2023年度

仁寿县教育考试中心单位决算

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2023年重点工作完成情况

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

仁寿县教育考试中心主要职能是负责完成上级政府和教育主管部门下达的各类招生计划。仁寿县教育考试中心共有机构1个，其中：事业单位1个。

二、2023年重点工作完成情况

（一）普通高等学校招生统考

1.报名人数。全县报考人数13406人（普通类10491人，职教高职类2915人），单招录取后实际参加高考人数9832人（其中普通类8957人；对口高职类875人）。

2.上线人数。本科上线人数4377人[其中普通类4373人：本一1370人（文科303人，理科1067人），本二3003人（文科1006人，理科1997人）；对口高职类4人]；专科上线人数4874人[其中普通类专科4427人（文科：2491人；理科：1936人）；对口高职类447人]。

3.录取人数。全县录取人数11420人[其中普通类8989人：本一1111人（文科226人，理科885），本二2597人（文科823人，理科1774人），专科3712 人（文科：1971人；理科：1741人），艺术1100人（文科：本一4人，本二415人，专科445人；理科：本一1人，本二86人，专科149人）；体育469人（文科：本二140人，专科220人；理科：本一1人，本二26人，专科82人）；对口高职类2431人(本科4人；专科2427人）。

4.普通类专科录取4608人（普通类文科：1971人，普通类理科：1741人，艺术：594人，体育：302人）。

5.全县单招录取人数3574人（其中普通类高职单招录取1534人，对口高职单招录取2040人） 。

6.藏区、彝区“9+3”单招录取13人。

7.全县深贫与公费师范生本科录取37人（其中文科录取17人，理科录取15人，艺术录取3人，体育录取2人）。 （二）高中阶段学校招生统考

1.全县中考报考数10058人，考场总数336个，设置二职中、一中北、一中南三个分考点，考场数分别为186、98、53个；五年制专科录取227人。

2.初二学业水平考试报考数12197人，考场总数409个，设置二职中、一中北、一中南、城北小学四个分考点，考场数分别为187、100、50、72个。

（三）全国高等教育自学考试

全年自考报名数11604人，报考科次25913科次。

（四）中小学教师资格考试

2023年上半年教师资格考试报考数3125人，报考科次为6137科次；下半年教师资格考试报考数5250人，报考科次为10955科次。

（五）全国成人高等学校招生统考

全县成考报考数1333人，其中文科173人，理科437人，专升本723人。

（六）全国硕士研究生考试

2024年全国硕士研究生招生考试全县报考数1756人，考试将于12月23、24日在县二职中举行。

（七）四川省书法水平测试

全县书法水平测试报考数14136人，考场总数683个，共设置32个考点。

（八）普通高中学业水平合格性考试

全县6月份合格性考试人数8071人，9月份合格性考试人数3849人。

全年累计组考16次，考生人数84785余人。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计453.39万元。与2022年相比，收、支总计各增加250.72万元，增长123.71%。主要变动原因本年度教育收入和支出增加导致。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计453.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入453.39万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计453.39万元，其中：基本支出304.39万元，占67.14%;项目支出149.00万元，占32.86%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计453.39万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加250.72万元，增长123.71%。主要变动原因是本年度教育收入和支出增加导致。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出453.39万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加250.72万元，增长123.71%。主要变动原因是本年度教育收入和支出增加导致。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出453.39万元，主要用于以下方面:教育支出（类）400.20万元，占88.27%；社会保障和就业（类）支出30.10万元，占6.64%；卫生健康（类）支出8.97万元，占1.98%；住房保障（类）支出14.12万元，占3.11%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为453.39万元，完成预算100.00%。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为149.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

2.教育（类）教育管理事务（款）必威体育平台,必威体育app教育管理事务支出（项）:支出决算为171.20万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

3.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为80.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为4.42万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为20.45万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为5.23万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.97万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为14.12万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出453.39万元，其中：

人员经费179.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费124.72万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、必威体育平台,必威体育app交通费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，仁寿县教育考试中心机关运行经费支出0万元，比2022年增加/减少0万元，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，仁寿县教育考试中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，仁寿县教育考试中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对国家标准化考场维护经费等3个必威体育平台,必威体育app运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映单位举办的普通高中教育支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:指用于离退人员的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指用于单位职工的基本养老保经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指用于单位职工的职业年金经费。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指用于去世职工的死亡抚恤经费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于单位职工的医疗保险经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指用于单位职工的住房公积金经费。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分 附件

2023年无专项预算项目支出绩效自评报告。

2023年单位预算项目支出绩效自评表。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142122T000004937775-国家标准化考场维护经费（301012））
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	仁寿县教育考试中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障各类国家教育考试顺利实施。					维护标准化考场及巡考系统正常运行，保障了2023年各类国家教育考试顺利实施。
	2.项目实施内容及过程概述	根据县政府常务会议决定事项通知（总字〔2018〕11号仁府定字第11号），从2019年起将每年标准化考场运行经费40万元纳入年初预算。因2020年标准化考场建设配置空调，经测算466个空调运维经费需25万元/年，2022年需60万元。2023年我单位9万元，保障各类国家教育考试顺利实施。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.00	9.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	9.00	9.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	保障时间	＝	1	年	100.00%	20	18
	产出指标	数量指标	受益人数	≥	60000	人数	100.00%	10	9
	产出指标	质量指标	标准化考场设备合格率	≥	100	%	100.00%	20	18
	效益指标	可持续发展指标	保障高考中考等标准化考场运行	定性	优		100.00%	20	16
	满意度指标	满意度指标	参考人员满意度	≥	95	%	100.00%	10	8
	成本指标	经济成本指标	标准化考场维护保障经费	＝	90000	元	100.00%	10	10
合计									89
评价结论	维护标准化考场及巡考系统正常运行，保障了2023年各类国家教育考试顺利实施。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘攀峰					财务负责人：王晓东
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008764957-中小学考试专项经费（中高考）
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	仁寿县教育考试中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2023年全县高中考试含高考和学业水平测试保障包干补助经费140万元。					2023年全县高中考试含高考和学业水平测试保障包干补助经费140万元，确保考试顺利实施。
	2.项目实施内容及过程概述	在6月前，召开县招委成员单位部门联席会议，针对高考、中考、学业水平考试和合格考存在的考试安全风险点进行排查，发现问题及时督促整改，确保4次考试按时圆满完成，完成率和成功了100%，无考试事故发生。让3万考生、家长和教师满意，满意度达95%。实现了平安考试和温馨考试目标。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	140.00	140.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	140.00	140.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	≥	3	万人	100.00%	20	17
		质量指标	保障中高考顺利举行	定性	优		100.00%	20	17
		时效指标	保障时间	＝	12	月	100.00%	10	8
	效益指标	社会效益指标	保障中高考质量	定性	优		100.00%	20	17
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	100.00%	10	8
	成本指标	经济成本指标	保障经费	＝	140	万元	100.00%	10	10
合计								100	87
评价结论	2023年全县高中考试含高考和学业水平测试保障包干补助经费140万元，确保考试顺利实施。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘攀峰					财务负责人：王晓东
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009776052-四考智能安检系统
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	仁寿县教育考试中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		四考智能安检系统保障全县考试正常进行。					四考智能安检系统保障了2023年全县考试正常进行。
	2.项目实施内容及过程概述	按照教育部、省市新要求，今年高考必须用智能安检门，坚决落实手机统一集中管理，严防手机作弊。我县按照考生人数、考点设置、入场时间、安检门每分钟通过人数，根据政府采购要求，公开招标采购智能安检门16套，保障了2023年全县四考考试正常进行。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	80.00	80.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	80.00	80.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	≥	10200	人数		20	18
		质量指标	保障规范考试	定性	优			10	8
		时效指标	保障时间	＝	10	天		20	18
	效益指标	社会效益指标	提高考试公平公正度	定性	优			20	17
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、考生满意度	≥	95	%		10	8
	成本指标	经济成本指标	项目投资额	≤	80	万元		10	10
合计								100	89
评价结论	按照教育部、省市新要求，今年高考必须用智能安检门，坚决落实手机统一集中管理，严防手机作弊。我县采购16套智能安检门保障了2023年全县四考考试正常进行。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：吴慧敏					财务负责人：王晓东

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表