2021年度
眉山天府新区龙马小学单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
（一）职能简介
眉山天府新区龙马小学主要职能是实施小学义务教育、促进基础教育发展。小学学历教育。眉山天府新区龙马小学共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室5个，分别为教导处、保卫处、总务处、德育处、办公室。
（二） 2021年重点工作
1.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执 行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
2.进一步加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德 宣传、师德监督、师德考核、师德查处，营造尊师重教氛围，避免发生师德师风信访舆情。
3.重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质。
4.坚持“德育为首、质量强校、全面育人、以人为本”的办学思想，将“培养人、发展人、完善人”作为学校教育工作的根本，把学生的养成教育贯彻学校工作的始终。
（三）人员情况
眉山天府新区龙马小学共有机构1个，其中：事业单位1个。总编制64名，其中：事业编制64名。现有在职人员62名，其中：事业人员62名；退休人员65人，离养民师8人，遗属补助8人，学生792人。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、单位收入支出决算总体情况说明
按照综合预算的原则，眉山天府新区龙马小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算894.42万元,比2020年收支预算总数减少242.17万元，主要原因是工资类人员目标奖、中央转移支付公用经费、贫困资助未预算。
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二、收入决算情况说明
本年收入合计894.42万元，其中：财政拨款收入894.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入较上年增加。
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三、支出决算情况说明
本年支出合计894.42万元，其中：基本支出894.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：社会保障和就业支出较上年增加。
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四、单位财政拨款收支总体情况说明
眉山天府新区龙马小学2021年财政拨款收支总预算为894.42万元，比2020年财政拨款收支总预算减少242.17万元，主要原因是主要原因是工资类人员目标奖、中央转移支付公用经费、贫困资助未预算。
收入全部为一般公共预算拨款收入894.42万元，支出包括：教育支出629.78万元，社会保障和就业支出105.35万元，卫生健康支出64.75万元，住房保障支出94.54万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算支出情况说明
眉山天府新区龙马小学2021年一般公共预算拨款支出894.42万元。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少238.16万元，降低21%。主要变动原因是学生数增加造成生均公用经费降低。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出894.42万元，主要用于以下方面:教育支出629.78万元，占70.41%；社会保障和就业支出105.35万元，占11.78%；卫生健康支出64.75万元，占7.24%；住房保障支出94.54万元，占10.57%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为894.42万元，具体情况为：
1.工资福利支出2021年预算数为821.67万元，主要用于：单位人员经费。
2.商品和服务支出，2021年预算数为28.32万元，主要用于：福利费和安保经费。
3.对个人和家庭的补助，2021年预算数为44.43万元，主要用于：老干部补助和遗属补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
眉山天府新区龙马小学2021年一般公共预算基本支出894.42万元，其中：人员经费894.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。公用经费28.32万元，主要包括：福利费和安保经费。2021年，眉山天府新区龙马小学比2020年预算减少242.17万元，主要原因是工资类人员目标奖、中央转移支付公用经费、贫困资助未预算。同时按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费，减少支出。
七、“三公”经费支出情况
眉山天府新区龙马小学2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2021年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，四川省仁寿县龙正中学机关运行经费支出0万元
（二）政府采购情况
眉山天府新区龙马小学2021年无采购预算。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年底，眉山天府新区龙马小学共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2021年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年无项目预算。
十一、专业名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明。205（类）01（款）01（项）：指反映行政到位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）。208（类）05（款）05（项）：指反映劳动保障监察事务支出。210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。205（类）01（款）02（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。205（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于教育管理事务方面的支出。205（类）02（款）01（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。205（类）02（款）02（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府部门对社会中介等组织举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。205（类）02（款）03（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府部门对社会中介等组织举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。205（类）02（款）04（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府部门对社会中介等组织举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。205（类）02（款）05（项）：指反映国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府部门对社会中介等组织举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。205（类）02（款）99（项）：指反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。205（类）03（款）02（项）：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。。205（类）03（款）04（项）：指反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。205（类）07（款）01（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、必威体育平台,必威体育app生理缺陷儿童学校的支出。205（类）99（款）99（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。207（类）03（款）07（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。207（类）03（款）08（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。212（类）08（款）99（项）：指反映土地出让收入用于必威体育平台,必威体育app方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。205（类）08（款）01（项）：指反映教师进修、师资培训支出。205（类）04（款）02（项）：指反映各部门举办各类成人中等教育的支出。208（类）05（款）99（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于行政事业单位离退休方面的支出。208（类）05（款）04（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
十、部门预算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
