仁寿县精神卫生保健院
2021年单位预算编制说明
目录
一、单位基本情况
（一）单位职能简介
（二）仁寿县精神卫生保健院 2021年重点工作
（三）人员情况
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
（二）单位收入总体情况说明
（三）单位支出总体情况说明
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
四、单位结转结余情况
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购情况
八、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
九、专业名词解释
十、单位预算报表
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
12、《政府性基金“三公”经费支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
一、单位基本情况
（一）仁寿县精神卫生保健院职能简介
仁寿县精神卫生保健院是全县唯一一家公立精神卫生医疗机构，提供精神卫生医疗、预防和康复服务，为全县精神卫生专业指导机构（县精防办），指导开展重精筛查、诊断和随访管理工作。
（二）仁寿县精神卫生保健院2021年重点工作
1、坚持以疫情防控为重点，一如既往抓好院感防控。
2、大力抓好思想政治教育，提高职工思想道德素质。
3、大力开展行业作风建设，提升职工廉洁从医意识。
4、大力开展医院内部管理，提高医疗服务整体能力。
5、大力开展扫黑除恶行动，创造良好社会治安环境。
6、大力抓好公共卫生工作，推进精神病人规范管理。
（三）人员情况
截至2021年12月31日，医院编制数66人，实有人员总数129人，其中：事业编制63人（卫生专业技术人员42人、非卫生专业技术人员8人、工勤人员13人）；借调人员5人（卫生专业技术人员）；临聘人员58人（卫生专业技术人员51人、非卫生专业技术人员4人、工勤人员3人），返聘1人（卫生专业技术人员），见习1人（卫生专业技术人员）；公益性岗位1人（工勤人员），退休职工33人。
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
2021年度收入2609.45万元,与上年相比，增加54.9万元，增长2.15%，支出2609.45万元,与上年相比，增加54.9万元，增长2.15%，结余0万元，增长0%，增减变化主要原因是：财政拨款收入的增加工资，五险一金人员经费的增加。
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（二）单位收入总体情况说明
本年收入合计2609.45万元，其中：财政拨款收入679.53万元，占26.04%；上级补助收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%，事业收入1929.92万元，占73.96%，增减变化主要原因是：财政拨款收入的增加，工资，五险一金人员经费的增加。
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（三）单位支出总体情况说明
本年支出合计2609.45万元，其中：基本支出2609.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，与上年相比增加54.9万元，增长2.15%增减变化的主要原因是：人员工资、五险一金的增加。
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三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入679.53万元,与上年相比，增加86.53万元，增长14.59%。增减变化的主要原因是：人员工资、五险一金的增加。财政拨款支出679.53万元,与上年相比，增加86.53万元，增长14.59%。其中：基本支出679.53万元。与上年相比增加86.53万元，增长2.15%，增减变化的主要原因是：人员工资、五险一金的增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
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（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出679.53万元。与上年相比，增加86.53万元，增长14.59%。增减变化的主要原因是：人员工资、五险一金的增加。其中：按经济分类科目，工资福利支出669.51万元，商品和服务支出8.48万元，对工人和家庭的补助1.54万元。
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（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
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（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：0。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
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（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
仁寿县精神卫生保健院2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、单位结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
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五、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算0万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。0全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，车辆保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：主要是用于无。仁寿县精神卫生保健院国内公务接待0批次，0人次。
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六、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿精神卫生保健院运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。
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七、政府采购情况
仁寿县精神卫生保健院政府采购计划639.8万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出624.8万元；实际采购577.62万元，其中：政府采购货物支出14.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出562.82万元。
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八、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计5939.46万元,其中：房屋13332平方米，价值2659.48万元，共有车辆2辆，价值55.50万元，其中：救护车1辆，必威体育平台,必威体育app用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县精神卫生保健院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
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（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本单位单位实行绩效管理的项目0个，共涉及预算0万元，项目支出预算0万元.
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九、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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十、单位预算报表（见附表）
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
