2023年度

仁寿县富加镇玉龙小学校单位决算

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2023年重点工作完成情况

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

仁寿县富加镇玉龙小学校是一所公办小学校。其宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

二、2023年重点工作完成情况

全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园，加强校园文化建设。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计774.59万元。与2022年相比，收、支总计各增加101.53万元，增长15.08%。主要变动原因是人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计774.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入774.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计774.59万元，其中：基本支出774.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计774.59万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加101.52万元，增长15.08%。主要变动原因是人数增加，经费收支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出774.59万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.52万元，增长15.08%。主要变动原因是人数增加，经费收支增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出774.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）573.52万元，占74.04%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出106.39万元，占13.74%；卫生健康支出36.78万元，占4.75%；住房保障支出57.9万元，占7.47%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为774.59万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为573.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为79.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤(项）:支出决算为10.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为36.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为57.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出774.59万元，其中：

人员经费713.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

公用经费61.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，仁寿县富加镇玉龙小学校机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2023年，仁寿县富加镇玉龙小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，仁寿县富加镇玉龙小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对义务教育学校公用经费项目、公办幼儿园保教费征收工作经费项目、教育质量考核奖项目、公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费项目等4个必威体育平台,必威体育app运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分附件

附件

2023年无专项预算项目支出绩效自评报告

附表

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
项目名称		51142123T000009454009-公办幼儿园保教费征收工作经费
主管部门		仁寿县教体系统本级						实施单位(盖章)	仁寿县富加镇玉龙小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况
		保障学校附设幼儿园正常运转运行，提高幼教教育教学质量。						2023年园内规章制度得到有效执行，教育教学活动按计划进行，加强与家长的家园互动，注重幼儿综合素质培养。教师参加培训提升教学水平，设施设备维修改造得到加强。临聘人员工资按时足额发放。
	2.项目实施内容及过程概 述
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数				预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.20	24.08				99.51%	10	9.8	年中发生预算调整主要原因为教育理念和方法的不断更新，需提升幼儿园教育保育质量，提升教师队伍建设。
	其中：财政资金	0.00	24.20	24.08				99.51%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金								/	/
绩效指标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位		完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥	130	人数		113	10	8	生育率下降，学生随父母转学
		质量指标	提高教育质量发展	定性	优			优	20	20
		时效指标	资金使用时限	≤	12	月		12	10	10
	效益指标	可持续发展指标	提高教师队伍建设	定性	优			优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指 标	家长知晓满意度	≥	90	%		90	10	10
	成本指标	经济成本指标	学生教、师受益人均成本	=	2200	元/人 年		2200	10	10
			开展全校教职工教学质量培 训	=	20	次		20	10	10
合计									100	98
评价结论	本项目自评得分97.8分，项目支出范围皆严格按照文件规定执行专款专用。公办幼儿园保教费征收工作经费项目实施后，有效改善幼儿园的办学条件，提高教育教学质量，为幼儿提供更加优质的教育环境，按时足额发放临聘人员工资费用，保障其合法权益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	王高林				财务负责人：		王高林

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51142124T000009986600-教育质量考核奖

主管部门

仁寿县教体系统本级

实施单位(盖章)

仁寿县富加镇玉龙小学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

通过实施2023年教育质量考核奖，加强对教师的日常管理，完善奖励机制，充分调动教师的积极性，规范办学行为，提高教育教学质量。

2023年度完成了教育质量考核，结合考核 结果按奖励标准发放教育质量考核奖，充分 调动了教师的教育教学主动性、积极性。

2.项目实施内容及过程概述

本项目为教育质量考核项目，主要实施内容为开展年度教育质量考核，结合考核结果按考核细则和标准发放教育质量奖，教育质量考核发放任务已于2023年12月完成。

预算执行情况 (10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

42.50

42.50

100.00%

10

10

其中：财政资金

0.00

42.50

42.50

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

必威体育平台,必威体育app资金

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标 性质

指标值

度量 单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

时效指标

发放期限

≤

12

月

12

20

20

产出指标

数量指标

受益教师人数

30

人

30

20

20

效益指标

可持续发展指标

教学水平稳步提升

定性

优

5

20

20

满意度指标

服务对象满 意度指标

教师满意度

≥

95

%

95

10

10

成本指标

经济成本指标

保障资金

=

42.5

万元

42.5

20

20

合计

100

100

评价结论

本项目自评得分100分，项目支出范围严格按照文件规定执行专款专用，教育质量考核奖项目实施后，教师在教学活动中更加注重学生的全面发展，提高了教育质量，通过考核，充分调动了教师的教育教学主动性、积极性，保证了教育教学过程的高效开展，家长对学校教育质量的满意度提高，增强了家校合作和信任，提高了学校的声誉。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

王高林

财务负责人：

王高林

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
项目名称		51142123T000009329691-义务教育学校公用经费
主管部门		仁寿县教体系统本级				实施单位 (盖章)			仁寿县富加镇玉龙小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		保障学校正常运转运行，提高教育教学质量。				严格按照义务教育阶段公用经费使用范围规范使用，保障了学校的正常运转，提升了教育教学质量。
	2.项目实施内容及过程概述	本项目为学校公用经费项目，主要实施内容为教学耗材与设备设施更新，组织教师进行专业培训、水电、出差、电话费等支出。该项目任务在2023年12月底按时完成。
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率			权重	得分	原因
	总额	0.00	34.75	34.68		99.78%			10	9.9	年中发生预算调整主要原因为教育理念和方法的更新，优化教育资源、引入课程建设，以提高教育教学质量，这些将增加预算需求。
	其中：财政资金	0.00	34.75	34.68		99.78%			/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%			/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%			/	/
	必威体育平台,必威体育app资金								/	/
绩效指标(90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值		度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥	406		人数	388	20	18	由于生育率下降、人口流动等原因，导致学生 减少
		质量指标	提高教育教学质量	定性	优			优	10	10
		时效指标	资金使用时间	≤	12		月	12	10	10
	效益指标	可持续发展指标	提高教师队伍建设	定性	优			优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指 标	社会满意度	≥	90		%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	教职工受益人数	≥	51		人数	51	10	10
			教职工培训	≥	51		人数	51	10	10
合计									100	98
评价结论	我校该项目得分97.9分，项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金及时到位，严格按计划使用，资金管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标
存在问题	未完成预期学生人数。
改进措施	加强学校宣传推广，提高知名度和影响力，吸引更多家长和学生
项目负责人：	王高林				财务负责人：		王高林

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表