2023年度

四川省仁寿第一中学校北校区单位决算

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2023年重点工作完成情况

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

四川省仁寿第一中学校北校区主要职能是负责完成上级政府和教育主管部门下达的高中教育教学计划。

二、2023年重点工作完成情况

(一)加强班子建设，切实提高执行力

加强领导班子建设，坚持正确的舆论导向。按照《党政领导干部选拔任用条例》配备干部。加强对青年干部的管理、培养和选拔，选用能干事、敢干事、干成事、不出事的教师进入考察范围，加以培养。开展了新提拔干部岗前培训、中层干部专题培训等学习活动，明确干部职责，切实履职尽责。

(二)坚持校务公开，加强学校民主建设

校长办公会、校务会、教师会正常化，坚持“三重一大”集体议事制度。评优评先、晋职晋级、年度考核等，实行政策公开、条件公开、指标公开、过程和结果公开，极大地调动了老师的工作积极性。严格执行财金纪律，重要项目安排和大额资金使用，均由党委集体讨论后决定，日常资金使用须先申请，再经经办人、分管领导、校长签字后方可报销。

(三)加强教师队伍建设，教师思想素质、教学水平极大提高

1、加强师德建设。我校按照“三年树形象，三年升品位，三年展风采”的总体规划，开展了以“清风校园”建设为重点的师德教育活动。加强教师职业道德的考查力度，实行师德规范一票否决制，坚决杜绝“三乱”，教师的工作积极性高。

2、强化教师培训工作。学校支持、鼓励教师参加提高学历层次、业务水平、教研能力的培训，推荐教师参加上级组织的各种培训和学习。本年度我校派出的各级各类观摩、培训学习的教师达到了三分之一以上。今年我校唐永帅、苏航等15名教师分获市、县教师大比武一、二等奖。

(四)加强德育常规教育管理，形成良好校风

1、坚持每天常规考核上墙。政教处、团委严格考核、评比和督查，起到了鼓励先进，带动落后的良好效果。

2、加强学生干部队伍建设、提高学生自主管理水平。加强对学生干部和团员培训，提高学生自我管理能力。

3、开展各项有益的德育主题活动。如：足球比赛、广播操比赛、征文比赛、入团宣誓、书画比赛、“春之声”文艺晚会比赛等，在活动中引导学生，锻炼、教育学生。

(五)加强教学管理，突出重点，创新方法。

1、成立培优工作领导小组

培优小组由各学科优秀教师构成，每个年级1名，高三教师任组长，重点针对特优生和一本生，对老师复习安排提出合理化建议；二是每周一次集中学情研究，由任课教师具体实施落实；三是每月针对特优生命制一套高质量试题，面批面改，并建立试题库；四是对特优生进行心理辅导和精神引领。

2、强化过程管理

变革教学常规检查和分配制度，奖优罚懒。对高三教师备课、上课实行匿名检查，各学科备课组专项检查高三教师备课、作业批改，查找问题，提出整改建议。蹲班领导推门听课，并即时与教师交流。让过程出效益，让结果“水到渠成”，是我校常规管理的最终目标。

(六)强化安全教育，努力打造和谐校园

1、建立健全学校安全隐患定期排查、安全预警、跟踪督查、情况通报、应急处置、责任追究制度，完善校园安全突发事件应急预案。

2、注重对学生加强交通、生活等安全知识教育，全面培养学生的安全意识和自我保护意识，开展以提高学生自护、自救、防灾、逃生能力为主题的教育演练活动。

3、完善安全制度，落实安全措施。完善了相关安全制度，健全了相关档案，签订了安全责任书，以做到领导落实、岗位落实、措施落实。

(七)加强后勤工作，提高保障水平

1、全体后勤服务人员牢固树立“服务育人”“做好服务也是为学校做贡献”的意识，自觉地立足本职工作为教学工作服务。

2、进一步节支创收，各项开支精打细算，做到花小钱办大事，坚持校务公开制度，按“收支两条线”的要求，严格财务制度，加强民主理财。

所获荣誉：2023年高考获得高中教育质量眉山市一等奖、仁寿县特等奖、仁寿县“金榜名校奖”、四川省十四届运动会表现突出集体奖、2023年“仁寿县治安保卫工作先进单位”，教师有65人次获得省、市、县各类奖项。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5,966.53万元。与2022年相比，收、支总计各增加1325.38万元，增长28.56%。主要变动原因本年我单位教育收入和支出增加导致。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计5,966.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,966.53万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计5,966.53万元，其中：基本支出5,834.38万元，占97.79%;项目支出132.15万元，占2.21%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计5,966.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1325.38万元，增长28.56%。主要变动原因是本年我单位教育收入和支出增加导致。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出5,966.53万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1827.75万元，增加44.16%。主要变动原因是本年我单位教育支出增加导致。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出5,966.53万元，主要用于以下方面:教育支出（类）4,559.52万元，占76.42%；文化旅游体育与传媒支出（类）97.36万元，占1.63%；社会保障和就业（类）支出646.34万元，占10.83%；卫生健康（类）支出250.73万元，占4.20%；住房保障（类）支出412.59万元，占6.92%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为5,966.53万元，完成预算100.00%。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为17.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为4,536.52万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

3.教育（类）普通教育（款）必威体育平台,必威体育app普通教育支出（项）:支出决算为6.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆项）:支出决算为97.36万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为68.75万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为419.55万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为104.08万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为28.93万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为25.02万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为250.73万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为412.59万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出5,834.38万元，其中：

人员经费5,276.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费557.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、必威体育平台,必威体育app交通费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，四川省仁寿第一中学校北校区机关运行经费支出0万元，比2022年增加/减少0万元，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，四川省仁寿第一中学校北校区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省仁寿第一中学校北校区共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对体育场馆免开资金、教育质量考核奖等8个必威体育平台,必威体育app运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评。《部门预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映单位举办的普通高中教育支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:指用于离退人员的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指用于单位职工的基本养老保经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指用于单位职工的职业年金经费。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指用于去世职工的死亡抚恤经费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于单位职工的医疗保险经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指用于单位职工的住房公积金经费。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分附件

2023年专项预算项目支出绩效自评报告。

项目支出绩效自评报告

（高中教师绩效上浮项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年高中教师绩效上浮项目申报资金894.56万元，项目批复资金894.56万元。

（二）项目绩效目标。

保障学校正常运转，确保学校安全稳定，确保教育可持续发展，确保学校教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常工作任务等方面的绩效考核费用。

（二）项目资金申报相符性。

项目申报的内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

2023年度预算安排高中教师绩效上浮项目资金894.56万元，实际到位资金894.56万元，金额与计划相符，资金到位率100%。

2．资金使用。

2023年度，高中教师绩效上浮项目已支出853.74万元，主要用于教学业务与管理考核、教学过程考核、高考成果考核、教改和教研成果考核、科研论文成果考核、节假日上课考核等绩效。支付依据合规合法。因全年绩效指标限额和内部管理调整减少支出。

（二）项目财务管理情况。

在项目资金管理方面，我校一是强化了制度建设，坚持用制度管钱管人管事。二是强化了项目监管。三是强化了考核奖惩。科学制定使用方案，统筹规划、严格管理、专款专用，达到了资金使用效果的最大化。

（三）项目组织实施情况。

该项目在完成预算后，各部门严格按照预算计划和使用途径，根据每学月实际考核结果，合理安排资金拨付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年度，该项目已支出853.74万元，全年开展全校教职工教学质量检测12次，该项目受益教师人数335人。

产出指标完成率100%。成本指标完成率95.44%

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，抓好我校教育教学工作，全面提高教育教学质量，2023年高考获得高中教育质量眉山市一等奖、仁寿县特等奖、仁寿县“金榜名校奖”、四川省十四届运动会表现突出集体奖、2023年“仁寿县治安保卫工作先进单位”，教师有65人次获得省、市、县各类奖项，创造了良好的社会效益。增强教师对教师职业的认同感，社会感及自身的幸福感。

效益指标和满意度指标完成率均为100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

四川省仁寿第一中学校北校区

2024年4月28日

2023年单位预算项目支出绩效自评表。

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