仁寿县龙马镇卫生院
2021年单位预算编制说明
目录
一、单位基本情况
（一）单位职能简介
（二）仁寿县龙马镇卫生院 2021年重点工作
（三）人员情况
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
（二）单位收入总体情况说明
（三）单位支出总体情况说明
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
四、单位结转结余情况
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购情况
八、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
九、专业名词解释
十、部门预算报表
1、报表封面
2、《部门收支总表》
3、《部门收入总表》
4、《部门支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
12、《政府性基金“三公”经费支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
一、单位基本情况
（一）单位职能简介
仁寿龙马镇卫生院做为龙马镇唯一一所公立医疗机构，主要负责组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健，妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）仁寿县龙马镇卫生院2021年重点工作
1、提供基本公共卫生服务。
（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
（7）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
（9）对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
（11）做好卫生行政部门规定的必威体育平台,必威体育app公共卫生服务。
2、提供基本医疗服务。
（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
（3）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
（4）提供政府卫生行政部门批准的必威体育平台,必威体育app适宜的医疗服务。
3、承担公共卫生管理。
（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
（2）严格执行医保管理部门医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
4、承担家庭医生签约服务。
（三）人员情况
仁寿县龙马镇卫生院人员编制情况。
仁寿县龙马镇卫生院2021年编制总数为65名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制65名。现有在职人员58，其中：公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员58名。临聘人员35人。2021年新进人员0名，调入人员0名，调出人员0名，退休人员38名。
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
2021年度收入1870.22万元,与上年相比，减少69.23万元，减少3.57%，支出1870.22万元,与上年相比，减少69.23万元，减少3.57%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：受疫情况影响，业务收入减少。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
（二）单位收入总体情况说明
本年收入合计1870.22万元，其中：财政拨款收入381万元，占20.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1489.22万元，占79.63%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。增减变化的主要原因是：疫情影响业务收入。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
（三）单位支出总体情况说明
本年支出合计1870.22万元，其中：基本支出1843.79万元，占98.59%；项目支出26.43万元，占1.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人力成本与防疫成本增加。
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三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入381万元,与上年相比，增加71.67万元，增长23.47%。增减变化的主要原因是：人员工资增加以及财政100%预算五险一金单位部分。财政拨款支出381万元,与上年相比，增加71.67万元，增长23.47%。其中：基本支出354.57万元，项目支出26.43万元。增减变化的主要原因是：人力成本增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：人力成本与防疫成本增加。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出381万元。与上年相比，增加71.67万元，增长23.47%。增减变化的主要原因是：疫情防控。其中：按功能分类科目，行政运行0万元，必威体育平台,必威体育app档案事务支出0万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出51.97万元，职业年金缴费25.98万元，行政单位医疗 31.83万元，住房公积金38.97万元，卫生健康支出232.25万元。按经济分类科目，机关工资福利支出345.03万元，机关商品和服务支出26.43万元，对事业单位经常性补助0万元，对个人和家庭的补助9.54万元。
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（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：未下达基金预算相关基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：未下达基金预算相关基金。
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（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：未下达基金预算相关基金。
“2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。”
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（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市仁寿县龙马镇卫生院无2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、单位结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
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五、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算0万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因疫情期间，公务接待变少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因疫情期间，公务接待变少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。龙马镇卫生院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，车辆保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：主要是用于上级单位检查指导等。仁寿县档案馆国内公务接待0批次，0人次。
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六、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县龙马卫生院机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是人员和运行经费维持稳定。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
七、政府采购情况
仁寿县龙马镇卫生院采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
八、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计1573.85万元,其中：房屋5030平方米，共有车辆2辆，价值26万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆；单位价值1万元以上通用设备12台（套）、单位价值1万元以上专用设备25台（套）。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县龙马镇卫生院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本单位单位实行绩效管理的项目2个，共涉及预算26.43万元，项目支出预算26.43万元，具体项目为：为基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目,财政拨款26.43万元。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
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项目绩效目标表 (2021年度) |
项目名称 |
12项基本公共卫生服务项目 |
预算单位 |
仁寿县龙马镇卫生院 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
9.18万元 |
执行数: |
9.18万元 |
|
其中-财政拨款: |
9.18万元 |
其中-财政拨款: |
9.18万元 |
|
其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
落实国家基本公共卫生制度，开展基本公共卫生服务项目，完善辖区基本公共卫生服务建设。 |
全面落实国家基本公共卫生制度 |
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
全县5大行业所有企业安全生产隐患排查 |
开展相关知识讲座宣传次数 |
共巡查全县企业784次 |
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≧24 |
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产出指标 |
质量指标 |
规范开展慢病管理，规范率 |
≧90% |
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产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≦365天 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基本公共卫生水平提高 |
中长期 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≧90% |
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项目绩效目标表 (2021年度) |
项目名称 |
基本药物制度项目 |
预算单位 |
仁寿县龙马镇卫生院 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
17.25万元 |
执行数: |
17.25万元 |
|
其中-财政拨款: |
17.25万元 |
其中-财政拨款: |
17.25万元 |
|
其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
落实国家基本药物制度 |
全面按照国家基本药物制度执行 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
|
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产出指标 |
数量指标 |
全县5大行业所有企业安全生产隐患排查 |
线下采购基药 |
共巡查全县企业784次 |
|
≦1次 |
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质量指标 |
药品退回率 |
≦5% |
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时效指标 |
完成时间 |
≦365天 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
基本药物水平提高 |
中长期 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≧90% |
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九、专业名词解释
（根据本部门进行调整）
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
必威体育平台,必威体育app档案事务支出：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于档案事务方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
十、单位预算报表（见附表）
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
