仁寿县商务局
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、拟订全县商务发展规划、年度计划和政策措施并组织实施。
2、承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
4、牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
5、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责除食糖外的重要消费品储备管理和市场调控工作。
6、拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易等相关政策，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。
7、拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻仁商务代表机构的管理。
8、组织协调反倾销、反补贴、保障措施及必威体育平台,必威体育app与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。组织产业损害调查。指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。
9、参与拟订外商投资规范性文件草案、政策措施、中长期规划和改革方案。参与指导外资并购工作。指导协调县内国家级经开区和国（境）别产业园区工作。
10、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。
11、负责全县会展业促进、管理工作。指导协调全县商务行业协会、学会等社团组织工作。
12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13、完成县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。
（二）2023年重点工作
1、对上争取和项目引建情况。
（1）.抓实对上争取。高度重视对上争取工作，全力统筹包装项目，坚持每月到省市对接争取，安排1人上挂省商务厅。全年获评省级服务业高质量发展示范区、省级县域商业建设行动县，获得中省外经贸发展资金、市级服务业奖励资金、市级2022年度农贸市场达标提升工程以奖代补资金、市级升规入统奖励资金等各级资金3547万元，其中省级以上资金2967万元（约占全市商务口争取资金40%），市级补助资金580万元。仁寿县冷链物流基地建设项目成功纳入省级100个重点服务业项目，“两山一河”项目成功获评省级“蜀里安逸”消费新场景项目。
（2）.加快项目建设。高质量完成服务业提升年8个“四类”项目任务：长平文化水街、“两山一河”2个消费示范场景已建成投用；仁寿县冷链物流基地（中央厨房）一期新建项目完成。全力实施县域商业体系4个子项目：秋谷商贸、邮政体系2个项目已建成投用，国贸配送中心、中央厨房2个项目正稳步推进。有序实施省级高质量发展示范区5个子项目：地中海酒店、健康管理中心、智慧超市、恒信4S店、北斗农贸市场等5个项目均按照进度安排加紧建设。高效推进2023年农贸市场达标提升改造：全年改造目标22个，目前已全部完成改造提升。
（3）.攻坚项目招引。强化服务业项目招引，做强产业发展支撑。全年目标任务为签约服务业项目6个以上，其中5亿元项目1个，总投资约32亿元（诗里阡陌农旅融合项目10亿元、叶香林项目7亿元、天府新区航空旅游职业学院（仁寿校区）项目15亿元）；在谈项目3个，总投资约17亿元。
2、加快消费恢复提振情况。
（1）.开展促消费活动。按照“月月有活动，季季有主题，全年可持续”的促消费思路，全年成功举办“乐购新春 仁人欢乐”等系列活动，承办2023眉山仁寿半程马拉松赛事，组织和指导商家开展各类促销活动80场以上，凭借政府搭台、商家唱戏、消费出圈的方式，打造“文旅商体康”多元融合消费新模式，拉动消费6亿元以上。
（2）.发放电子消费券。围绕周末经济，重点针对零售、餐饮、住宿、文旅等方面，发放政府消费券约1000万元，间接拉动消费近3亿元；着力稳定大宗消费，积极拓展新车消费空间，开展3轮购新车补贴活动，补贴超1200万元（第3轮600万元正在发放中），预计拉动消费超4.8亿元。
（3）.发展消费新业态。打造栖西里、“两山一河”、天府长平文化水街等消费新场景，推动融合发展文创经济、网红直播经济、城市夜间经济，形成“新经济产业生态集群”。组织厨丰食品、洛鲜食品等多个电商企业参加2023年川货电商节、线上年货节、新电商资源对接会等多个电商节会和平台促销活动；组织鼓励徐橘果业等以“农产品+产地+地方文化”形式，打造县域电商品牌，推动直播电商、即时零售等新模式向农村延伸。
3、推动行业发展情况。
（1）.匹配激励政策。推动出台《仁寿县推动服务业持续健康发展实施方案》《仁寿县“服务业提升年”行动方案》《仁寿县“服务业提升年”支持政策》，县财政安排2000万元服务业发展专项资金，重点用于支持服务业主体壮大、产业发展及促进消费提质扩容；联合仁寿县发展和改革局等五部门印发《关于进一步激发市场活力推动当前经济运行持续向好的若干政策措施》，进一步激发市场活力、加快消费恢复提振、推动外贸提质增效。
（2）.行业补短提能。围绕“智慧仁寿”项目挖掘出智仁智慧软件业企业，推动行业将由单户“独苗”变成双户“并蒂”。加快发展现代物流服务业，推动天府国际物流城、川果冷链等项目全面投运，打造物流产业集群。开展餐饮行业培优，成功获评省级名店1家、市级名店4家、市级名厨3位；成功举办仁寿县第一届“名店”“名厨”“名菜”现场评选活动，评选出名店5家、名厨10位、名菜10道。围绕养老、家政等领域培育出“陵州妹子”品牌，加快打造仁寿家政服务明星品牌；依托家政培训基地和家政服务企业，组织开展家政养老育婴职业技能培训，累计培训1200余人；推动家政服务进社区，打造社区家政服务便民站点2个。
4、推进对外贸易发展情况。
（1）.开展扩大进口专项行动。瞄准大宗商品进口优势，理顺进口电解铜通关流程，对接市商务局，掌握并落实相关政策，有效促成全县县属国企第一单国际贸易。
（2）.助力企业拓展国际市场。积极组织企业参加国内、国外展会，累计组织50余家企业参加广交会、消博会、西博会、进博会等重要会展活动，助力企业拓展国际市场，抢抓外贸订单。
（3）.推动发展外贸新业态。指导仁寿县厨丰食品、星浩宇复合材料等10家企业完成眉山市跨境电商综合服务平台备案工作，协助2家企业逐步启动跨境电商业务。
二、部门预算单位构成
仁寿县商务局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，必威体育平台,必威体育app事业单位1个。主要包括：仁寿县商务局机关、第三产业发展服务中心、商务发展事务中心。人员共计31人，其中公务员12人，参公9人，事业人员10人。必威体育平台,必威体育app人员共计6人，其中离休人员0人，退休人员0人，临聘人员6人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。仁寿县商务局2024年收支总预算2950.35万元，比2023年收支预算总数增加1759.91万元，主要原因是项目的增加。
（一）收入预算
仁寿县商务局2024年收入预算为2950.35万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县商务局2024年支出预算2950.35万元，其中：基本支出542.18万元，项目支出2408.17万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县商务局2024年财政拨款收支总预算为2950.35万元，比2023年财政拨款收支总预算增加1759.91万元，主要原因是项目的增加，新增2023年下半年汽车消费补贴项目资金、 2023年省级服务业高质量发展示范区项目资金，2023年“蜀里安逸”消费新场景项目资金等刚性基本项目支出。
收入全部为一般公共预算拨款收入2950.35万元。支出包括：社会保障和就业支出133.55万元、卫生健康支出16.12万元、农林水支出1.8万元、商业服务业等支出2764.54万元、住房保障支出34.35万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县商务局2024年一般公共预算拨款收入2950.35万元，比2023年增加1759.91万元，主要原因是新增了2023年下半年汽车消费补贴项目资金、 2023年省级服务业高质量发展示范区项目资金，2023年“蜀里安逸”消费新场景项目资金等重点、省级项目。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出133.55万元，占4.53%；卫生健康支出16.12万元，占0.55%；农林水支出1.8万元；占0.06%；商业服务业等支出2764.54万元；占93.7%；住房保障支出34.35万元，占1.16%.。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为47.55万元，主要用于：单位职工养保缴费支出。
2.社会保障和就业支出（208）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）2024年预算数为86万元，主要用于：蔬菜水产等5户国有企业养保支出。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为16.12万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费支出。
4.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）行政运行（01）2024年预算数为442.37万元，主要用于：单位工资福利和公用经费等支出。
5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为34.35万元，主要用于：单位职工住房公积金缴纳。
6.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）一般行政管理事务支出（02）2024年预算数为30万元，主要用于：带动提升三产发展等支出。
7.商业服务业等支出（216）必威体育平台,必威体育app商业服务业等支出（99）必威体育平台,必威体育app商业服务业等支出（99）2024年预算数为1949.5万元，主要用于：推进省级全国百强县培育服务业发展专项资金项目建设。
8.农林水支出（213)巩固脱贫衔接乡村振兴（05）必威体育平台,必威体育app巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）2024年预算数为1.8万元，主要用于：第一书记生活补助支出。
9.商业服务业等支出（216）涉外发展服务支出（06）必威体育平台,必威体育app商业服务业等支出（99）2024年预算数为52.45万元，主要用于2023年下半年网报人员报表补助。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县商务局2024年一般公共预算基本支出2950.35万元，其中：人员经费415.39万元，主要包括：基本工资105.94万元、津贴补贴56.92万元、奖金98.05万元、绩效工资25.34万元，社会保险缴费63.66万元、第一书记生活补助1.8万元、聘用人员经费29.33万元、住房公积金34.35万元等支出。公用经费126.78万元，主要包括：办公费4万元，印刷费1万元，水费0.3万元、公务接待费1.2万元、邮电费9.78万元，差旅费15万元，维修费1万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，委托业务费13.2万元，工会经费17.88万元，必威体育平台,必威体育app交通费用2万元，公务交通补贴14.4万元、食堂生活费18万元、广告宣传费2万元，电费0.7万元、必威体育平台,必威体育app商品服务支出25.32万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县商务局2024年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年仁寿县商务局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2023年持平。单位现有公务车辆0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县商务局2024年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
1.2 |
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1.2 |
仁寿县商务局（机关） |
1.2 |
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1.2 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县商务局2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县商务局2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县商务局下属机关0家行政单位以及第三产业发展服务中心、商务发展事务中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为126.78万元，与2023年预算持平。 （二）政府采购情况
2024年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县商务局所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本单位实行绩效管理的项目7个，涉及预算资金533.03万元。其中，公务交通补贴涉及预算资金14.40万元，三产发展经费涉及预算资金30万元，县级部门公共财力运行补助涉及预算资金31万元，2023年下半年汽车消费补贴资金等。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2024年度，本单位共预算资金2950.35万元，总体目标是保障机关正常运转；协调全县服务业发展；指导城市商业网点和商业体系建设工作；协调全县整顿和规范市场经济秩序工作；组织实施重要消费品市场调控和重要生产物资流通管理，监测分析市场运行，商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和贸易促进体系建设。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
（六）行政运行，反映行政单位的基本支出。
（七）一般行政管理事务支出，反映行政单位未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
（八）必威体育平台,必威体育app商业服务等支出，反映必威体育平台,必威体育app用于商业服务业等方面的支出。
（九）行政事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出，反映用于必威体育平台,必威体育app社会保障和就业方面的支出。
（十一）行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十二）住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十三）必威体育平台,必威体育app巩固脱贫衔接乡村振兴支出，反映必威体育平台,必威体育app用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接方面的支出
（十四）必威体育平台,必威体育app涉外发展事务支出，反映对从事外贸业务、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的资助。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
