2021年度
四川省仁寿县龙马镇人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1．党政综合办公室
负责镇党委、人大政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2．党建办公室
负责镇大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3．经济发展办公室（乡村振兴办公室）
牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
4．综合行政执法办公室（生态环境办公室）
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
5．社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
6．财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7．民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8．便民服务中心（退役军人服务站）
负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9．农业综合服务中心
负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10．农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11．新时代文明实践所
负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.夯基础，筑堡垒，强化党建引领凝心聚力
（1）以党史学习教育为契机，加强理论学习。采取参观红色教育基地、观看红色电影、集中宣讲等多种形式开展党史学习教育，推动党员干部全面学习党的百年历史，系统掌握习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记“七一重要讲话精神”、党的十九届六中全会精神等。今年以来，组织召开党建专题会议9次，中心组学习18次，开展党史教育集中宣讲活动31次，讲党课52次，累计培训党员干部1000余人次。热烈开展庆祝建党100周年活动，“七一”红歌比赛荣获新区三等奖，走访慰问党员干部61人、“两优一先”表彰28人，激发党员干部奋进力量。
（2）以干部教育培训为抓手，抓实队伍建设。高质量完成村（社区）两委换届工作，选优配强村（社区）“两委”成员77名，9个村（社区）实现“一肩挑”。组织村（社区）党组织书记外出学习3次，机关党员外出学习1次。以会代训、党委书记上党课等形式开展干部培训7次，村（社区）常职干部培训教育覆盖率达100%。严格把控后备干部选育，储备村级后备干部42名。严把党员发展“入口关”，重点发展党员18名，培养入党积极分子10名，完成党员转正11名。积极推先选优，荣获眉山市级表彰优秀共产党员1名。
（3）以“我为群众办实事”为载体，提升服务水平。实施“强基固本”工程，分层分类提升打造阵地建设，规范整理村（社区）挂牌185个，规范建设村（社区）便民服务大厅7个，完成龙凤社区党群服务中心亲民化改造。组建网格员队伍18人，充分发挥网格化管理作用，有效服务辖区群众。引导党员干部和关工委、老协、妇联等群团组织积极参与“我为群众办实事”活动，开展“双报到”志愿服务，深化包保制度，深入小区服务15次，妥善解决御河佳苑长达8年的历史遗留问题，建成业主委员会；组建党员示范先锋队，下沉一线为农户插秧、摘桃、收割稻谷等。党史教育期间，累计为群众解决问题52件，刊发身边“好事、实事”稿件16篇。
（4）以意识形态导向为指引，强化基层宣传。牢牢掌握党对意识形态工作领导权，以社会主义意识形态为鲜明导向做好基层宣传工作。今年以来，召开意识形态分析会3次，风险隐患专项排查活动4次，组织户外广告巡查4次，有效维护辖区意识形态领域安全。建强网络阵地，建立新闻发言人、网评员和网宣员3支队伍，抢占网络舆论高地。围绕重点工作、抓住亮点主体，加大在主流媒体的宣传力度，在省级新闻媒体刊发稿件4篇，眉山日报刊发5篇。抓好线下宣传，整合村村响、横幅等，向辖区内群众宣传疫情防控、安全生产、森林防火、防汛减灾、创文创卫等重点工作，提升群众思想认识。
（5）以党风廉政建设为手段，切实转变作风。全年召开6次镇党委会专题研究部署党风廉政具体工作，综合运用“四种形态”，全面加强干部职工作风建设，全年运用第一种形态处理干部22人次；对违纪党员给予警告处分1人，开除党籍2人。开展廉政教育8次，对镇村干部履职情况常态化开展督导检查，及时掌握干部的动态，今年以来，通报作风情况16次，切实解决侵害群众利益的不正之风，坚决塑造风清气正的良好工作作风。
2.重项目，兴产业，壮大集体经济助推发展
（1）推进项目建设。完成仁简快速道路征地拆迁工作，道路施工有序进行；积极做好农村四好公路建设及县道龙亚路、龙凤路改造升级项目，投资900余万元改建乡村桥梁5座，辖区内交通内连外畅。投入700万余元对污水管网、污水处理设施改造升级，辖区内河流水质较去年同期相比显著提升。以建设省级中心场镇为契机，加大市政基础设施改造力度，完成照明工程、场镇公厕改扩建、文化广场提升改造等项目，切实提升场镇生态环境，力争将龙马场镇建设成生态宜居的特色农业中心场镇。
（2）发展农业产业。龙马镇春播粮食面积4.8万亩，其中玉米2.15万亩，水稻1.55万亩，薯类、豆类0.4万亩，蔬菜0.7万亩。全镇通过撂荒地整治、幼龄果园间种、鱼塘浮板种植水稻等措施，全面完成新区下达的果园间种800亩，浮板种稻60亩任务，全面实现全镇无撂荒地，确保粮食产量。加快粮经复合现代农业园区建设，已初步完成龙马镇世享村、万古村、东山村15000亩高标准农业粮食园区规划，确定核心示范区1200亩，加快推进现代粮食产业园构建。
（3）壮大村集体经济。一是万古村集体经济预计年底完成装修。以固定资产出租的方式租用给粮食园区作为办公场地，预计年收入6万元。二是凤凰村村民合作社通过利用上级扶持集体经济发展资金投资入股天投商砼公司，采取分红的方式，预计年收益8万元。三是凤梧村、龙桥村两个100万村集体经济项目，引进一家大型业主，打造一个蔬菜物流链配送中心，建设蔬菜育苗基地30亩，建成高标准蔬菜生产基地5000亩，与川农专家团队合作建设蔬菜研发基地120亩，指导蔬菜新品种研发和推广、蔬菜产品品牌化，示范带动农户发展蔬菜产业，预计每个村年收益各7万元。四是爱群村自主发展村集体经济，通过收回原私人承包经营的60亩村集体鱼塘，由村“两委”组织实施鱼塘养鱼、水面浮板种植水稻。2021年浮板种植水稻2600平方米，产谷3100斤；生态放养36万尾黄颡鱼，8000尾鳙鱼，预计集体经济年纯收入13万元，树立村集体经济独立自主发展的新模式和新举措。
3.惠民生，抓实效，巩固脱贫成效维护稳定
（1）常态开展疫情防控。一是营造宣传氛围。通过“线上+线下”结合的方式加强宣传，共刊播宣传标语2000余次，发放明白卡等宣传资料10000余份，出动宣传车170辆次，悬挂宣传横幅80余条。二是推进疫苗接种。目前共接种26689剂次，正在进行加强针及3-11岁人群接种，迅速建立新冠肺炎人群免疫屏障。三是加强重点监控。100%完成“e治采”数据摸排任务，同时形成黄码和返乡人员台账，保证重点人员排查无错漏。
（2）巩固脱贫攻坚成果。为促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，我镇继续推进脱贫攻坚后续帮扶工作，规划并验收产业扶持资金34万元，实现户均增收800余元。公益性岗位安置脱贫户和监测户164人，每月人均工资400元。全面深化防返贫动态监测，做到应纳入尽纳入，同时为监测对象量身做好发展规划，及时消除返贫致贫风险。
（3）落实民生惠民保障。一是社会保障全面兜底。龙马镇现有低保1479人，共发放低保金348万元。共有特困供养人员人406人，共发放集中供养特困人员丧葬费3.54万元。临时生活救助救助130人，共计救助17.65万元。二是养老服务稳步推进。原4个养老服务中心整合为2个，新增管理人员4名，共有管理人员12名，集中供养特困人员84名，其中龙马镇养老服务中心有3名为非特困人员。三是公益性公墓建设持续推进，墓区用地范围内的占地面积为11.2亩，公墓进场道路占地6.7亩，征地拆迁补偿经费87.7余万元目前已全部支付。
4.严环保，促长效，守护绿水青山共建和谐
（1）巩固生态成果，美化人居环境。以第二轮中央生态环保督查为契机，落实环保工作举措。一是健全工作机制。成立镇、村环境保护网格化领导小组，制定村（社区）的环境保护考核实施细则，实现三、四级环境保护网格化。二是严格执行水流域污染防治。全面严格落实河长制工作，明确了4条河流的河长名单，加强监管和巡查，持续开展清河行动30余次，力保水清岸绿。投入100万元资金，取缔拦河养鱼2处。三是紧盯重点领域。印发全镇秸秆禁烧工作方案，与全镇13个村（社区）签订秸秆禁烧目标责任书，强化对秸秆焚烧的巡查、处置。四是完善农村垃圾治理体系，将农村、场镇垃圾的收、转、运外包给专业清洁公司，实现农村生活垃圾收转运处置体系全覆盖。五是全力推进“厕污共治”工作，目前全镇累计开工3573户，污水改造1707户，全镇无害化厕所达到50%，项目拨付资金344.14万元。央督期间，无一起较大生态环保问题发生。
（2）治理城乡环境，推进场镇建设。一是加大城乡环境治理宣传力度，发放资料5000余份，全面实行网格化管理点面结合，突出重点。积极推进垃圾分类治理，强化垃圾设施建设，新建垃圾分类联户基座205个，分发户垃圾分类桶9000余套，联户垃圾分类桶200余套，投资100万元建成并投用垃圾压缩站1个。二是开展专项整治，持续开展场镇车辆违停整治，拆除违规乱搭建筑，取缔占道经营，新植行道树100余株，新增路灯150盏。三是强化场镇保洁外包服务管理。外包服务公司设立项目管理办公室由专人负责巡查，及时发现问题，处理问题，极大提升城镇面貌。
（3）抓好安全稳定，构建社会和谐。建立健全相关工作制度，成立领导小组和工作小组。加强信访维稳工作，全面受理和办结群众信访件20件，调解各类社会矛盾纠纷78起，全年实现零进京零到省。强化网格化管理和禁毒管控，受理办结网格案件2件，全镇202名吸毒人员全部建档、分类定级和落实措施，34名社区戒毒管控人员全部报到录入，管控率100%。强化安全生产管理，积极开展安全生产专项整治三年行动和“两个行动”工作，今年以来，无一起重大安全事故发生。
二、机构设置
仁寿县龙马镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位3个。
纳入仁寿县龙马镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
仁寿县龙马镇人民政府（本级）
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4320.13万元。与2020年相比，收、支总计各增加690.28万元，增长19.02%。主要变动原因是项目收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计4320.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3400.35万元，占78.71%；政府性基金预算财政拨款收入711.82万元，占16.48%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计4320.13万元，其中：基本支出1470.09万元，占34.03%；项目支出2850.04万元，占65.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计4320.13万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加增加690.28万元，增长19.02%。主要变动原因是项目收入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3591.22万元，占本年支出合计的83.13%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加306.6万元，增长9.33%。主要变动原因是乡镇项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3591.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1220.87万元，占34.00%；公共安全（类）支出6.27万元，占0.17%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.22万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出335.10万元，占9.33%；卫生健康（类）支出105.35万元，占2.93%；节能环保（类）支出105.84万元，占2.95%；城乡社区（类）支出525.79，占14.64；农林水（类）支出1012.06万元，占28.18%；自然资源海洋气象（类）支出23.89万元，占0.67%；住房保障（类）支出239.65万元，占6.67%；灾害防治及应急管理（类）支出13.47万元，占0.38%；必威体育平台,必威体育app（类）支出0.72万元，占0.02%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为3591.22，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）01（款）04（项）:支出决算为40.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）03（款）01（项）:支出决算为667.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）03（款）02（项）:支出决算为147.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）03（款）08（项）:支出决算为18.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）03（款）50（项）:支出决算为251.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）03（款）99（项）:支出决算为29.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）05（款）07（项）:支出决算为22.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）06（款）07（项）:支出决算为16.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）29（款）99（项）:支出决算为12.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）32（款）02（项）:支出决算为6.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）32（款）99（项）:支出决算为2.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）99（款）99（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 公共安全（类）02（款）99（项）:支出决算为5.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。公共安全（类）06（款）10（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.文化旅游体育与传媒（类）02（款）04（项）:支出决算为2.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）02（款）02（项）:支出决算为8.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）02（款）08（项）:支出决算为9.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）02（款）99（项）:支出决算为25.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为64.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）05（款）06（项）:支出决算为38.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）10（款）02（项）:支出决算为17.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）10（款）06（项）:支出决算为4.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）10（款）99（项）:支出决算为2.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）11（款）02（项）:支出决算为3.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）11（款）99（项）:支出决算为0.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）19（款）01（项）:支出决算为5.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）19（款）02（项）:支出决算为75.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）21（款）02（项）:支出决算为15.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）28（款）01（项）:支出决算为44.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）28（款）99（项）:支出决算为16.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）99（款）99（项）:支出决算为2.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）04（款）09（项）:支出决算为62.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）04（款）99（项）:支出决算为13.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为8.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为20.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.节能环保（类）03（款）02（项）:支出决算为57.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。节能环保（类）03（款）99（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。节能环保（类）04（款）01（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。节能环保（类）05（款）01（项）:支出决算为18.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。节能环保（类）99（款）99（项）:支出决算为13.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.城乡社区（类）01（款）01（项）：支出决算为4.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。城乡社区（类）01（款）02（项）：支出决算为24.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。城乡社区（类）01（款）99（项）：支出决算为31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。城乡社区（类）03（款）99（项）：支出决算为57.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。城乡社区（类）05（款）01（项）：支出决算为408.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.农林水（类）01（款）22（项）：支出决算为6.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）01（款）24（项）：支出决算为21.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）01（款）42（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）01（款）53（项）：支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）01（款）99（项）：支出决算为60.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）03（款）02（项）：支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）03（款）05（项）：支出决算为66.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）03（款）15（项）：支出决算为1.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）03（款）16（项）：支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）03（款）34（项）：支出决算为2.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）05（款）99（项）：支出决算为23.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）07（款）05（项）：支出决算为735.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）07（款）99（项）：支出决算为42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.自然资源海洋气象等（类）01（款）06（项）：支出决算为23.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障（类）01（款）05（项）：支出决算为123.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。住房保障（类）02（款）01（项）：115.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.灾害防治及应急管理（类）06（款）01（项）：支出决算为3.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。灾害防治及应急管理（类）99（款）99（项）：支出决算为10.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.必威体育平台,必威体育app（类）99（款）99（项）：支出决算为0.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1470.09万元，其中：
人员经费1242.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费227.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.5万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占52.63%；公务接待费支出决算4.5万元，占47.37%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于信访、环保、应急工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.5万元，完成预算90%。公务接待费支出决算比2020年减少1万元，下降18.18%。主要原因是厉行节约，压缩公务经费支出。其中：
国内公务接待支出4.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待55批次，465人次（不包括陪同人员），共计支出4.5万元，具体内容包括：主要用于上级部门检查工作及同级政府交流学习。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出728.92万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年仁寿县龙马镇人民政府机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县龙马镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县龙马镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年龙马镇人民政府整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
17.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18. 一般公共服务（类）必威体育平台,必威体育app共产党事务支出（款）必威体育平台,必威体育app共产党事务支出（项）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于中国共产党事务的支出。
19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）必威体育平台,必威体育app文化和旅游支出（项）:指反映除上述项目以外的必威体育平台,必威体育app用于文化和旅游方面的支出。
20.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）必威体育平台,必威体育app人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外的必威体育平台,必威体育app用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出（项）:指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
26.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。
27.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
28.社会保障和就业（类）社会福利（款）必威体育平台,必威体育app社会福利支出（项）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会福利方面的支出。
29.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
30.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指反映开展拥军优属活动的支出。
31.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的支出。
32.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
33.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
34.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
35.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
36.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区公共设施支出（项）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于城乡社区公共设施方面的支出。
37.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
38.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
39.农林水（类）农业农村（款）必威体育平台,必威体育app农业农村支出（项）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于农业农村方面的支出。
40.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
41.农林水（类）水利（款）防汛（项）:指反映防汛业务支出。
42.农林水（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。
43.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
44.农林水（类）农村综合改革（款）必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出（项）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于农村综合改革方面的支出。
45.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
46.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
47.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
48.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
49.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
50.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
51.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分附件
附件
2021年仁寿县龙马镇人民政府部门整体绩效评价报告（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
1.部门组织架构
根据主要职责，龙马镇设置党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室7个党政综合办事机构。设置便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心4个直属公益一类股级事业单位。
（1）党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、纪要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
（2）党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
（3）经济发展办公室（乡村振兴办公室）。牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展回话及行业管理；负责辖区发展改革，科技创新，投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好经层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
（4）综合行政执法办公室（生态环境办公室）。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
（5）社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
（6）财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
（7）民生事业办公室。负责教育体育。卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
（8）便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
（9）农业综合服务中心。负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
（10）农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
（11）新时代文明实践所。负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
2．机构情况，本单位共有机构4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位3个。
纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位3个：仁寿县龙马镇农业服务中心，仁寿县龙马镇宣传文化社会服务中心，仁寿县龙马镇劳动就业和社会保障服务中心，非独立核算单位。
3.人员概况。
龙马镇总编制73名，其中：行政编制43名（其中1个工勤编制）、参照公务员法管理的编制0名、必威体育平台,必威体育app事业编制30名。在职人员73名，其中：公务员43名（其中工勤1名）、参照公务员法管理的人员0名、必威体育平台,必威体育app事业人员30名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年年初预算收入4535.58万元，其中：财政拨款收入4535.58元，占50.1%；
（二）部门财政资金支出情况。
2021年年初预算支出4535.58万元；其中：基本支出2712.08元，占59.80%。
科目编码 |
科目名称（二级项目名称） |
本年收入数 |
本年支出数 |
执行率 |
2010104 |
人大会议 |
401,360.00 |
401,360.00 |
100% |
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,476,979.99 |
1,476,979.99 |
100% |
2010308 |
信访事务 |
188,000.00 |
188,000.00 |
100% |
2010399 |
必威体育平台,必威体育app政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
298,193.00 |
298,193.00 |
100% |
2010507 |
专项普查活动 |
222,500.00 |
222,500.00 |
100% |
2010607 |
信息化建设 |
161,300.00 |
161,300.00 |
100% |
2012999 |
必威体育平台,必威体育app群众团体事务支出 |
128,000.00 |
128,000.00 |
100% |
2013202 |
一般行政管理事务 |
69,000.00 |
69,000.00 |
100% |
2019999 |
必威体育平台,必威体育app一般公共服务支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
100% |
2040299 |
必威体育平台,必威体育app公安支出 |
52,700.00 |
52,700.00 |
100% |
2040610 |
社区矫正 |
10,000.00 |
10,000.00 |
100% |
2070204 |
文物保护 |
22,200.00 |
22,200.00 |
100% |
2080202 |
一般行政管理事务 |
87,600.00 |
87,600.00 |
100% |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
96,000.00 |
96,000.00 |
100% |
2080299 |
必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出 |
253,280.00 |
253,280.00 |
100% |
2081002 |
老年福利 |
170,815.00 |
170,815.00 |
100% |
2081006 |
养老服务 |
49,140.00 |
49,140.00 |
100% |
2081099 |
必威体育平台,必威体育app社会福利支出 |
22,490.00 |
22,490.00 |
100% |
2081102 |
一般行政管理事务 |
33,272.64 |
33,272.64 |
100% |
2081199 |
必威体育平台,必威体育app残疾人事业支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
100% |
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
50,150.00 |
50,150.00 |
100% |
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
753,490.00 |
753,490.00 |
100% |
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
152,949.00 |
152,949.00 |
100% |
2082899 |
必威体育平台,必威体育app退役军人事务管理支出 |
166,980.00 |
166,980.00 |
100% |
2089999 |
必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出 |
8,080.00 |
8,080.00 |
100% |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
629,140.00 |
629,140.00 |
100% |
2100499 |
必威体育平台,必威体育app公共卫生支出 |
138,239.20 |
138,239.20 |
100% |
2110302 |
水体 |
573,152.38 |
573,152.38 |
100% |
2110399 |
必威体育平台,必威体育app污染防治支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100% |
2110401 |
生态保护 |
60,000.00 |
60,000.00 |
100% |
2110501 |
森林管护 |
187,200.00 |
187,200.00 |
100% |
2119999 |
必威体育平台,必威体育app节能环保支出 |
137,950.00 |
137,950.00 |
100% |
2120102 |
一般行政管理事务 |
243,377.38 |
243,377.38 |
100% |
2120199 |
必威体育平台,必威体育app城乡社区管理事务支出 |
310,000.00 |
310,000.00 |
100% |
2120399 |
必威体育平台,必威体育app城乡社区公共设施支出 |
577,400.00 |
577,400.00 |
100% |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
4,084,834.02 |
4,084,834.02 |
100% |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
4,199,820.94 |
4,199,820.94 |
100% |
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2,918,360.80 |
2,918,360.80 |
100% |
2130122 |
农业生产发展 |
61,200.00 |
61,200.00 |
100% |
2130124 |
农村合作经济 |
210,539.70 |
210,539.70 |
100% |
2130142 |
农村道路建设 |
50,000.00 |
50,000.00 |
100% |
2130153 |
农田建设 |
180,000.00 |
180,000.00 |
100% |
2130199 |
必威体育平台,必威体育app农业农村支出 |
601,520.00 |
601,520.00 |
100% |
2130302 |
一般行政管理事务 |
2,400.00 |
2,400.00 |
100% |
2130305 |
水利工程建设 |
664,849.43 |
664,849.43 |
100% |
2130315 |
抗旱 |
16,800.00 |
16,800.00 |
100% |
2130316 |
农村水利 |
300,000.00 |
300,000.00 |
100% |
2130334 |
水利建设征地及移民支出 |
22,200.00 |
22,200.00 |
100% |
2130599 |
必威体育平台,必威体育app扶贫支出 |
232,800.00 |
232,800.00 |
100% |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
4,855,124.59 |
4,855,124.59 |
100% |
2130799 |
必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出 |
420,000.00 |
420,000.00 |
100% |
2200106 |
自然资源利用与保护 |
238,890.00 |
238,890.00 |
100% |
2210105 |
农村危房改造 |
1,239,250.00 |
1,239,250.00 |
100% |
2240601 |
地质灾害防治 |
32,111.00 |
32,111.00 |
100% |
2249999 |
必威体育平台,必威体育app灾害防治及应急管理支出 |
102,558.00 |
102,558.00 |
100% |
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
171,000.00 |
171,000.00 |
100% |
2299999 |
必威体育平台,必威体育app支出 |
7,200.00 |
7,200.00 |
100% |
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
2020年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定，专项核算，分账管理，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象；自觉接受财政与审计部门项目审计，较好的完成了年度工作目标。部门整体支出绩效情况如下：
1.预算执行管理方面，支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。
2.目标管理方面，内部财务管理制度健全，制定了工作目标与项目质量要求标准；专项资金专款专用，支出报销审批手续较为完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项或者项目的重大调整经过了集体研究。
3. 三公经费方面，优化了支出结构，控制了三公经费支出，压缩了一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为，降低政府运行成本，从财政自身做起，合理调度财政资金，保证政府机构正常的工作运转，实现财政资金利益最大化。
4. 预算调整及时，与年终决算基本一致。执行进度顺利，预算执行完成百分之百，无违规记录。
（二）结果应用情况。
部门自评质量较好、部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年部门支出整体情况良好，我镇通过全面开展财政支出绩效评价，强化了财政支出绩效理念，科学合理的编制了年度预算，切实发挥了财政资金资源配置作用，逐步建立了以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。
（二）存在问题。
1.预算编制的合理性有待提高；
2.预算编制工作需更细化；
3.部门之间缺乏协调共管，使项目实施不顺畅，使资金到位实效性差，影响使用效益。
（三）改进建议。
1．细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2．建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3．按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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必威体育平台,必威体育app资金 |
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必威体育平台,必威体育app资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
