2023年度

仁寿县汪洋镇卫生院单位决算

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

仁寿县汪洋镇卫生院的基本工作职能是基层医疗卫生服务和基本公共卫生工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

我院2023年在县卫健局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神；坚持以病人为中心，以提高辖区人民群众健康水平为目标。

1.坚持把政治建设摆在首位，强化领导班子思想政治建设。加强职工队伍建设，强化制度管理。

2.全院干部职工践行初心使命，树立担当意识，不惧风险和挑战，展现医务工作者风采。注重医疗质量管理核心制度的落实。坚持首诊医生负责制，实现诊疗工作规范化。

3.大力改善就医条件和环境，完善医疗办公设施设备，方便辖区内群众就医。

4.加大人才引进和培养，为医院整体发展做人才储备。

5.严肃财经纪律，强化资金监管。加大内控制度的建立和完善。厉行勤俭节约，化解不良债务。规范使用各类专项资金。根据仁寿县卫生健康局相关文件精神，调整绩效分配方案，体现医务人员技术劳务价值。

6.扎实做好国家基本公共卫生服务工作，努力做到基本医疗与基本公共卫生高效配合，使广大群众享受到经济社会发展相适应的卫生服务。

7.持续抓好安全、禁毒和扫黑除恶工作。

8.强化卫生应急管理，提升卫生应急核心能力。

二、机构设置

我院科室功能设置齐全，门诊有中医科、口腔科、五官科、彩超室、检验科、放射科、西医内科、中药房、收费室，住院部设有内科、外妇科及康复科，同时设有公共卫生科及医保新农合科。配置有数字式X线机、CT、彩超、经颅多普勒，各种检验检查及康复设施等，科室设置能够满足辖区基本医疗需求。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入6824.47万元、支出总计6369.34万元。与2022年相比，收入总计增加397.34万元、支出总计增加490.61万元，收入增长6.18%、支出上升8.35%。主要变动原因是财政拨款、事业收入的增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计6824.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2208.49万元，占32.36%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4615.98万元，占67.64%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计6369.34万元，其中：基本支出5492.71万元，占86.23%；项目支出876.63万元，占13.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计2208.49万元、支出总计2208.49万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加284.78万元、支出总计增加284.78万元，收入上升14.8%、支出上升14.8%。主要变动原因是财政拨款资金的增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2208.49万元，占本年支出合计的34.67%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加284.78万元，增长14.81%。主要变动原因是项目资金的投入。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2208.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出224.99万元，占10.19%；卫生健康支出（类）1878.78万元，占85.07%；住房保障支出（类）104.71万元，占4.74%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为2208.49万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）支出决算为1.02万元，完成预算100%。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出决算为139.62万元，完成预算100%。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为69.81万元，完成预算100%。

（4）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为6.69万元，完成预算100%。

（5）社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）支出决算为7.85万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）

（1）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为21.72万元，完成预算100%。

（2）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出决算为730.5万元，完成预算100%。

（3）卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为399.31万元，完成预算100%。

（4）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为402.2万元，完成预算100%。

（5）卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算为0.71万元，完成预算100%。

（6）卫生健康（类）公共卫生（款）必威体育平台,必威体育app公共卫生支出（项）支出决算为152.55万元，完成预算100%。

（7）卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育事务支出（项）支出决算为2.79万元，完成预算100%。

（8）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为91.72万元，完成预算100%。

（9）卫生健康（类）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（项）支出决算为77.29万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为104.71万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1331.85万元，其中：

人员经费1109.74万元，主要包括：基本工资297.11万元、津贴补贴26.54万元、绩效工资280.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费139.62万元、职业年金缴费69.81万元、职工基本医疗保险缴费91.72万元、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费7.85万元、必威体育平台,必威体育app工资福利支出84.33万元、退休费1.02万元、抚恤金6.69万元、住房公积金104.71万元。

公用经费222.11万元，主要包括：维修费74.91万元、专用材料费122.17万元、劳务费24.6万元、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出0.43万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因无。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因无。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因无。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于无(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。主要用于无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，机关运行经费支出0万元，比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年决算数持平）。主要原因无。

（二）政府采购支出情况

2023年，政府采购支出总额70万元，其中：政府采购货物支出70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，仁寿县汪洋镇卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆、特种专业技术用车2辆、必威体育平台,必威体育app用车主要是用于无、单价50万元以上通用设备2台，单价100万元以上专用设备2台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、次中心建设项目、重大传染病防治经费项目、村卫生室补助、基层医疗卫生单位实施基本药物制度、定向医学生学杂费、核酸实验室建设项目、医务人员临时性工作补助项目、疫情防控跨地区支援省级补助、计划生育免费技术服务（“三查五术”补助）、新生儿先天性心脏病筛查项目11个项目编制了绩效目标评价，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效目标完成情况自评。本单位按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2023年度项目执行有力，资金支付及时合理，基本上完成年初绩效目标任务。本单位还自行组织了11个项目支出绩效自评，从评价情况来看，达到预期绩效目标。

项目绩效目标完成情况。

本单位在2023年度单位决算中反映基本公共卫生服务项目、次中心建设项目、重大传染病防治经费项目、村卫生室补助、基层医疗卫生单位实施基本药物制度、定向医学生学杂费、核酸实验室建设项目、医务人员临时性工作补助项目、疫情防控跨地区支援省级补助、计划生育免费技术服务（“三查五术”补助）、新生儿先天性心脏病筛查项目等11个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基本公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数399.31万元，执行数为399.31万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区常住人口基本公共卫生服务。

（2）次中心建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了医院的服务能力和满足了当地群众的就医需求。

（3）重大传染病防治经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数53.58万元，执行数为37.89万元，完成预算的70.72%。通过项目实施，提高了人民群众的健康意识。

（4）村卫生室补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39.84万元，执行数为35.35万元，完成预算的88.74%。通过项目实施，减轻病人负担。

（5）基层医疗卫生单位实施基本药物制度项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数88.28万元，执行数为88.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，减轻病人负担。

(6)定向医学生学杂费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.43万元，执行数为0.43万元，完成预算的100%。资金及时兑现到个人。

（7）核酸实验室建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数74.91万元，执行数为74.91万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高疫情的防控能力。

（8）医务人员临时性工作补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40.09万元，执行数为40.09万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高医务人员的积极性。

（9）疫情防控跨地区支援省级补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.71万元，执行数为0.71万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高医务人员的积极性。

（10）计划生育免费技术服务（“三查五术”补助）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.79万元，执行数为2.79万元，完成预算的100%。通过项目实施，不断提高孕龄妇女的健康水平。

（11）新生儿先天性心脏病筛查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.17万元，执行数为0.17万元，完成预算的100%。通过项目实施，能够及早地发现新生儿先天性心脏病并得到及时的治疗。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）：指208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位养老支出02（项）事业单位离退休、05（项）机关事业单位养老保险缴费支出、06（项）机关事业单位职业年金缴费支出；08（款）抚恤01（项）死亡抚恤。

10.医疗卫生与计划生育（类）：指210（类）卫生健康支出01（款）卫生健康管理事务01（项）行政运行、03（款）基层医疗卫生机构02（项）乡镇卫生院、99（项）必威体育平台,必威体育app基层医疗卫生机构支出；04（款）公共卫生08（项）基本公共卫生服务、09（项）重大公共卫生服务；11（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗。

11.住房保障（类）：221（类）住房保障支出指02（款）住房改革支出01（项）住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分附件

附件

一、2023年无专项预算项目支出绩效自评报告。

二、2023年部门预算项目支出绩效自评表。

1421201581-51142122T000006992300-汪洋镇卫生院区域次中心建设支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142122T000006992300-汪洋镇卫生院区域次中心建设
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县汪洋镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提升区域次中心的医疗服务能力					已完成目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	通过招标公司和政府采购办，采购手术室清洗设备和中医康复设备
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	70.00	70.00	70.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	70.00	70.00	70.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务人口数	≥	10	万人	10	40	40
	效益指标	社会效益指标	次中心建设医院服务能力提升	定性	良		良	20	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务群众满意度	≥	80	%	80%	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	＝	70	万元	70	20	20
合计								100	90
评价结论	购买了手术清洗设备和中医康复设备后，提升了医院的服务能力
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：徐苏					财务负责人：张慧

1421201581-51142123T000008749332-重大传染病防治经费支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008749332-重大传染病防治经费
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县汪洋镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	做好传染病的宣传和预防工作，提高人民群众的健康意识					已完成目标任务71%
	2.项目实施内容及过程概述	1、根据《传染病防治法》县级以上地方政府负责保障本行政区域内、城市社区、农村基层传染病预防、控制、药品购买等工作的日常经费：主要用于学校肺结核疫情处置、全县医疗机构结核病防治培训、资料印刷、工作督导等经费；以及确保全年无血吸虫病病人、病畜、感染性钉螺。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	53.58	37.89			70.72%	10	7	因为指标下达的晚，还有项目实施负责人未及时验收项目
	其中：财政资金	0.00	53.58	37.89			70.72%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务人员	≥	5	人/天	5	10	10
		质量指标	降低社会重大传染病致病率	≥	50	%	50%	20	20
		时效指标	服务时间	≥	365	天	365	20	20
	效益指标	社会效益指标	提高社会人员健康保障率、降低重大传染病感染率	≥	90	%	90%	10	8
	效益指标	可持续发展指标	持续降低重大传染病致病率	定性	优		良	20	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务重大传染病患者满意度	定性	优		中	10	6
合计								100	89
评价结论	重大传染病项目的实施，控制了传染率的上升
存在问题	项目内容多，在资金的使用方面与项目实施负责人的衔接存在意见
改进措施	需要项目负责的上级单位能给项目实施单位培训一下怎样正确使用资金
项目负责人：徐苏					财务负责人：张慧

1421201581-51142123T000008752841-村卫生室补助支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008752841-村卫生室补助
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县汪洋镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	实施基本药物制度，减轻病人的负担					完成89%的目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	用于村卫生室采购基药、村卫生室的建设
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	39.84	35.35			88.74%	10	8	指标下达的比较迟，最后付款出现一笔银行退款
	其中：财政资金	0.00	39.84	35.35			88.74%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施基药覆盖率	≥	95	%	95%	20	20
	产出指标	数量指标	村卫生室实施基本药物单位个数	≥	40	所	40	20	20
	效益指标	社会效益指标	村卫生室服务能力	定性	好		好	20	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	定额补助标准	＝	7000	元/户	7000	20	20
合计								100	93
评价结论	实施基药后，解决了病人看病贵的问题、村卫生室建设补偿款改善了群众的就医环境
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：徐苏					财务负责人：张慧

1421201581-51142123T000008758690-基层医疗卫生单位实施基本药物制度支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008758690-基层医疗卫生单位实施基本药物制度
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县汪洋镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	基本药物的实施，减轻病人的负担					已完成了目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	用于医院的基药采购
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	88.28	88.28			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	88.28	88.28			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基层医疗机构全面实施基本药物制度覆盖率	＝	100	%	100%	20	20
		质量指标	基层医疗机构药品价格	定性	降低		降低	20	20
		质量指标	基层医疗机构药品收入占医疗收入比例	定性	降低		降低	20	10
	效益指标	社会效益指标	基层单位运行	定性	良好		良好	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	定性	提高		提高	10	10
合计								100	90
评价结论	实施基药后，解决了病人看病贵的问题
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：徐苏					财务负责人：张慧

1421201581-51142123T000008766259-基本公共卫生服务项目（含新增）支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008766259-基本公共卫生服务项目（含新增）
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县汪洋镇卫生院
，	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照中央省市县的要求全面完成2023年汪洋辖区内常住人口49270人的基本公共卫生服务工作任务，并根据省财政厅、省卫健委《关于下达2023年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（川财社【2023】155号文件要求，按规定使用中央、省级、县级资金。					已完成目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	根据县财政局和县卫健局文件要求，认真开展辖区的基本公共卫生工作，做好平时的绩效考核、项目分类考核，严格按照文件和绩效评分把资金下拨到位，全面完成2023年目标任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	399.31	399.31			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	399.31	399.31			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	儿童健康管理	≥	3360	人		6	6
			肺结核患者管理	≥	19	人		8	8
			65岁老年人健康管理	≥	4000	人		6	5
			严重精神病患者	＝	235	人		6	6
			高血压患者管理	≥	3850	人		8	7
			二型糖尿病患者规范管理	≥	1345	人		6	5
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识	≥	90	%		10	8
			居民健康档案管理	≥	49270	人		5	4
			老年人健康意识	定性	不断提高			5	5
			城乡居民公共卫生服务差距	定性	不断缩小			5	4
		生态效益指标	群众相关疾病的感染率	定性	不断减少			5	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥	90	%		10	8
	成本指标	社会成本指标	项目总支出	≤	197.1	万元		10	10
合计								100	90
评价结论	通过基本公共卫生项目实施后，群众的健康意识有所提高
存在问题	基本公共卫生工作有待提高
改进措施	加大力度对各项目人员和村卫生站的考核力度
项目负责人：徐苏					财务负责人：张慧

1421201581-51142123T000008774411-定向医学生学杂费支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008774411-定向医学生学杂费
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县汪洋镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2018届仁寿县农村医学定向考核聘用人数24人，学杂费补助标准：6000元/人.年3年=18000；补助方式：6年内分3次补助到位，补助比例依次为补助总额的30%（第一年）、30%（第三年）、40%（第六年），市、县财政按2:8比例分摊。本次（第一次）应补助资金129600元，其中市级财政应补助学杂费180003020%24=25920元，县级财政应补助学杂费1800030%80%*24=103680元，资金及时兑现到个人，圆满完成农村定向医学生扎根基层的任务。					已完成了目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	资金及时兑现到个人
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.43	0.43			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.43	0.43			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	2018届农村医学生在岗率	＝	100	%	100%	20	20
	产出指标	质量指标	学杂费报销率	≥	100	%	100%	10	10
	产出指标	数量指标	2018届农村定向医学生人数	＝	1	人数	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构缺少专业人员问题	定性	得到解决		得到解决	20	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村定向医学生满意度	≥	90	%	90%	10	8
	成本指标	经济成本指标	农村定向医学生学杂费补助金额	≤	4300	元	4300	20	20
合计								100	93
评价结论	解决了基层医院缺少专业人员问题
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：徐苏					财务负责人：张慧

1421201581-51142123T000008820177-核酸实验室建设项目（春节前）支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008820177-核酸实验室建设项目（春节前）
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县汪洋镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据2020年特别国债调整，汪洋镇卫生院核酸实验室建设完成审计后应支付尾款，预算2023年春节前支出749082.38元。					已完成目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	调整2020年特别国债，2023年核酸实验室建设完成审计后应支付尾款749082.38
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	74.91	74.91	74.91			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	74.91	74.91	74.91			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	核酸实验室建设个数	＝	1	所	1	30	30
	产出指标	质量指标	核酸检测率	≥	90	%	90%	10	8
	效益指标	社会效益指标	核酸检测能力	定性	不断提高		得到提高	20	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员满意度	≥	90	%	90%	10	8
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	749082.38	元	749082.38	20	20
合计								100	91
评价结论	核酸实验室的建设，提高了检测率
存在问题	项目负责人的效率太慢
改进措施	提高项目的实施效率
项目负责人：徐苏					财务负责人：张慧

1421201581-51142123T000009627409-医务人员临时性工作补助支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009627409-医务人员临时性工作补助
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县汪洋镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	拨疫情防控医务人员临时性工作补助，提高医务人员的积极性					已完成目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	参加的医务人员按1946.5元每天补助
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	40.09	40.09			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	40.09	40.09			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	疫情防控医务人员临时性工作补助天数	＝	1946.5	天/元	1946.5	20	20
	产出指标	数量指标	疫情防控医务人员临时性工作补助人数	＝	129	人	129	20	20
	效益指标	社会效益指标	病人得到有效救治	定性	病人得到有效救治		病人得到有效救治	20	18
	满意度指标	满意度指标	参与临时补助人数满意度	≥	95	%	95%	10	8
	成本指标	经济成本指标	疫情临时性工作补助金额	≤	400850	元	400850	20	20
合计								100	96
评价结论	病人得到有效救治，疫情工作圆满完成
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：徐苏					财务负责人：张慧

1421201581-51142124T000010066583-疫情防控跨地区支援省级补助支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142124T000010066583-疫情防控跨地区支援省级补助
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县汪洋镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	补助跨地区支援疫情防控的工作人员					已完成目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	按100元每天补助工作人员
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.71	0.71			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.71	0.71			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	核酸采样队工作天数	＝	70	天	70	40	40
	效益指标	社会效益指标	疫情防控救治能力	定性	不断提高		不断提高	20	18
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥	95	%	95%	10	8
	成本指标	经济成本指标	补助总额	≤	0.71	万元	0.71	20	20

合计								100	96
评价结论	疫情得到有效控制
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：徐苏					张慧

1421201581-51142124T000010120353-计划生育免费技术服务（“三查五术”补助）支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142124T000010120353-计划生育免费技术服务（“三查五术”补助）
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县汪洋镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	不断提高孕龄妇女的健康水平					已完成目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	孕龄妇女的相关检查与治疗的补助
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.79	2.79			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	2.79	2.79			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	取环人数	＝	52	人	52	5	5
	产出指标	数量指标	人流人数	＝	32	人	32	5	5
	产出指标	数量指标	药流人数	＝	3	人	3	5	5
	产出指标	数量指标	查环人数	＝	8	人	8	5	5
	产出指标	数量指标	查孕人数	＝	38	人	38	10	10
	产出指标	数量指标	中孕引产人数	＝	3	人	3	5	5
	产出指标	数量指标	安环人数	＝	56	人	56	5	5
	效益指标	社会效益指标	育龄妇女健康水平	定性	不断提高		不断提高	20	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95%	10	7
	成本指标	经济成本指标	补助总额	≤	27861	元	27861	20	20
合计								100	95
评价结论	育龄妇女的健康水平得到不断提高
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：徐苏					财务负责人：张慧

1421201581-51142124T000010728524-新生儿先天性心脏病筛查支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142124T000010728524-新生儿先天性心脏病筛查
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县汪洋镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为全县助产机构分娩的6-72小时新生儿提供免费先天性心脏病筛查服务					已完成目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	对新生儿进行免费的先天性心脏病筛查
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.17	0.17			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.17	0.17			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新生儿先天性心脏病筛查人数	≥	100	人	100	20	20
	产出指标	质量指标	新生儿先天性心脏病筛查率	≥	60	%	60%	20	18
	效益指标	社会效益指标	新生儿先天性心脏病筛查率	定性	逐年提高		逐年提高	20	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象家长满意度	≥	90	%	90%	10	7
	成本指标	经济成本指标	每人次筛查成本	＝	17	元/人·次	17	20	20
合计								100	93
评价结论	能提早发现新生儿先天性心脏病，得到有效的治疗
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：徐苏					财务负责人：张慧

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

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第一部分单位概况

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表