2021年度
四川省仁寿县高家镇部门决算
目录
公开时间：2022年10月28日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、项目管理办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（信访办公室）、综合行政执法办公室（应急和生态环境办公室）、城乡环境治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、民生事业服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：
1.党政综合办公室
负责镇党委、政府日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、内部审计、日标绩效管理、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障等工作。负责辖区“两代表一委员”的组织协调和联系服务工作;负责办理党代表、政协委员提案和人大代表建议;负责办理镇人大交办的必威体育平台,必威体育app工作。
2.党建办公室
负责党建工作，指导村(社区)党建工作;负责党员教育、管理、监督工作;负责思想政治、组织人事、机构编制、人才等工作;统筹工会、共青团、妇联关工委等群团工作。
3.经济发展办公室（乡村振兴办公室、项目管理办公室)
负责拟订并实施镇经济发展中长期规划、产业发展规划、乡村振兴战略、年度计划等规划;负责辖区发展改革、投资促进、经济统计、科技等工作;负责辖区规下工业(限下商贸企业)、新型农业经营主体的管理、服务工作，协调、指导各类经济实体依法依规运行;负责辖区用电、供水、燃气等要素的保障协调工作负责辖区内项目的统筹对接、协调推进等工作;负责搜集、整理、落实项目推进及投资环境的意见建议，负责辖区征地拆迁、补偿安置等工作；协助管委会有关部门做好土地管理、土地复垦、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造等工作。
4.社会治理和社会事务管理办公室(信访办公室)
负责辖区政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、统战民宗国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理等工作;统筹“多网合一”网格平合建设工作。
5.综合行政执法办公室(应急和生态环境办公室)
根据依法下放的行政执法权限统筹开展辖区内自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业文化等综合行政执法工作，配合管委会部门开展执法工作。协助做好自然资源管理、城镇建设、控规控建等工作。
负责辖区安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾等工作;负责突发公共事件的应急处置工作;指导村(社区)做好应急管理相关工作。
负责辖区生态环境保护日常巡査、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、“河长制”、市政管网及排口整治等相关日常工作;负责辖区内环境信访矛盾的处理及化解，协助处置突发环境事件等工作。
6.城乡环境治理办公室
负责辖区城市管理、环境卫生城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化、物业管理等工作负责市政建设、市政道路、乡道村道和基础设施的维护、检查等。
7.财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
8.便民服务中心
负责集中办理与群众密切相关、下放镇办理的公共服务、便民服务等事项，协助办理新区下放的行政审批业务;负责镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平合的日常运行、维护等工作;指导村(社区)便民服务站的工作。
9.农业综合服务中心
负责乡村振兴战略具体实施并指导村(社区)乡村振兴工作;负责农村经济发展、农村体制改革农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、林业(护林防火)、脱贫攻坚等工作。负责农业、农机、畜牧、林业、水利、水产等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等事务性工作。
10.民生事业服务中心(农民工服务中心、退役军人服务站)
负责辖区教育体育、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、老龄、残疾人、红十字会等民生服务工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作;负责社会组织培育发展、民兵、兵役人民武装等事务性工作。
负责农民工就业输出、培训、维权、回及返乡农民工创业服务等工作;指导村(社区)农民工服务站工作。
负责组织实施退役军人技能培训、职业教育，做好退役军人服务工作;协助做好退役军人和必威体育平台,必威体育app优抚对象来信、来访，拥军优属工作;指导村(社区)退役军人服务工作。
11.新时代文明实践中心
负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作;负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作;负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作;负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作;指导村(社区)开展文明实践工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
这一年，我们抓项目强管理，城镇建设稳步推进
1.道路交通逐步完善。重大干线建设实现开工。一是梓州大道南延线、省道210项目启动建设；二是县级道路常态养护。华青路共投入约100万元，安装防护栏、维修道路约9.5公里。三是乡道建设持续优化。完成钢鳌路、中千路、文千路、鳌山路等乡道约10公里修缮工作；四是社道硬化有序推进。新建村社道路60余公里，加宽约30公里，整治道路安全隐患200余处，大幅提升群众出行便捷度。
2.水利设施整治有效。投入360万元新建田间灌溉渠道和整治渠道55公里，整治山坪塘15口，排沟清淤75条，维修新建提灌站12座。实施水库修复工程，完成鹰头水库泄洪口修复，同时完成了宝峰水库大坝内外坡整治、坝顶硬化、溢洪道整治，新建管理用房1座。全年未发生1起重大水利安全事故。
3.城乡面貌日新月异。全面实行垃圾市场化清运。以政府购买服务的方式实现垃圾清运服务外包，“一村一保洁员”全面普及。全镇配备保洁员189名，清运工10名，环卫车12辆、洒水车1辆，集中转运点435个，年处理垃圾约5989吨；试点开展生活垃圾分类，推进建筑垃圾资源化利用，场镇、村庄整洁度进一步提升；持续开展农村人居环境整治。大力推进农村“厕所革命”，全镇累计卫生公厕建设数4个、无害化卫生厕所改造户数3326户，卫生厕所普及率达90%；完成场镇道路黑化2公里、新增太阳能路灯150盏，新建停车场5个，休闲广场2个，农村人居环境逐渐美化，场镇居民幸福感提升。
这一年，我们重施策补短板，乡村振兴有序衔接
1.脱贫成果与乡村振兴有序衔接。加快推动脱贫攻坚工作体系平稳转型，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。紧盯“两不愁三保障”和饮水安全保障底线，建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，严格落实“四个不摘”要求工作，过渡期内保持主要帮扶政策总体稳定，持续巩固脱贫成果。依托政策保障，从教育、医疗、产业、就业、社会兜底等方面综合施策，坚决防止规模性返贫。加强项目资金健康运营和规范管理，确保扶贫资金持续稳定收益、贫困群众真脱贫、稳脱贫、不返贫。
2.农旅融合进一步深化。开展了牛角寨石窟综合保护工程，文物风化得到有效控制、文物安全得到有效保障。同时，高家镇乡村史馆正式投用，得到中国新闻网、川观新闻、眉山电视台等多家媒体报道，进一步对外展示了高家的历史文化、风土人情，成为新区一张亮丽的“高家名片”。
这一年，我们重研判强部署，疫情防控有力有效
1.严格贯彻“外防输入，内防反弹”的防控策略。织密联防联控网络，第一时间成立疫情防控领导小组，迅速建立镇、村、组三级网格化包保责任体系，领导班子成员下沉一线，做好表率；细化联防联控措施，及时制定防控方案和应急预案，在全镇建立52个疫情防控卡点，集中隔离点1个，对外来人员进行“拉网式地毯式”排查，截至目前，累计排查人员45200人，对重点人员落实“一对一”全面管控，采取严格的阻断、限流、防控措施，确保管住源头，管住重点。
2.稳步推进新冠肺炎疫苗接种工作。大力宣传疫情防控知识和有关要求，形成联防联控、群防群治的强大合力；大力推进新冠疫苗接种工作，截至目前，全镇应接尽接，切实筑牢免疫屏障。截至目前，全镇未发生1例确诊病例和疑似病例，人民生命安全得到有力保障。
这一年，我们抓治理提质效，农业结构持续优化
1.环境保护成效显著。践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，坚持生态优先，绿色发展，全力推进“三大”污染防治攻坚战。全面整治“散乱污”企业，关停3家，整治4家。强力推进蓝天保卫战，大力开展秸秆禁烧、扬尘治理，实现空气质量优良天数占全年85%以上。强力推进碧水保卫战，新建生活污水处理站3座，污水收集管网10.6公里，严格落实河（湖）长制，建立巡河保洁制度，整治河道黑臭淤泥15公里，清理三岔湖水域水葫芦300亩，关停禁养区范围内的养殖场17户，全镇水环境持续改善。强力推进净土保卫战，建成农药化肥减量示范点7个，农药化肥使用减量7%以上，农作物秸秆综合利用率达92.5%，农业固体废弃物回收率达到100%，农业面源污染治理成效显著。
2.农业发展提质增效。大力推进万亩高标准农田建设，完成土地整理1000亩，建成机耕道路32公里，水渠19.7公里，蓄水池43口，提灌站1座。大力推进撂荒地复垦复耕，复耕撂荒地550亩，粮食套种1800亩，实现主要粮食作物稳产增产，牢牢守住粮食安全底线。大力推进农业产业结构调整，新增蔬菜种植500亩、水果改良3000亩，实现总出栏生猪4万头、大耳朵羊3.8万只，农业结构明显改善。
这一年，我们惠民生构和谐，群众福祉持续增进
1.民生保障持续强化。全面推进“应保尽保，主动保障”的精准救助政策，落实农村低保708人、城镇低保36人，低保人员救助33984人次，共计63.71万，特困供养对象326人，特困人员救助供养4800人次，计93.88万；大力加强社会救助和社会救灾救济工作，开展城乡大病救助、临时救助工作，共发放临时救助资金72万余元，救助800人次；贯彻落实政策法规，确保辖区内城乡居民养老保险和城乡居民医疗保险应保尽保，城乡居民养老保险正常参保缴费11172人，已领取城乡居民养老保险金6991人，城乡居民医疗保险参保25692人，参保率达95.23%。
2.养老服务体系不断优化。试点推行农村“1+N+N”养老服务体系，现已建有养老服务中心1个，养老服务点74个；积极争取资金，完善了敬老院宿舍楼改建及各类辅助器材等硬件设施的建设投放，提升集中供养老人的生活环境。
3.卫生健康有序推进。落实城乡居民医疗保险应保尽保，做到新农合报销、大病保险、民政医疗救助“三重保障”，以免费体检、免费义诊等形式提供免费医疗服务；建立卫健工作定期研判机制，及时研究、部署、处置工作中出现的新情况、新问题；成功创建10个村省级卫生村，1个省级卫生乡镇；建立健全大病救助机制，共发放大病救助资金160万余元，解决了608户大病患者的燃眉之急。
二、机构设置
高家镇下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位0个。
纳入高家镇2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计6755.90万元。与2020年相比，收、支总计各增加1054.51万元，增长18.5%。主要变动原因是项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计6755.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3721.85万元，占55.09%；政府性基金预算财政拨款收入3034.05万元，占44.91%；上级补助收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计6755.9万元，其中：基本支出1585.5万元，占23.47%；项目支出5170.4万元，占76.53%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计6755.9万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1054.51万元，增长18.5%。主要变动原因是项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3721.85万元，占本年支出合计的55.1%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加589.1万元，增长18.8%。主要变动原因是项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3721.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出871.41万元，占23.41%；公共安全（类）支出21.33万元，占0.57%；教育支出0.5万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出15.04万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出308.65万元，占82.93%；卫生健康支出97.09万元，占26.09%；节能环保支出155.02万元，占41.65%；城乡社区支出912.77万元，占24.52%；农林水支出938.46万元，占25.21%；交通运输支出63.41万元，占1.7%；自然资源海洋气象等支出88.65万元，占2.38%；住房保障支出155.24万元，占4.17%；灾害防治及应急管理支出93.58万元，占2.51%；必威体育平台,必威体育app支出0.72万元，占0.02%（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年般公共预算支出决算数为3721.85，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）
01（类）01（款）01（项）:支出决算为53.6万元，完成预算100%。
01（类）01（款）02（项）:支出决算为9.96万元，完成预算100%。
01（类）01（款）04（项）:支出决算为3.56万元，完成预算100%。
01（类）03（款）01（项）:支出决算为483.92万元，完成预算100%。
01（类）03（款）02（项）:支出决算为43.4万元，完成预算100%。
01（类）03（款）08（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
01（类）03（款）50（项）:支出决算为190.01万元，完成预算100%。
01（类）03（款）99（项）:支出决算为50.84万元，完成预算100%。
01（类）11（款）06（项）:支出决算为8.04万元，完成预算100%。
01（类）29（款）02（项）:支出决算为4.52万元，完成预算100%。
01（类）29（款）99（项）:支出决算为1.12万元，完成预算100%。
01（类）31（款）05（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
01（类）32（款）02（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
01（类）32（款）99（项）:支出决算为1.35万元，完成预算100%。
01（类）99（款）99（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
2.公共安全（类）
04（类）02（款）99（项）:支出决算为2.55万元，完成预算100%。
04（类）06（款）10（项）:支出决算为0.78万元，完成预算100%。
04（类）06（款）12（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。
04（类）06（款）99（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
3.教育支出（类）
05（类）08（款）03（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）
07（类）01（款）02（项）:支出决算为11.98万元，完成预算100%。
07（类）02（款）04（项）:支出决算为3.06万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）
08（类）02（款）02（项）:支出决算为7.31万元，完成预算100%。
08（类）02（款）08（项）:支出决算为36.19万元，完成预算100%。
08（类）02（款）99（项）:支出决算为26.75万元，完成预算100%。
08（类）05（款）05（项）:支出决算为65.94万元，完成预算100%。
08（类）02（款）06（项）:支出决算为10.65万元，完成预算100%。
08（类）10（款）01（项）:支出决算为16.8万元，完成预算10010。
08（类）02（款）02（项）:支出决算为12.95万元，完成预算100%。
08（类）02（款）06（项）:支出决算为3.24万元，完成预算100%。
08（类）11（款）01（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%。
08（类）11（款）02（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%。
08（类）19（款）01（项）:支出决算为4.58万元，完成预算100%。
08（类）19（款）02（项）:支出决算为59.01万元，完成预算100%。
08（类）21（款）02（项）:支出决算为9.27万元，完成预算100%。
08（类）28（款）01（项）:支出决算为25.85万元，完成预算100%。
08（类）28（款）04（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
08（类）28（款）99（项）:支出决算为20.6万元，完成预算100%。
08（类）99（款）99（项）:支出决算为2.24万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）
10（类）01（款）02（项）:支出决算为0.96万元，完成预算100%。
10（类）04（款）09（项）:支出决算为74.17万元，完成预算100%。
10（类）11（款）01（项）:支出决算为11.83万元，完成预算100%。
10（类）11（款）02（项）:支出决算为10.13万元，完成预算100%。
7.节能环保支出（类）
11（类）01（款）05（项）：支出决算为55.42万元，完成预算100%。
11（类）03（款）04（项）：支出决算为80.81元，完成预算100%。
11（类）04（款）01（项）：支出决算为096元，完成预算100%。
11（类）05（款）01（项）：支出决算为3.11元，完成预算100%。
11（类）99（款）99（项）：支出决算为14.72元，完成预算100%。
8.城乡社区支出（类）
12（类）01（款）02（项）：支出决算为289.44万元，完成预算100%。
12（类）03（款）03（项）：支出决算为300.58万元，完成预算100%。
12（类）05（款）01（项）：支出决算为145.82万元，完成预算100%。
12（类）99（款）99（项）：支出决算为147.6万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）
13（类）01（款）08（项）：支出决算为8.65万元，完成预算100%。
13（类）01（款）22（项）：支出决算为7万元，完成预算100%。
13（类）01（款）35（项）：支出决算为41万元，完成预算100%。
13（类）01（款）53（项）：支出决算为15.2万元，完成预算100%。
13（类）01（款）99（项）：支出决算为30.83万元，完成预算100%。
13（类）03（款）05（项）：支出决算为54.25万元，完成预算100%。
13（类）03（款）06（项）：支出决算为4.77万元，完成预算100%。
13（类）03（款）19（项）：支出决算为123.21万元，完成预算100%。
13（类）05（款）02（项）：支出决算为11.97万元，完成预算100%。
13（类）05（款）04（项）：支出决算为7万元，完成预算100%。
13（类）07（款）05（项）：支出决算为631.56万元，完成预算100%。
13（类）07（款）06（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
10.交通运输支出（类）
14（类）01（款）06（项）：支出决算为63.41万元，完成预算100%。
11.自然资源海洋气象等支出（类）
20（类）01（款）06（项）：支出决算为88.65万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）
21（类）01（款）05（项）：支出决算为17.56万元，完成预算100%。
21（类）02（款）01（项）：支出决算为137.68万元，完成预算100%。
13.灾害防治及应急管理支出（类）
24（类）02（款）04（项）：支出决算为11.59万元，完成预算100%。
24（类）06（款）01（项）：支出决算为51.73万元，完成预算100%。
24（类）06（款）99（项）：支出决算为23.7万元，完成预算100%。
24（类）99（款）99（项）：支出决算为6.56万元，完成预算100%。
14..必威体育平台,必威体育app支出（类）
29（类）99（款）99（项）：支出决算为0.72万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出3721.85万元，其中：
人员经费1065.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费520.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.35万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.73万元，占88.41%；公务接待费支出决算0.62万元，占11.59%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.73万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.77万元，减少27.23%。主要原因是维修费用减少，公务用车次数减少.
其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车1辆、特种用车1辆，必威体育平台,必威体育app公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出4.73万元。主要用于公务用车租赁费及所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等支出。
3.公务接待费支出0.62万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.49万元，下降44.14%。主要原因是疫情影响，接待次数减少并且厉行节约。
国内公务接待支出0.62万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.62万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出3034.05万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，高家镇政府机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，与2020年数持平。
（二）政府采购支出情况
2021年，高家镇政府采购支出总额590.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出590.71万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额590.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，高家镇共有车辆2辆，其中：应急用车1辆、特种用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
1.本单位未组织开展项目支出绩效评价。
项目绩效目标完成情况表 (2021年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县高家镇2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务类01（款）01（项）：指各级人民代表大会的基本支出。一般公共服务类03（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务类03（款）02（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。一般公共服务类03（款）99（项）：指反映除上述项目以外的必威体育平台,必威体育app政协事务支出。一般公共服务类06（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务类11（款）01（项）：指纪检、监察方面的基本支出。一般公共服务类29（款）01（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的基本支出。一般公共服务类31（款）01（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。
10.公共安全支出类06款04（项）:指一般反映用于人民调解等综合性行政管理经费支出。
11.文化体育与传媒类01（款）99（项）：指政府除在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版以外必威体育平台,必威体育app用于文化方面的支出。
12.社会保障和就业类99（款）01（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的支出。社会保障和就业类02（款）99（项）：指必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出，反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。社会保障和就业类05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业类07（款）05（项）：指财政度符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。社会保障和就业类28（款）04（项）：反映开展拥军优属活动支出。
13.卫生健康类04（款）09（项）：指反映财政部门集中安排的用于重大疾病防控经费。卫生健康类11（款）01（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。卫生健康类11（款）02（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.节能环保支出类03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
15.城乡社区03（款）99（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
16.农林水支出类01（款）02（项）：指行政管理单位管理农林水等方面的支出。农林水支出类01（款）04（项）：指事业管理单位管理农林水等方面的支出。林水支出类01（款）26（项）指反映用于农村社会事业的基本支出。林水支出类01（款）42（项）指反映用于农村道路建设的基本支出。林水支出类03（款）14（项）指用于防汛方面的基本支出。林水支出类03（款）15（项）指用于抗旱方面的基本支出。林水支出类05（款）99（项）指用于扶贫必威体育平台,必威体育app支出。农林水支出类07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。农林水支出类07（款）99（项）：指反映必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出。
17. 住房保障支出类02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.灾害防治及应急管理类01（款）01（项）：指反映应急管理事务中灾害风险防治的基本支出。灾害防治及应急管理（类）07（款）99（项）：指反映自然灾害救灾及恢复重建的基本支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分附件
附件1
高家镇2021年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、项目管理办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（信访办公室）、综合行政执法办公室（应急和生态环境办公室）、城乡环境治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、民生事业服务中心、新时代文明实践中心。
（二）机构职能。
1.党政综合办公室
负责镇党委、政府日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、内部审计、日标绩效管理、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障等工作。负责辖区“两代表一委员”的组织协调和联系服务工作;负责办理党代表、政协委员提案和人大代表建议;负责办理镇人大交办的必威体育平台,必威体育app工作。
2.党建办公室
负责党建工作，指导村(社区)党建工作;负责党员教育、管理、监督工作;负责思想政治、组织人事、机构编制、人才等工作;统筹工会、共青团、妇联关工委等群团工作。
3.经济发展办公室（乡村振兴办公室、项目管理办公室)
负责拟订并实施镇经济发展中长期规划、产业发展规划、乡村振兴战略、年度计划等规划;负责辖区发展改革、投资促进、经济统计、科技等工作;负责辖区规下工业(限下商贸企业)、新型农业经营主体的管理、服务工作，协调、指导各类经济实体依法依规运行;负责辖区用电、供水、燃气等要素的保障协调工作负责辖区内项目的统筹对接、协调推进等工作;负责搜集、整理、落实项目推进及投资环境的意见建议，负责辖区征地拆迁、补偿安置等工作；协助管委会有关部门做好土地管理、土地复垦、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造等工作。
4.社会治理和社会事务管理办公室(信访办公室)
负责辖区政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、统战民宗国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理等工作;统筹“多网合一”网格平合建设工作。
5.综合行政执法办公室(应急和生态环境办公室)
根据依法下放的行政执法权限统筹开展辖区内自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业文化等综合行政执法工作，配合管委会部门开展执法工作。协助做好自然资源管理、城镇建设、控规控建等工作。
负责辖区安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾等工作;负责突发公共事件的应急处置工作;指导村(社区)做好应急管理相关工作。
负责辖区生态环境保护日常巡査、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、“河长制”、市政管网及排口整治等相关日常工作;负责辖区内环境信访矛盾的处理及化解，协助处置突发环境事件等工作。
6.城乡环境治理办公室
负责辖区城市管理、环境卫生城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化、物业管理等工作负责市政建设、市政道路、乡道村道和基础设施的维护、检查等。
7.财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
8.便民服务中心
负责集中办理与群众密切相关、下放镇办理的公共服务、便民服务等事项，协助办理新区下放的行政审批业务;负责镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平合的日常运行、维护等工作;指导村(社区)便民服务站的工作。
9.农业综合服务中心
负责乡村振兴战略具体实施并指导村(社区)乡村振兴工作;负责农村经济发展、农村体制改革农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、林业(护林防火)、脱贫攻坚等工作。负责农业、农机、畜牧、林业、水利、水产等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等事务性工作。
10.民生事业服务中心(农民工服务中心、退役军人服务站)
负责辖区教育体育、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、老龄、残疾人、红十字会等民生服务工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作;负责社会组织培育发展、民兵、兵役人民武装等事务性工作。
负责农民工就业输出、培训、维权、回及返乡农民工创业服务等工作;指导村(社区)农民工服务站工作。
负责组织实施退役军人技能培训、职业教育，做好退役军人服务工作;协助做好退役军人和必威体育平台,必威体育app优抚对象来信、来访，拥军优属工作;指导村(社区)退役军人服务工作。
11.新时代文明实践中心
负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作;负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作;负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作;负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作;指导村(社区)开展文明实践工作。
（三）人员概况。
高家镇2021年末编制为60人，其中：行政编制36名（含1名机关工人）、必威体育平台,必威体育app事业编制24名。2021年末实有人员66名，其中：公务员36名、工勤人员1名、必威体育平台,必威体育app事业人员29名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计6755.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3721.85万元，占55.09%；政府性基金预算财政拨款收入3034.05万元，占44.91%；上级补助收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计6755.9万元，其中：基本支出1585.5万元，占23.47%；项目支出5170.4万元，占76.53%。
按功能科目分：2021年一般公共预算财政拨款支出3721.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出871.41万元，占23.41%；社会保障和就业（类）支出308.65万元，占82.93%；卫生健康支出97.09万元，占26.09%；节能环保支出155.02万元，占41.65%；城乡社区支出912.77万元，占24.52%；农林水支出938.46万元，占25.21%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
高家镇2021度绩效目标编制要素完整，预算调整及时，基本实现预算目标。2021年度预算编制准确，日常公用经费年初预算数与决算数偏差程度较小，控制在10%之内，基本在12月实现预算目标，预算完成良好，且无违规记录。
（二）结果应用情况。
我镇严格按照债务管理文件精神加强政府债务管理，不存在违规举债的现象。严格按照规定进行非税收入项目，及时足额上缴非税收入款。按计划规定进行政府采购。建立完善的资产管理制度，确保国有资产报表真实、准确、有效。完善内部控制制度，并按规定严格执行。做到信息公开，我镇及时在政府门户网站上对2021年预算情况进行了公开。及时按照绩效评价得要求对本单位进行绩效评价，对发现的问题进行及时整改，确保落实到位。依法接受财政监督，开展自查自纠活动。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年度我单位部门支出自评质量较好，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2021年评价得分为92分。
（二）存在问题。
预算编制还需进一步细化。还需加强预算编制的合理性的预判。预算执行力还要进一步加强。
（三）改进建议。
1.进一步做好细化预算编制工作，严格按照预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩一般性支出费用，进一步提高预算编制的科学性。
2.加强预算管理，严格控制支出，建立健全单位财务管理制度，进一步规范单位财务管理行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝无预算支出和超支现象发生。
附件2
高家镇项目2021年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
