协调各街道办、乡镇完成录入、鉴定、整治、核实等。2023年全县既有住宅加装电梯工作上级对我县下达的任务为30部，现已完工56部，超额完成任务。对全县白蚁防治新签订项目18个，白蚁防治面积达到了76万平方米，对私人家庭的灭治共有152户，面积为1.7万平方米。
（四）加强房地产市场监管，促进房地产市场平稳健康发展
一是严格执行商品房预售许可联席评审，依法按程序核发《商品房预售许可证》，办理商品房预售许可证57宗，面积99.65万平米，同比去年下降28%。二是严格开展房地产项目预售资金监督管理，严把预售资金监管，促进了房地产平稳健康发展。三是开展商品房合同网签备案，截至目前办理商品房合同备案24441件，销售入统面积122.8万平方米，面积同比下降19.85%。四是开展购房补贴审核工作，审核2015年及2016年购房补贴、2020年购房补贴、2022年购房补贴约7600户。五是开展房产测绘成果审核备案办理预测绘备案28宗，备案面积136.63万平方米，办理测绘备案32宗，备案面积82.12万平方米，办理测绘散户备案64宗，备案面积0.7万平方米；与去年同期相比业务量下降50%。六是处理、走访维稳并回复各类党务政务服务热线、群工部信访、网信办、领导信箱等购房补助、测绘面积、合同销售纠纷、房屋延期交付等信访案件约2100余件，现场处置群访、集访35余次，牵头或配合必威体育平台,必威体育app部门处理信访15次。七是今年我们主要对经纪机构进行登记备案，严格备案流程，实行网上备案，办理中介机构备案13家。充分运用互联网+监管平台强化日常巡视检查，对中介机构佣金做了统一规定，进一步规范中介机构的经营行为。并加强对房地产企业管理，约谈企业10余次，停业整顿1家售楼部，严格落实价格调控政策，稳定房地产市场。
（五）扎实开展住宅专项维修资金管理工作
1.今年按照财政部《住宅专项维修资金会计核算办法》财会〔2020〕7号文件要求，现各维修资金监管银行已采购专业的会计计账服务，分小区按月逐户对照原有资料、银行明细、住宅专项维修资金系统进行比对、核实，使用统一的会计记账平台，建立独立账目。
2.办证资金预缴存专户：交存户数15886户，交存金额10455万元，划转金额8648.7万元。住宅专项维修资金专户：交存户数17345户，交存金额6929.82万元，使用户数1926户，使用金额122.33万元。
3.积极组织全县各房地产开发企业开展统计数据清理与同期比对，查找发现问题，每月开展统计预判分析，今年1-11月县属销售面积上报122.80万平方米，同比去年增速-19.8%。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1972.10万元。与2022年4928.96万元相比，收、支总计各减少2956.86万元，下降59.99%。主要变动原因是公租房装饰装修和日常维修维护项目减少，现有住宅增设电梯补助项目减少，办公楼改造项目减少，购房补贴项目减少等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1972.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1201.64万元，占60.93%；政府性基金预算财政拨款收入770.46万元，占39.07%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1972.10万元，其中：基本支出1105.43万元，占56.05%；项目支出866.67万元，占43.95%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计1972.10万元。与2022年4928.96万元相比，财政拨款收、支总计各减少2956.86万元，下降59.99%。主要变动原因是公租房装饰装修和日常维修维护项目减少，现有住宅增设电梯补助项目减少，办公楼改造项目减少，购房补贴项目减少等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1201.64万元，占本年支出合计的60.93%。与2022年2384.96万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少1183.32万元，下降49.62%。主要变动原因是公租房装饰装修和日常维修维护项目减少，现有住宅增设电梯补助项目减少，办公楼改造项目减少等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1201.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出133.10万元，占11.07%；卫生健康支出43.60万元，占3.63%；城乡社区支出950.44万元，占79.10%；住房保障支出74.5万元，占6.20%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1201.64万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为93.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为10.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为15.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为8.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业（项）：支出决算为3.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为43.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区管理事务（项）：支出决算为950.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为74.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1105.43万元，其中：
人员经费901.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费203.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年持平。其中：
国内公务接待支出0.6万元，主要用于老旧小区配套设施改造、公共租赁住房调研等日常检查及迎检等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：老旧小区配套设施改造和公共租赁住房调研0.42万元、日常工作接待0.18万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出770.46万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）运行经费支出情况
2023年，仁寿县住房保障信息中心运行经费支出203.83万元，比2022年153.46万元增加50.37万元，增长32.82%。主要原因是增加了办公设备购置等。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县住房保障信息中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县住房保障信息中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对白蚁防治药物费和工作管理经费项目、购房补贴费项目等9个必威体育平台,必威体育app运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如租金收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）必威体育平台,必威体育app一般公共服务支出（款）必威体育平台,必威体育app一般公共服务支出（项）：指必威体育平台,必威体育app一般公共服务支出
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定 期抚恤金以及丧葬补助费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映事业单位的基本支出。
17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）必威体育平台,必威体育app国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映事业单位政府性基金支出。
18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于城乡社区管理事务方面的支出。
19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指反映用于公租房改造方面的支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 附件
2023年专项预算项目支出绩效自评报告1个项目见附件。
2023年单位预算项目支出绩效自评表9个项目见附件。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
