仁寿县谢安镇鸭池卫生院
2021年单位预算编制说明
目录
一、单位基本情况
（一）单位职能简介
（二）仁寿县谢安镇鸭池卫生院 2021年重点工作
（三）人员情况
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
（二）单位收入总体情况说明
（三）单位支出总体情况说明
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
四、单位结转结余情况
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购情况
八、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
九、专业名词解释
十、单位预算报表
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
12、《政府性基金“三公”经费支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
一、单位基本情况
（一）仁寿县鸭池乡卫生院职能简介
仁寿县鸭池乡卫生院(仁寿县鸭池乡妇幼保健计划生育服务站)成立于2005年05月18日，注册地位于仁寿县鸭池乡白村13组。主要职能包括组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）仁寿县鸭池乡卫生院2021年重点工作
1.坚持把政治建设摆在首位，强化领导班子思想政治建设。加强职工队伍建设，强化制度管理。
2.持续做好基本医疗及疫情防控工作。医疗安全是医院发展永恒的主题，今年以来面对疫情防控的严峻形势，我院更加注重医疗服务质量的提升。结合疫情防控及医疗质量安全持续改进工作，我院进一步落实了相关医疗护理核心制度，严格实行奖惩机制和问责制，明确岗位职责，改进服务态度。
3.扎实做好国家基本公共卫生服务工作，努力做到基本医疗与基本公共卫生高效配合，使广大群众享受到经济社会发展相适应的卫生服务。
4.强化卫生应急管理，提升卫生应急核心能力。
（三）人员情况
仁寿县鸭池乡卫生院现有在职人员7名，其中：公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员7名。
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
2021年度收入176.80万元,与上年相比，增加111.72万元，增长171.68%，支出176.80万元,与上年相比，增加111.72万元，增长171.68%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：本级财政拨款收入与事业收入增加。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
（二）单位收入总体情况说明
本年收入合计176.80万元，其中：财政拨款收入80.59万元，占45.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入96.21万元，占54.42%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本级财政拨款收入与事业收入增加。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
（三）单位支出总体情况说明
本年支出合计176.80万元，其中：基本支出176.80万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：事业支出增加。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入80.59万元,与上年相比，增加15.51万元，增长23.83%。增减变化的主要原因是：人员经费财政拨款收入增加。财政拨款支出80.59万元,与上年相比，增加15.51万元，增长23.83%。其中：基本支出80.59万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：人员经费财政拨款收入增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出80.59万元。与上年相比，增加15.51万元，增长23.84%。增减变化的主要原因是：人员经费财政拨款收入增加。其中：按功能分类科目，行政运行0万元，必威体育平台,必威体育app事务支出0万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.72万元，事业单位医疗63.86万元，住房公积金6.01万元。按经济分类科目，工资福利支出79.20万元，商品和服务支出0万元，对事业单位经常性补助0万元，对个人和家庭的补助1.39万元。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：无。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：无。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
仁寿县鸭池乡卫生院2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、单位结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算0万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。鸭池乡卫生院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，车辆保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：主要是用于无。仁寿县鸭池乡卫生院国内公务接待0批次，0人次。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
六、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县鸭池乡卫生院运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
七、政府采购情况
仁寿县鸭池乡卫生院采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
八、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计101.62万元,其中：房屋900平方米，共有车辆0辆，价值0万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县鸭池乡卫生院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本单位单位实行绩效管理的项目0个，共涉及预算0万元，项目支出预算0万元，具体项目为：无,财政拨款0万元。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
九、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。
事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
十、 单位预算报表（见附表）
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
12、《政府性基金“三公”经费支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
