仁寿县慈航镇小学校
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县慈航镇小学校职能简介
进行义务教育小学段的教育教学工作，对3-6岁幼儿进行保育工作。
（二）仁寿县慈航镇小学校 2023年重点工作
以教育教学为中心，特别是高段年级的教学质量评估，积极参加上级各类比赛，办好春季和秋季运动会，促进学生德智体美劳全面发展，疫情防控不放松，确保正常教学秩序。
二、预算单位构成
仁寿县慈航镇小学校属仁寿县教育和体育局下属事业单位，独立预算。人员共计190人，其中事业人员71人。必威体育平台,必威体育app人员共计119人，其中退休人员98人，临聘人员14人（汇智公司5人，自聘9人），遗属人员7人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县慈航镇小学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、商品服务支出等。仁寿县慈航镇小学校2023年收支总预算929.1万元,比2022年收支预算总数减少12.58万元，主要原因是人员减少、压缩一般性支出。扣除一次性安排等因素后，同口径减少12.58万元。
（一）收入预算
仁寿县慈航镇小学校 2023年收入预算为929.1万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县慈航镇小学校2023年支出预算929.1万元，其中：基本支出916.87万元，项目支出12.23万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县慈航镇小学校2023年财政拨款收支总预算为929.1万元，比2022年财政拨款收支总预算减少12.58万元，主要原因是人员减少、压缩一般性支出。
收入929.1万元全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出639.45万元，社保保障就业支出139.52万元，住房保障支出73.36万元，卫生健康支出76.77万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县慈航镇小学校2023年一般公共预算拨款收入929.1万元，比2022年减少12.58万元，主要原因是新增了人员减少、压缩一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出639.45万元，占68.8%；社会保险和就业支出139.52万元，占15%；住房保障支出73.36万元，占7.9%， 卫生健康支出76.77万元，占8.3%.。
具体情况为：
1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数为139.52万元，主要用于：人员养老保险、工伤保险、失业保险缴费及抚恤金支出。
2.2101102事业单位医疗，2023年预算数为76.77万元，主要用于：人员医疗保险缴费。
3.2210201住房公积金，2023年预算数为73.36万元，主要用于：人员公积金缴费。
4. 2050202小学教育，2023年预算数为639.45万元，主要用于：小学阶段人员经费.
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县慈航镇小学校 2023年一般公共预算基本支出929.1万元，其中：人员经费916.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费12.23万元，主要包括：工会经费12.23万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县慈航镇小学校 2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年增加0.19万元，人员工资增加，相应按比例增加了工会经费0.19万元。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年增加0万元。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。
仁寿县慈航镇小学校 2023年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县慈航镇小学校 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县慈航镇小学校2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县慈航镇小学校2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）单位运行经费情况
2023年，仁寿县慈航镇小学校的运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县慈航镇小学校2023年计划采购情况：仁寿县慈航镇小学校政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县慈航镇小学校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金12.23万元。其中，工会经费项目涉及预算资金12.23万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.详细描述单位整体的绩效目标。2023年度，本单位共预算资金929.1万元，总体目标是，保障职工合法权益，促进职工身心健康，有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
