2023年度

仁寿县城北实验初级中学单位决算

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2023年重点工作完成情况

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

仁寿县城北实验初级中学主要职能是负责完成招生片区内的义务教育七年级、八年级、九年级的义务教育工作。

二、2023年重点工作完成情况

1.推进义务教育工作，让招生片区内的义务教育阶段学生高质量的完成学业。

2.注重校园安全工作，创建和谐校园。

3.加强学生心理健康教育和劳动教育。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,452.67万元。与2022年相比，收、支总计各增加574.53万元，增长30.59%。主要变动原因本年我单位教育收入和支出增加导致。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2,452.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,452.67万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2,452.67万元，其中：基本支出2,452.67万元，占100.00%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计2,452.67万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加574.53万元，增长30.59%。主要变动原因是本年我单位教育收入和支出增加导致。。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2,452.67万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加574.53万元，增长30.59%。主要变动原因是本年我单位教育收入和支出增加导致。。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2,452.67万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1,879.98万元，占76.65%；社会保障和就业（类）支出235.51万元，占9.60%；卫生健康（类）支出125.07万元，占5.10%；住房保障（类）支出212.10万元，占8.65%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为2,452.67万元，完成预算100.00%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为103.08万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为1,770.97万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

3.教育（类）普通教育（款）必威体育平台,必威体育app普通教育支出（项）:支出决算为5.94万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为214.47万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为6.92万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为2.06万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为12.06万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为125.07万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为212.10万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出2,452.67万元，其中：

人员经费2,146.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费306.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、必威体育平台,必威体育app交通费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，仁寿县城北实验初级中学机关运行经费支出0万元，比2022年增加/减少0万元，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，仁寿县城北实验初级中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，仁寿县城北实验初级中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对教育质量考核奖、教育综合改革经费等5个必威体育平台,必威体育app运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映单位举办的普通高中教育支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:指用于离退人员的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指用于单位职工的基本养老保经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指用于单位职工的职业年金经费。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指用于去世职工的死亡抚恤经费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于单位职工的医疗保险经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指用于单位职工的住房公积金经费。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分 附件

2023年无专项预算项目支出绩效自评报告。

2023年单位预算项目支出绩效自评表。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）
项目名称		51142122T000004937802-教育综合改革经费（301012）
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	仁寿县城北实验初级中学
项目基 本情况	1.项目年度目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障学校正常支行，完成教学任务，提高社会满意度，圆满完成上级下达的目 标任务					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）
	2.项目实施内容及过程 概述	保障学生在安全环境下获得优质教育 ，保证了学生顺利学习，品学兼优，德、智、体、美全面发展。
预算执 行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.00	1.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数 / 调整后预算数，预算执 行率未达到 90%的需说明原 因 （100 字以内） ;2.年中发 生预算调整的（追加或调 减）,应单独说明理由；3. 必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入 资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指 标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
									96
合计								100
评价结 论	综合得分 96 分 ，深化教学改革 ，提高学校品位。
存在问 题	学校还需要加在经费投入 ，夯实学校的硬实力。
改进措 施	加强对学校的软硬件建设
项目负责人：夏翥					财务负责人：彭杰
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）
项目名称		51142123T000009329691-义务教育学校公用经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	仁寿县城北实验初级中学
项目基 本情况	1.项目年度目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障学校正常运转，提高教育教学质量，让社会家长学生满意。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）
	2.项目实施内容及过程 概述	保障学生在安全环境下获得优质教育 ，保证了学生顺利学习，品学兼优，德、智、体、美全面发展。
预算执 行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	267.80	267.74			99.98%	10	10	1.预算执行率=预算执行数 / 调整后预算数，预算执 行率未达到 90%的需说明原 因 （100 字以内） ;2.年中发 生预算调整的（追加或调 减）,应单独说明理由；3. 必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入 资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	267.80	267.74			99.98%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指 标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教职工受益人数	≥	195	人次	195	20	20
			教师培训人数	≥	190	人次	190	8	8
			义务教育受益学生数	≥	2860	人次	2840	12	10
		质量指标	提高教育教学质量	定性	优		优	20	18
	效益指标	可持续发展指标	提高教师队伍建设	定性	优		优	20	18
	满意度指标	服务对象满意度指 标	家长知晓满意度	定性	优		良	10	8
合计								100	92
评价结 论	我校该项目得分 92 分 ，项目要求明确 ，程序合理 ，与政策高度相关 ，资金到位及时 ，按计划使用 ，组织管理有效 ，效果良好 ，基本实现了绩效目标。
存在问 题	学校经费不多 ，多年没有更新教学、办公设备。设施较为简陋。
改进措 施	在有限的资金情况下 ，提高资金使用效益 ，通过师生动手自制教学具等方式完善教学设施。
项目负责人：夏翥					财务负责人：彭杰
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）
项目名称		51142123T000009519775-省级财政青少年校园足球及学校体育发展资金
		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	仁寿县城北实验初级中学
项目基 本情况	1.项目年度目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）
	2.项目实施内容及过程 概述
预算执 行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.00	5.94			98.99%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数，预算执行率 未达到 90%的需说明原因 （100 字以内） ;2.年中发 生预算调整的（追加或调 减）,应单独说明理由；3. 必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资 金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	6.00	5.94			98.99%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指 标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
									86
合计								100	96
评价结 论	我校该项目得分 96 分 ，项目要求明确 ，程序合理 ，与政策高度相关 ，资金到位及时 ，按计划使用 ，组织管理有效 ，效果良好 ，基本实现了绩效目标。
存在问 题	学校经费较少 ，设施较为简陋。
改进措 施	在有限的资金情况下 ，提高资金使用效益 ，通过教师动手自制教具等方式完善教学设施。
项目负责人：夏翥					财务负责人：彭杰
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）
项目名称		51142123T000009579217-财务办公设备购置和财政业务活动经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	仁寿县城北实验初级中学
项目基 本情况	1.项目年度目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况
		学校正常运行，改善办学条件，提高教学质量。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）
	2.项目实施内容及过程 概述
预算执 行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	4.99			99.90%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数，预算执行率 未达到 90%的需说明原因
	其中：财政资金	0.00	5.00	4.99			99.90%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	（100 字以内） ;2.年中发 生预算调整的（追加或调 减）,应单独说明理由；3. 必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资 金、银行贷款.
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指 标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	≥	3000	人	2980	10	9
		质量指标	保障办学条件	定性	优		优	20	20
		时效指标	保障时间	=	12	月	12	20	20
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指 标	师生满意度	≥	95	%	94	10	8
	成本指标	经济成本指标	保障金额	=	5000	元	5000	10	10
合计								100	97
评价结 论	我校该项目得分 97 分 ，项目要求明确 ，程序合理 ，与政策高度相关 ，资金到位及时 ，按计划使用 ，组织管理有效 ，效果良好 ，基本实现了绩效目标。
存在问 题	学校经费较少 ，设施较为简陋。
改进措 施	在有限的资金情况下 ，提高资金使用效益 ，通过教师动手自制教具等方式完善教学设施。
项目负责人：夏翥					财务负责人：彭杰
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）
项目名称		51142124T000009986600-教育质量考核奖
		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	仁寿县城北实验初级中学
项目基 本情况	1.项目年度目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况
		通过设立教育教学质量奖，充分调动教师积极性，加强管理，突出教学，全面 提升办学水平。					严格按照制度进行考核，提高了教师的积极性，从而 提高了教学质量。
	2.项目实施内容及过程 概述	根据上级要求制定了考核方案，狠抓教学管理，找差距促进步，让奖励机制成为了学校发展、师生进步的动力、保障力。
预算执 行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	191.00	191.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数，预算执行率 未达到 90%的需说明原因 （100 字以内） ;2.年中发 生预算调整的（追加或调 减）,应单独说明理由；3.
	其中：财政资金	0.00	191.00	191.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/	必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资 金、银行贷款.
绩效指 标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益教师人数	≥	27	人数	27	20	20
		质量指标	提高教学质量发展	定性	优		优	20	20
		时效指标	资金使用时限	≤	12	月	12	10	10
	效益指标	可持续发展指标	提高教师队伍建设	定性	优		优	20	18
	满意度指标	服务对象满意度指 标	家长知晓满意度	≥	90	月	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	受益教师人均成本	≥	1	万元 /人	1	10	10
合计								100	98
评价结 论	我校该项目得分 98 分 ，项目要求明确 ，程序合理 ，与政策高度相关 ，资金到位及时 ，按计划使用 ，组织管理有效 ，效果良好 ，基本实现了绩效目标。
存在问 题	教师老龄化现象严重 ，少数教师积极性不高。
改进措 施	提高教师积极性 ，利用中老年教师经验丰富的优势 ，进一步提高教学质量 ，从而达到高质量教学效果的目的。。
项目负责人：夏翥					财务负责人：彭杰

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表