2023年度
四川省仁寿县龙正中学单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
四川省仁寿县龙正中学学校是一所公办普通高级中学。其宗旨和业务范围是实施高中教育，促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，机构1个，总编制131人。其中在职人员111人，退休人员29人。
二、2023年重点工作完成情况
全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园，加强校园文化建设。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2021.24万元。与2022年相比，收、支总计各增加560.18万元，增长38.34%。主要变动原因是调整增加及补发乡镇工作补贴。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计2021.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1960.73万元，占96.91%；政府性基金预算财政拨款收入60.51万元，占3.09%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计2021.24万元，其中：基本支出1960.73万元，占96.91%；项目支出60.51万元，占3.09%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计2021.24万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加560.18万元，增长38.34%。主要变动原因是调整增加及补发乡镇工作补贴。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2021.24万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加560.18万元，增长38.34%。主要变动原因是调整增加及补发乡镇工作补贴。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2021.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1510万元，占74.71%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出218.64万元，占10.82%；卫生健康支出84.58万元，占4.18%；住房保障支出147.52万元，占7.30%；城乡社区支出60.51万元，占2.99%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为2021.24万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为1510万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为218.64万元，完成预算10.82%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为84.58万元，完成预算4.18%，决算数等于预算数。
4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）:支出决算为60.51万元，完成预算2.99%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为147.52万元，完成预算7.30%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1960.73万元，其中：
人员经费1828.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费132.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出60.51万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
四川省仁寿县龙正中学无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，四川省仁寿县龙正中学政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川省仁寿县龙正中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对龙正中学高中排危项目审计尾款（新增）、普通高中生均公用经费综合预算、高中教师绩效上浮、教育质量考核奖、普通高中生均公用经费综合预算（上级资金）等5个必威体育平台,必威体育app运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 附件
附件
1、四川省仁寿县龙正中学2023年无专项预算项目支出绩效自评报告。
2、四川省仁寿县龙正中学2023年部门预算项目支出绩效自评表。
附表
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009000115-龙正中学高中排危项目审计尾款（新增） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿县龙正中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校教育教学正常运转、保障完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常教育教学工作任务 |
严格按照使用原则规范使用，保障学校教育教学正常运转、保障完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常教育教学工作任务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照经费使用原则，切实保障学校教育教学正常运转、保障完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常教育教学工作任务。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
60.51 |
60.51 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
60.51 |
60.51 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
面积 |
≥ |
5500 |
平方米 |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生人数 |
≥ |
1196 |
人/户 |
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
85 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需经费 |
＜ |
61 |
万元 |
|
20 |
10 |
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
我校该项评分99分，切实保障学校教育教学正常运转、保障完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常教育教学工作任务 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：黄勇 |
财务负责人：李平平 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009329697-普通高中生均公用经费综合预算 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿县龙正中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校教育教学正常运转、保障完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常教育教学工作任务等方便支出的费用 |
严格按照使用原则规范使用，保障学校教育教学正常运转、保障完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常教育教学工作任务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照经费使用原则，切实保障学校教育教学正常运转、保障完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常教育教学工作任务等方便支出的费用。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
61.25 |
61.25 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
61.25 |
61.25 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益教职工人数 |
≥ |
115 |
人数 |
|
20 |
|
|
受益学生人数 |
≥ |
1195 |
人数 |
|
10 |
|
|
质量指标 |
提高教师教学质量 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障学校可持续发展 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益家长人数 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
学生人均受益金额 |
≤ |
650 |
元/年 |
|
10 |
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
我校该项评分98分，切实保障学校教育教学正常运转、保障完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常教育教学工作任务 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：黄勇 |
财务负责人：李平平 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009329702-高中教师绩效上浮 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿县龙正中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校教育教学工作正常运转，保障教育教学改革，保障早晚自习及周末教育教学活动的正常开展，维持必威体育平台,必威体育app日常教育教学工作任务完成等方便 的费用 |
严格按照使用原则规范使用，保障学校教育教学正常运转、保障完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常教育教学工作任务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照经费使用原则，切实保障学校教育教学工作正常运转，保障教育教学改革，保障早晚自习及周末教育教学活动的正常开展，维持必威体育平台,必威体育app日常教育教学工作任务完成等方便的费用。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
187.70 |
187.70 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
187.70 |
187.70 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益教师人数 |
≥ |
115 |
人数 |
|
25 |
|
|
时效指标 |
经费使用时限 |
＝ |
1 |
年 |
|
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障教育教学改革发展 |
定性 |
优 |
|
|
15 |
|
|
可持续发展指标 |
保障学生教育教学工作正常运行 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人员社会满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
促进教育教学可持续发展 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
我校该项评分96分，切实保障学校教育教学正常运转、保障完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常教育教学工作任务 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：黄勇 |
财务负责人：李平平 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿县龙正中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校教育教学正常运转、保障完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常教育教学工作任务等方便支出的费用 |
严格按照使用原则规范使用，保障学校教育教学正常运转、保障完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常教育教学工作任务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照经费使用原则，切实保障学校教育教学正常运转、保障完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常教育教学工作任务等方便支出的费用。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
116.00 |
116.00 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
116.00 |
116.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
我校该项评分98分，切实保障学校教育教学正常运转、保障完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常教育教学工作任务 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：黄勇 |
财务负责人：李平平 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010212488-普通高中生均公用经费综合预算（上级资金） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿县龙正中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校教育教学正常运转、保障完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常教育教学工作任务等方便支出的费用 |
严格按照使用原则规范使用，保障学校教育教学正常运转、保障完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常教育教学工作任务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照经费使用原则，切实保障学校教育教学正常运转、保障完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常教育教学工作任务等方便支出的费用。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
50.91 |
50.91 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
50.91 |
50.91 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计 |
100 |
99 |
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评价结论 |
我校该项评分99分，切实保障学校教育教学正常运转、保障完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常教育教学工作任务 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：黄勇 |
财务负责人：李平平 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
