中共仁寿县委巡察办
2024年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据省委办公厅《关于印发〈四川省市（州）、县（市、区）党委巡察工作办法（试行）〉的通知》（川委办[2016]26号）和市委编委《关于设置区县党委巡察工作机构有关事项的通知》（眉市编发[2016]28号）、《关于设立仁寿县党委巡察组备案确认的批复》（眉市编发[2016]72号）精神，经县委编委2016年第4次会议研究，设立中共仁寿县委巡察工作领导小组办公室，是县委巡察工作领导小组的日常办事机构，为县委工作部门。主要职能有：
1.负责向市委巡视工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等。
2.负责向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署。
3.负责统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。
4.承担政策研究、制度建设等工作。
5.负责对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。
6.配合县纪委、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
7.健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通协调。
8.负责上级巡视（察）组在仁寿巡视（察）的联络工作。
9.负责办理市委巡视工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组交办的必威体育平台,必威体育app事项。
（二）2024年重点工作
坚持巡视工作方针，突出“四个聚焦”深化政治巡察，按照十四届县委巡察工作规划具体安排巡察轮次、巡察对象及巡察数量。坚持深学习、实调研、抓落实，推动全县巡察工作向深拓展、向专发力、向下延伸，使巡察整改和成果运用、上下联动和贯通协调、巡察工作规范化水平和全覆盖质量进一步提升，更加强化震慑作用，发挥巡察推动全面从严治党、惩治腐败的利剑作用，更加突出标本兼治，发挥巡察推动改革、促进发展的利器作用。
二、部门预算单位构成
中共仁寿县委巡察办下属事业单位1个，巡察组5个均为非独立核算单位。人员共计29人，其中公务员22人，参公0人，事业人员7人。必威体育平台,必威体育app人员共计0人，其中离休人员0人，退休人员0人，临聘人员0人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，中共仁寿县委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共仁寿县委巡察办2024年收支总预算667.55万元，比2023年初收支预算总数增加21.14万元，主要原因是人员增加，增加基本支出21.14万元。
（一）收入预算
中共仁寿县委巡察办2024年收入预算为667.55万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
中共仁寿县委巡察办2024年支出预算667.55万元，其中：基本支出567.55万元，项目支出100万元。
四、财政拨款收支情况说明
中共仁寿县委巡察办2024年财政拨款收支总预算为667.55万元，比2023年初财政拨款收支总预算增加21.14万元，增加21.14万元，主要原因是人员增加，增加基本支出21.14万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出554.39万元，社会保障就业支出54.83万元，卫生健康支出18.73万元，住房保障支出39.60万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共仁寿县委巡察办2024年一般公共预算拨款收入667.55万元，比2023年增加21.14万元，主要原因是人员增加1人。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出554.39万元，占83.05%；社会保障和就业支出54.83万元，占8.21%；卫生健康支出18.73万元，占2.81%；住房保障支出39.60万元，占5.93%。
具体情况为：
1. 201（类）31（款）01（项）2024年预算数为454.39万元，主要用于：行政单位的基本支出。
2.201（类）31（款）05（项）2024年预算数为100万元，主要用于：开展专项业务活动所发生的支出
3. 208（类）05（款）05（项）2024年预算数为52.80万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 208（类）99（款）99（项）2024年预算数为2.03万元，主要用于：用于必威体育平台,必威体育app社会保障和就业方面的支出。
5. 210（类）11（款）01（项）2024年预算数为18.73万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
6. 221（类）12（款）01（项）2024年预算数为39.60万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
中共仁寿县委巡察办2024年一般公共预算基本支出567.55万元，其中：人员经费443.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费124.40万元，主要包括：办公费4万元，印刷费3万元，水费1万元，电费6万元，邮电费2万元，差旅费4万元，维修（护）费8万元，会议费1万元，培训费14.5万元，公务接待费1.4万元，工会经费19.51万元，必威体育平台,必威体育app交通费用21.38万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出27.6万元，必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助5万元，办公设备购置6万元。
七、“三公”经费安排情况说明
中共仁寿县委巡察办2024年“三公”经费财政拨款预算数1.4万元，其中：公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年中共仁寿县委巡察办年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费相比2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2023年增加0万元。单位现有公务车辆0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作开展。
中共仁寿县委巡察办2024年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
1.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4 |
中共仁寿县委巡察办（机关） |
1.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
中共仁寿县委巡察办2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
中共仁寿县委巡察办2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，中共仁寿县委巡察办下属机关的机关运行经费财政拨款预算为124.40万元，比2023年预算增加4.47万元，增加3.73%。主要原因人员增加1人。
（二）政府采购情况
中共仁寿县委巡察办2024年采购计划6万元，主要是用于办公设备采购。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，中共仁寿县委巡察办所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本部门实行绩效管理的项目5个，涉及预算资金224.40万元。其中，公务交通补贴18.38万元，县委巡察组专项工作经费项目涉及预算资金100万元，县级部门公共财力运行补助29万元，工会经费4.51万元，定额公用经费72.5万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2. 2024年度，本部门共预算资金667.55万元，总体目标是负责向市委巡视工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等。负责向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署。负责统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。承担政策研究、制度建设等工作。负责对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。配合县纪委、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通协调。负责上级巡视（察）组在仁寿巡视（察）的联络工作。负责办理市委巡视工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组交办的必威体育平台,必威体育app事项。县委巡察办内设综合股、巡察股2个股室，1个下属事业单位，5个巡察组，现有行政人员22人，事业人员7人。财政资金收支均为本级财政预算资金，其中人员经费，定额公用经费，项目经费100万元，承勤俭节约的精神，高质量、高标准地完成本单位全年目标任务。通过巡察推进政治监督具体化、精准化、常态化，保障党中央重大决策部署落地见效。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
