2023年度
四川省仁寿县怀仁街道城北社区卫生服务中心决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
仁寿县怀仁街道城北社区卫生服务中心成立于2008年7月，由原仁寿县传染病医院转型设立，为仁寿县首批成立的两所社区卫生服务中心之一。是政府举办为辖区群众提供公共卫生和基本医疗服务的基层非盈利性医疗机构。全心全意为辖区居民服务是我们的宗旨，以主动服务，上门服务为主，社区健康教育、社区预防、社区保健、社区康复、社区计划生育技术服务和一般常见病，多发病的治疗。
二、机构设置
仁寿县城北社区卫生服务中心属仁寿县卫生健康局局下属医院，独立预算，共有机构1个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1605.46万元、支出总计1133.99万元。与2022年相比，收入总计减少21.37万元、支出总计减少4.79万元，收入总计下降1.31%、支出总计下降0.43%。主要变动原因是业务收入减少。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1605.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1110.5万元，占69.17%；事业收入478.09万元，占29.78%；必威体育平台,必威体育app收入16.87万元，占1.05%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1133.99万元，其中：基本支出629.59万元，占55.52%；项目支出504.4万元，占44.48%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计1110.5万元、支出总计1110.5万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加184.08万元，增长19.87%、支出总计增加184.08万元，增长19.87%。主要变动原因是重大传染病防治经费以及公共卫生特别服务岗经费增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1110.5万元，占本年支出合计的97.92%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加184.08万元，增长19.87%。主要变动原因是重大传染病防治经费以及公共卫生特别服务岗经费增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1110.5万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出46.45万元，占4.18%；卫生健康支出1031.86万元，占92.92%；住房保障支出31.18万元，占2.80%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1110.5，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为39.18万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.29万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为1.85万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为452.96万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为13.97万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为402.40万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为96.40万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0.11万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）必威体育平台,必威体育app公共卫生支出（项）:支出决算为34.97万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为24.42万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（项）:支出决算为6.63万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.18万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出606.10万元，其中：
人员经费415.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、抚恤金等。
公用经费190.98万元，主要包括：劳务费、工会经费、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、专用材料支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.97万元，完成预算100%，
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，眉山市仁寿县怀仁街道城北社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，眉山市仁寿县怀仁街道城北社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，眉山市仁寿县怀仁街道城北社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车3辆，必威体育平台,必威体育app用车主要是用于医疗救治等。单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对重大传染病防治经费项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
1.2023年无专项预算项目支出绩效自评报告
2.2023年单位预算项目支出绩效自评表7个项目见附件。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
