2021年度

仁寿县北斗镇人民政府部门决算编制情况说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

（1）党政综合办公室。负责负责镇党委、人大、政府、武碧日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

（2）党建办公室。负责大党建工作;负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作;负责组织人事、机构编制、党史工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作;负责统筹“两代表- -委员"相关工作。

（3）经济发展办公室(乡村振兴办公室)。牵头推进乡村振兴战略实施;负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展;负责产业发展规划及行业管理;负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设;负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作;负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作;负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。

（4）综合行政执法办公室(生态环境办公室)。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作;配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作;负责辖区内生态环境保护相关工作。

（5）社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理办公室、应急管理办公室).负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作;负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育;负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。

（6）财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作;负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。

（7）民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。

（8）便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。

（9）农业综合服务中心。负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。

（10）农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。

（11）新时代文明实践所。负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.项目攻坚有力推进。干部周转房、场镇提升项目稳步推进；白塔寺桥重建、甘泉村以工代赈项目、垃圾中转站及附属设施建设已完工，并交付使用。现代业农加快发展。建成50吨容量冷藏库5个，年产400余吨烘干房一个，新建水肥一体化滴灌1050亩，创建绿色商标1个，注册商标2个

2.环境质量持续提升。场镇环境明显提升，投入5万元开展街道绿化亮化，修剪行道树300余株，定期维护场镇公共绿植，投放果皮箱20余个；取缔占道经营摊位100余个，拆除违建雨棚200余个，投入3万元新购城管巡查车1辆；投资20万元建设临时市场，大桥公厕竣工并投入使用，车站公厕建设项目正在施工。球溪河流域治理卓有成效，球溪河生态拦截工程项目竣工，污水处理设施扩容提升工程在建，新建污水收集管网6公里，建设生态浮岛10000余平方米，球溪河两岸种植金牧粮草500余亩，播撒草籽1950公斤，绿化河岸8公里，全面取缔肥水养鱼，严控农药化肥施用量，全镇农药化肥使用量同比下降8%，最新数据显示，球溪河水质标准已达地表水Ⅲ类。

3.农村发展活力更强。美丽乡村建设深入开展。全面完成13个总投资114.5万元一事一议项目建设,保持“两违”打击高压态势,累计制止违法建设16处、拆除面积3700多m2。农村人居环境大幅改善，全面落实农村垃圾转运外包，新建垃圾压缩站1个，投放分类垃圾底座490个，招募保洁员167名，垃圾转运员10名，完成厕所改造2915户，污水改造2674户，推行“一村一品”，引导干部群众栽种花草约10000余平方米，种植三角梅4000余株。筑牢金英绿色屏障,修复重点林分区200亩、抚育森林1000亩、封山育林1009亩。农田水利设施建设加快。整治渠道1.95公里，硬化道路3.2公里，新建蓄水池26口，提灌站1座，整治提灌站4座，整治山坪塘2口，建设输水管道659米。

4.民生保障福祉更多。保障民生领域财政投入19个村（社区）62项为民办实事项目全面完成，实施CD级危房改造161户（含建档立卡贫困户45户），土胚房改造171户，新安装自来水82户。脱贫攻坚精准发力，全镇942户2992人贫困人口基本实现脱贫，“两不愁三保障”回头看大排查、省级交叉考核反馈66条问题已全部整改清零，顺利通市、县复核。社会事业长足发展，按时足额发放各类惠民资金共计115.458万元，动态管理新增低保130人、取消49人、新增特困6人，取消16人，完成第三代残疾换证901人，医疗保险参保工作完成率达到102 %；出生、死亡统计率达98%，建立流动人口信息库，网上预约受理率100%。

5.社会稳定在创新治理中环境更佳。安全生产有效落实,每月组织进行不少于2次隐患排查,共检查1455处场所,下达120份整改通知书,督促落实事故隐患整改500条。社会保持和谐稳定。调解民间纠纷,成功调处128件。落实党政领导接访制度,尽最大努力解决群众诉求,实现不在重大活动期间滋事扰序。

二、机构设置

仁寿县北斗镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位3个。

纳入仁寿县北斗镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.仁寿县北斗镇人民政府（本级）

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5326.76万元。与2020年相比，收、支总计各增加1695.48万元，增长46.69%。主要变动人员经费增加、项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

单位：万元

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计5326.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5130.45万元，占96.32%；政府性基金预算财政拨款收入196.31万元，占3.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计5326.76万元，其中：基本支出1893.68万元，占35.56%；项目支出3433.08万元，占64.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计5326.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1695.48万元，增长46.69%。主要变动原因是人员经费增加、项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5130.45万元，占本年支出合计的96.32%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加1985.45万元，增加63.13%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5130.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1537.2万元，占29.96%；公共安全支出（类）支出4万元，占0.08%；教育支出（类）支出72.73万元，占1.42%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出20.13万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出374.84万元，占7.3%；卫生健康（类）支出112.33万元，占2.19%；节能环保（类）支出193.92万元，占3.78%；城乡社区（类）支出1196.66万元，占比23.32%；农林水（类）支出1244.93万元，占比24.27%；交通运输（类）支出25.88万元，占比0.5%，自然资源海洋气象等支出87.79万元，占比1.72%；住房保障支出196.29万元，占比3.83%；灾害防治及应急管理支出63.75万元，占比1.24%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占比0%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为5130.45万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）01（款）04（项）:支出决算为40.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）01（款）08（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）03（款）01（项）：支出决算数766.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）03（款）02（项）：支出决算数325.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）03（款）03（项）：支出决算数0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）03（款）08（项）：支出决算数27.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）03（款）50（项）：支出决算数273.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）03（款）99（项）：支出决算数7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。。一般公共服务（类）05（款）07（项）：支出决算数15.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）06（款）07（项）：支出决算数12.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）11（款）06（项）：支出决算数5.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。。一般公共服务（类）29（款）02（项）：支出决算27.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）29（款）99（项）：支出决算7.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）32（款）02（项）：支出决算4.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。。一般公共服务（类）32（款）99（项）：支出决算2.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）36（款）99项：支出决算数13.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）38（款）16项：支出决算数0.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）99（款）99项：支出决算数4.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出（类）02（款）99（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。公共安全支出（类）06（款）10（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育支出（类）02（款）03（项）：支出决算为68.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。教育支出（类）08（款）03（项）：支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）01（款）02（项）:支出决算为12.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化旅游体育与传媒（类）01（款）08（项）:支出决算为1.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化旅游体育与传媒（类）01（款）09（项）:支出决算为3.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化旅游体育与传媒（类）02（款）04（项）:支出决算为2.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）02（款）02（项）:支出决算为7.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）02（款）08（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）02（款）99（项）:支出决算为11.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为80.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）05（款）06（项）:支出决算为21.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）10（款）01（项）:支出决算为5.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）10（款）02（项）:支出决算为15.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）11（款）01（项）:支出决算为3.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）11（款）02（项）:支出决算为3.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）19（款）01（项）:支出决算为5.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）19（款）02（项）:支出决算为83.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）20（款）01（项）:支出决算为15.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）21（款）02（项）:支出决算为30.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）28（款）01（项）:支出决算为30.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）28（款）04（项）:支出决算为4.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）28（款）04（项）:支出决算为4.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）99（款）99（项）:支出决算为2.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）04（款）09（项）:支出决算为72.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为30.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为9.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）15（款）99（项）:支出决算为0.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.节能环保（类）01（款）99（项）：支出决算为30.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。节能环保（类）03（款）02（项）：支出决算为68.55万元，完成预算100%，决算数等于预算。节能环保（类）04（款）01（项）：支出决算为58.76万元，完成预算100%，决算数等于预算。节能环保（类）05（款）01（项）：支出决算为18.57万元，完成预算100%，决算数等于预算。节能环保（类）99（款）99（项）：支出决算为17.82万元，完成预算100%，决算数等于预算。

8.城乡社区（类）03（款）03（项）：支出决算为260.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。城乡社区（类）03（款）99（项）：支出决算为205.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。城乡社区（类）05（款）01（项）：支出决算为628.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。城乡社区（类）99（款）99（项）：支出决算为102.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水（类）01（款）02（项）：支出决算为31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）01（款）08（项）：支出决算为13.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）01（款）21（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）01（款）22（项）：支出决算为10.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）01（款）42（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）01（款）53（项）：支出决算为13.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）01（款）99（项）：支出决算为400.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）03（款）02（项）：支出决算为51.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）03（款）14（项）：支出决算为6.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）03（款）15（项）：支出决算为0.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）03（款）19（项）：支出决算为92.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）05（款）99（项）：支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）07（款）05（项）：支出决算为536.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）07（款）99（项）：支出决算为45.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.交通运输支出（类）99（款）99（项）：支出决算为25.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.自然资源海洋气象（类）01（款）06（项）：支出决算为87.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房保障（类）01（款）05（项）：支出决算为84.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。住房保障（类）02（款）01（项）：支出决算为111.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.灾害防治及应急管理（类）04（款）02（项）：支出决算为11.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。灾害防治及应急管理（类）06（款）01（项）：支出决算为20.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。灾害防治及应急管理（类）99（款）99（项）：支出决算为31.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出5130.45万元，其中：

人员经费1580.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费312.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.31万元，占20.39%；公务接待费支出决算1.21万元，占79.6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

单位：万元

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.31万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少2.67万元，减少89.6%。主要原因是厉行节约，公务用车次使用次数减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.31万元。主要用于信访、环保、应急工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少2.73万元，增长69.29%。主要原因是按照中央财政过紧日子的基调，厉行节约。其中：

国内公务接待支出1.21万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，130人次（不包括陪同人员），共计支出1.21万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出196.31万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，仁寿县北斗镇人民政府机关运行经费支出312.71万元，比2020年减少516.4万元，减少62.28%，减少原因是照中央财政过紧日子的基调，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021年，仁寿县北斗镇人民政府采购支出总额379.23万元，其中：政府采购货物支出9.96万元、政府采购工程支出1080.06万元、政府采购服务支59.86万元。主要用于基础设施建设及环保工作。授予中小企业合同金额1080.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1080.06万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，仁寿县北斗镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆，必威体育平台,必威体育app用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对白塔寺桥重建项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，《2021年北斗镇镇整体绩效评价报告》和《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映行政单位人大会议的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于中国共产党事务的支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）必威体育平台,必威体育app人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外的必威体育平台,必威体育app用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出（项）指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指反映开展拥军优属活动的支出。

社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）:反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）必威体育平台,必威体育app农业农村支出（项）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于农业农村方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:指反映没用于林业事业单位的基本支出。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:指反映防汛业务支出有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛只会系统运行维护，水毁修复以及防汛组织（如防汛原编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分附件

附件1

北斗镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。

（二）机构职能。

一、党政综合办公室

负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。

二、党建办公室

负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

三、经济发展办公室

负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。

四、综合行政执法办公室

按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。

五、社会治理和社会事务管理办公室

负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。

六、财政所

负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

七、民生事业办公室

负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。

八、便民服务中心

负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。

九、农业综合服务中心

负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。

十、农民工服务中心

负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。

十一、新时代文明实践中心

负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。

（三）人员概况。

年末实有在职人员80名，其中：公务员44名，机关工人3人，必威体育平台,必威体育app事业人员33名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入5326.76万元。其中一般公共预算财政拨款收入5130.45万元，政府性基金预算财政拨款收入196.31万元

（二）部门财政资金支出5326.76万元。其中：基本支出1893.68万元，占35.55%；项目支出3433.08万元，占64.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

其中按功能科目分：一般公共服务支出1537.2万元；公共安全支出4万元；教育支出72.73万元；文化旅游体育与传媒支出20.13万元；社会保障和就业支出374.84万元；卫生健康支出112.33万元；节能环保支出193.92万元；城乡社区支出1385.17万元；农林水支出1244.93万元；交通运输支出25.88万元；自然资源海洋气象等支出87.79万元；住房保障支出196.29万元；灾害防治及应急管理支出63.75万元。

按经济科目分：1.工资福利支出1063.57万元，其中基本工资303.39万元，津贴补贴150.94万元，奖金183.59万元，绩效工资66.41元，机关事业单位基本养老保险缴费80.75万元，职业年金缴费21.01元，职工基本医疗保险缴费39.63万元，必威体育平台,必威体育app社会保障缴费29.18万元，住房公积金111.45万元，必威体育平台,必威体育app工资福利支出77.22万元。2.商品和服务支出1826.75万元，其中办公费269.35万元，印刷费12.96万元，水费0.72万元，电费8.89万元，邮电费7.92万元，差旅费60.37万元，维修（护）费55.76万元，租赁费20.1万元，会议费1.54万元，培训费5.94万元，公务接待费1.21万元，劳务费325.33万元，委托业务费592.11万元，工会经费5.27万元，福利费9.36万元，公务用车运行维护费0.31万元，必威体育平台,必威体育app交通费用43.5万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出406.11万元。3.对个人和家庭的补助支出750.74万元，其中生活补助557.96万元，救济费135.08万元，个人农业生活补贴10.25万元，必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助47.44万元。3.资本性支出1657.09万元，其中基础设施建设958.46万元，大型修缮103.94万元，土地补偿37.24万元，安置补偿100.52万元，地上附着物和青苗补偿64.63万元，拆迁补偿54.5万元，必威体育平台,必威体育app资本性支出337.72万元。4.债务利息及费用支出28.62万元，其中国内债务付息28.62万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.部门绩效目标已制定，目标已完成。预算配置控制较好，在职人员控制率下降，三公经费较上年略有所下降。

2.预算执行比较到位。支出定额控制在预算总额以内，全年无截留或资金情况。

3.预算编制基本准确，制度执行总体较为理想。

4.支出控制严格，特别是“三公”经费总体控制较好，较本单位预算和上年决算有小幅下降，“三公”经费控制率百分之百。

5.预算调整及时调整，与年终决算一致。执行进度顺利，预算执行完成百分之百，无违规记录。

（二）结果应用情况。

部门自评质量较好、部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年部门支出整体情况较好。

（二）存在的问题。

1.预算编制有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。

2.因单位全额编制，导致经费补助。主要是日常公用经费不足。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩变动性的，可控制空间的费用，进一步提高预算编制的科学性。

2.加强预算管理，严格财务审核。加强单位财务管理，建立健全单位财务广利制度，体系，进一步规范单位财务行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝超支现象发生。

3.对相关人员加强培训。特别是针对〔预算法〕，〔行政单位会计制度〕等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

2021年北斗镇白塔寺桥重建项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目管理中的职能。

按照相关文件要求，北斗镇在北斗镇白塔寺桥重建项目中的职能是：细化预算，严格按新区财经局审定金额，细化项目预算，确保项目发挥长期效益。组织发动，尽早开工实施，确保塔寺桥重建任务完成。严格标准，参与项目监管，督促项目进度，确保清淤工程达标。项目完成后，组织相关部门进行验收，完成项目审计工作确保工程持续发挥效益。

2. 项目立项、资金申报的依据。

按照《仁寿县人民政府常务会议决定事项通知》、《仁寿县交通运输局关于对10座村（社）道路危桥进行重建的请示》文件要求，实施此项目。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

经请示新区财经局同意，该项目所需资金控制在620万元内按照程序实施，在年初预算预备费中据实解决。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

项目由县交通运输局立即委托具有相应资质的设计单位对10座危桥进行逐一设计后交由各乡镇按程序组织实施。所需勘察、设计、施工、监理费由县财政据实支付，土地占用、青苗补偿、杆管线拆迁等由乡镇自行解决。项目验收由县交通局和北斗镇人民政府工作人员验收通过后，按施工进度拨付款项。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

北斗镇白塔寺桥重建项目资金优先用于白塔寺桥的重建，不得用于必威体育平台,必威体育app项目建设。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目在预算金额和预定时间内完成，应达到一定的社会效益目标，项目完成后，群众出行得到方便，更加安全快捷，得到群众的好评。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

4. 北斗镇白塔寺桥重建项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

北斗镇白塔寺桥重建项目整体实施规范合理，实施过程严格按照各项程序执行，资金下达及时，符合法规政策，能够根据桥梁周边实际情况，制定相应的施工措施，总体评价结论较好，经济效益较好，群众满意度较好。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照《仁寿县人民政府常务会议决定事项通知》、《仁寿县交通运输局关于对10座村（社）道路危桥进行重建的请示》文件要求，该项目所需资金控制在620万元内按照程序实施，在年初预算预备费中据实解决。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。根据《仁寿县人民政府常务会议决定事项通知》、《仁寿县交通运输局关于对10座村（社）道路危桥进行重建的请示》文件要求，该项目所需资金控制在620万元内按照程序实施，在年初预算预备费中据实解决，无必威体育平台,必威体育app渠道资金。

2．资金到位。北斗镇该项目工程款资金已拨付合同款30%，资金到位率、到位及时性都较好。

3．资金使用。北斗镇该项目工程款资金已拨付合同款30%，资金使用安全性、规范性、有效性较好，资金支付范围、标准、进度、依据等都合规合法。

（三）项目财务管理情况。

北斗镇该项目实施单位财务制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

白塔寺桥重建项目于2021年12月10日完成合同签署，12月16日开始施工，施工方进场，计划竣工日期为2022年2月16日。该项目由我镇作为实施主体来集中采购，项目招投标严格按照采购规范制度及流程办理，实行项目验收制度，项目验收合格后，方可交付。

（二）项目管理情况。严格按照单位内控制度管理项目，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范，严格按照合同支付工程款，无违规使用现象。

（三）项目监管情况。对项目建设工程建立日常监督制度，确保项目质量过关。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标:根据道路建设黑化长度，年度目标为2220米，实际该项目完成了2220米，完成率100%。

质量指标:宣传传点打造及道路黑化验收合格率到达98%以上。

（二）项目效益情况。

社会效益指标：道路建成后，百姓出行方便，很大程度改善了交通拥堵。

生态效益指标：项目实施后，很大程度上改善了人居环境。

可持续影响指标：通路后，建立了健全的公路管护养护机制。

服务对象满意度指标:通路后，周边群众满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

北斗镇白塔寺桥重建项目整体实施规范合理，实施过程严格按照各项程序执行，符合法规政策，能够根据富谢河的实际情况，制定相应的施工措施，总体评价结论较好，群众满意度较好。

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况