2023年度
仁寿县汪洋镇松峰卫生院决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
仁寿县汪洋镇松峰卫生院，作为当地社区健康的重要守护者，致力于为本辖区及周边地区的居民提供全面的医疗服务。其主要职责不仅限于日常的疾病诊断和治疗，还包括开展公共卫生服务，如疫苗接种、健康教育和疾病预防工作。此外，卫生院还特别关注妇幼保健，为孕妇和儿童提供专业的健康指导和监护。对于老年人群体，卫生院提供定期的健康检查和管理，确保他们的生活质量。残疾人康复服务也是卫生院的一项重要工作，旨在帮助残疾人士改善生活条件，提高他们的自理能力。在突发公共卫生事件发生时，卫生院能够迅速响应，采取有效措施，保障居民的生命安全和身体健康。通过这些综合性的服务，仁寿县汪洋镇松峰卫生院在维护社区居民健康方面发挥着不可或缺的作用。
二、机构设置
仁寿县汪洋镇松峰卫生院的主要职责不仅限于提供基本医疗服务，还包括开展疾病预防控制工作，进行健康教育和健康促进活动。卫生院定期举办健康讲座，向居民普及健康知识，提高他们的健康意识。此外，卫生院还执行国家基本公共卫生服务项目，为孕妇、儿童、老年人等重点人群提供个性化的健康管理和跟踪服务。在突发公共卫生事件发生时，卫生院能够迅速响应，承担应急处理和医疗救援任务，确保小镇居民的生命安全和身体健康。通过这些职责的履行，仁寿县汪洋镇松峰卫生院在保障小镇居民健康方面发挥着不可或缺的作用。仁寿县汪洋镇松峰卫生院，作为当地基层医疗服务的重要组成部分，其机构设置旨在满足小镇居民的日常医疗需求。门诊部是卫生院的前沿阵地，每日接待着络绎不绝的患者，为他们提供初步诊断和治疗。住院部则为需要进一步观察和治疗的病人提供床位，确保他们得到及时和周到的护理。公共卫生科和预防保健科紧密合作，致力于疾病的预防和控制，通过定期的健康检查和疫苗接种，保护社区居民免受传染病的侵袭。药房则负责药品的管理和发放，确保患者能够及时获得所需的药物。检验科和放射科为诊断提供科学依据，B超室和心电图室则运用现代医疗设备，为患者提供精确的检查结果。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入为1384.13万元，与2022年度相比收入增加293.44万元，主要变动原因是财政拨款和事业收入均增加。2023年度支出为1174.52万元，与2022年度相比支出增加94.31万元，主要变动原因是收入增加同比支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1384.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入478.36万元，占34.56%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入905.78万元，占65.43%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1174.52万元，其中：基本支出929.9万元，占79.17%；项目支出244.62万元，占20.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入478.36万元，支出478.36万元，与2022年度相比，财政拨款收入增加222.68万元，增长87.09%。主要变动原因是机构改革单位合并，原仁寿县汪洋镇四公卫生院财政拨款拨入本院。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出478.36万元，占本年支出合计的40.72%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加222.68万元，增长87.09%。主要变动原因是是机构改革单位合并，原仁寿县汪洋镇四公卫生院财政拨款拨入本院。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出478.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出25.2万元，占5.27%%；卫生健康支出438.9万元，占91.75%；住房保障支出14.25万元，占2.98%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为478.36，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）：支出决算为0.43万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为15.08万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为8.78万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为0.23万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.68万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市卫生机构（项）：支出决算为9.53万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为164.56万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）公共卫生服务（项）基本公共卫生服务（项）：支出决算为155.41万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为83.57万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为0.21万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）必威体育平台,必威体育app公共卫生支出（项）：支出决算为13.97万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10.11万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（项）：支出决算为1.54万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.25万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出233.73万元，其中：
人员经费181.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费52.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，眉山市仁寿县汪洋镇松峰卫生院机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，眉山市仁寿县汪洋镇松峰卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，眉山市仁寿县汪洋镇松峰卫生院共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车3辆，必威体育平台,必威体育app用车主要是用于医疗废物转运以及公卫下乡入户等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对重大传染病防治经费、基层医疗卫生单位实施基本药物制度等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（备注：见附表。）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
