2021年度
眉山市仁寿县北斗镇卫生院单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
仁寿县北斗镇卫生院主要组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，辅助辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
二、2021年重点工作完成情况
1.坚持把政治建设摆在首位，强化领导班子思想政治建设。加强职工队伍建设，强化制度管理。
2.持续做好基本医疗及疫情防控工作。医疗安全是医院发展永恒的主题，今年以来面对疫情防控的严峻形势，我院更加注重医疗服务质量的提升。结合疫情防控及医疗质量安全持续改进工作，我院进一步落实了相关医疗护理核心制度，严格实行奖惩机制和问责制，明确岗位职责，改进服务态度。
3.扎实做好国家基本公共卫生服务工作，努力做到基本医疗与基本公共卫生高效配合，使广大群众享受到经济社会发展相适应的卫生服务。
4.强化卫生应急管理，提升卫生应急核心能力。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,924.89万元。与2020年相比，收、支总计各增加13.73万元，增长0.72%。主要变动原因是项目增加。
（图 1 ：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
20 21 年本年收入合计1,924.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 818.6 万元，占 42.53 %；事业收入1,106.29万元，占 57.47 %。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1,808.98万元，其中：基本支出1,489.68万元，占82.35%；项目支出319.3万元，占17.65%；。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
20 21 年财政拨款收、支总计 818.6 万元。与 20 20 年相比，财政拨款收、支总计各增加213.4万元，增长 35.26 % 。主要变动原因是 财政拨款增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出818.6万元，占本年支出合计的45.25%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加241.3万元，增长41.80%。主要变动原因是财政拨款增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出818.6万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出95.83万元，占11.71%；卫生健康支出680.9万元，占83.18%；住房保障支出41.87万元，占5.11%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为818.6万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为12.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为55.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为27.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为327.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）必威体育平台,必威体育app基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为56.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为4.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为196.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为42.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）必威体育平台,必威体育app公共卫生支出（项）:支出决算为19.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为34.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为41.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出499.29万元，其中：
人员经费499.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。
公用经费0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是未安排预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
20 21 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 % ；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 % ；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 % 。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，眉山市仁寿县北斗镇卫生院机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。主要原因是本单位是事业单位未使用机关运行经费相关科目。
（二）政府采购支出情况
2021年，眉山市仁寿县北斗镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，眉山市仁寿县北斗镇卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生项目等开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
7.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:反映乡镇卫生院的支出。
8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）必威体育平台,必威体育app基层医疗卫生机构支出（项）:反映必威体育平台,必威体育app基层医疗卫生机构支出。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:反映基本公共卫生服务支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映单位用于重大疾病预防控制等重要公共卫生服务项目的支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）必威体育平台,必威体育app公共卫生支出（项）:反映除上述项目以外的必威体育平台,必威体育app用于公共卫生方面的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参与加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
仁寿县北斗镇卫生院 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
196.73 |
执行数： |
196.73 |
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其中： 财政拨款 |
196.73 |
其中： 财政拨款 |
196.73 |
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必威体育平台,必威体育app资金 |
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必威体育平台,必威体育app资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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持续为辖区常住城乡居民提供免费基本公共卫生服务 |
全面完成目标任务 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
服务范围 |
辖区内所有居民 |
辖区内所有居民 |
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质量指标 |
提供服务质量 |
提供高质量服务 |
提供高质量服务 |
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时效指标 |
项目完成时间 |
2021年 |
2021年 |
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成本指标 |
项目成本 |
196.73 |
196.73 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
居民健康意识 |
居民健康意识逐步提高 |
居民健康意识逐步提高 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
满意度 指标 |
辖区内接受基本公共卫生服务群众满意度 |
满意度98% |
满意度98% |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
