仁寿县曹家镇卫生院
2021年单位预算编制说明
目 录
一、单位基本情况
（一）单位职能简介
（二）仁寿县曹家卫生院2021年重点工作
（三）人员情况
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
（二）单位收入总体情况说明
（三）单位支出总体情况说明
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
四、单位结转结余情况
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购情况
八、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
九、专业名词解释
十、单位预算报表
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
12、《政府性基金“三公”经费支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
一、单位基本情况
（一）仁寿县曹家镇卫生院职能简介
仁寿县曹家镇卫生院主要组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，辅助辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）仁寿县曹家镇卫生院2021年重点工作
1、加强医疗质量管理,保障医疗安全。
以《执业医师法》、《医疗机构管理条例》 、《医疗事故处理条例》 为重点，加强对院长和医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度,制定切实可行的质量目标,实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则， 严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。 加强基本理论、基本知识基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务,严格控制医疗费用，促进合理检查、台理用药、合理治疗,切实减轻患者就医负担。
2、着力做好重大疾病预防控制工作。
严格执行疫情监测、报告制度。进一步抓好甲型流感防控， 有效地切实抓好霍乱等肠道传染病防控和人禽流感结核病、艾滋病、狂犬病、乙脑、钩端螺旋体病、流行性出血热等重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数,控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。
3、重点抓好免疫规划工作。
坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好扩大兔疫规划工作,特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理。完成五苗接种任务。
4、做好新型农村合作医疗工作。
协助做好下一年度新农合筹款工作,力争实现参合率稳中有升。落实卫生局对定点医疗机构的监管措施和文件，严格控制、进-步降低参合农民医疗费用。 严肃查处医务人员违纪违规套出合作基金行为，控制次均住院费用，最大限度地减轻农民医疗费用负担。
5、加强公共卫生服务工作。
认真完成公共卫生服务工作考评标准，进一步完善农村居民健 康档案，对各种慢性病人进行规范化管理，对慢性病人做到定期体格检查,并且深入开展健康教育宣传工作。
6、加强卫生院行风建设。
继续抓好廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度,努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。
7、加强医务人员教育培训。
重点加强对在职医务人员的继续教育，安排业务骨干到上级医院进修，培养急需的业务人才。乡卫生院积极鼓励职工参加各种形式的学历教育，支持参加执业医师、执业药师和执业护士等资格考试，提高医务人员文化素质和业务素质。
8、加强医院财务管理。
严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度,确保卫生院财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计,定期组织专项检查,严肃查处违纪行为。针对医院管理中的关键环节，进一步完善财务管理制度,及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范、公开透明。重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开,杜绝乱收费现象。
9、全面推行院务公开.
认真落实院务公开制度，定期公开药品采购、财务收支、评先评优等情况，接受职工监督。积极开展文体活动，丰富职工文化生活。
10、全面统筹抓好必威体育平台,必威体育app工作。
切实抓好安全生产工作，避免发生安全责任事故。抓好信访、维稳和上级交给的必威体育平台,必威体育app工作。
（三）人员情况
仁寿县曹家镇卫生院编制总数为9名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制9名。现有在职人员14名，其中：公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员9名。2020年新进人员2名，调入人员0名，调出人员0名，退休人员10名
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
2021年度收入207.55万元,与上年相比，增加139.67万元，增加205.76%，支出207.55万元,与上年相比，增加139.67万元，增加205.76%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：收入支出增加。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
（二）单位收入总体情况说明
本年收入合计207.39万元，其中：财政拨款收入90.11万元，占43.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入117.28万元，占56.47%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%；上年结转0.16万元，占0.08%。增减变化的主要原因是：收入减少。
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（三）单位支出总体情况说明
本年支出合计207.55万元，其中：基本支出207.39万元，占99.92%；项目支出0.16万元，占0.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：支出减少。
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三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入90.11万元,与上年相比，增加22.23万元，增加32.75%。增减变化的主要原因是：收入支出增加。财政拨款支出90.11万元,与上年相比，增加22.23万元，增加32.75%。其中：基本支出90.11万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：收入支出增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
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（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出90.11万元。与上年相比，增加22.23万元，增加32.75%。增减变化的主要原因是：收入支出增加。其中：
按功能分类科目，机关事业单位基本养老保险缴费支出支出7.83万元，机关事业单位职业年金缴费支出支出3.92万元,乡镇卫生院支出61.89万元，事业单位医疗支出支出9.89万元，住房公积金支出支出6.58万元。
按经济分类科目，工资福利支出90.11万元。
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（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：无。
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（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
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（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市仁寿县曹家镇卫生院2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、单位结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
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五、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算0万元，比上年减少0万元，降低0%，本年无三公经费安排。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，本年无三公经费安排。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。曹家镇卫生院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，车辆保有量为0辆。
公务接待费0万元。
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六、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿曹家镇卫生院运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是事业单位无行政运行经费。
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七、政府采购情况
仁寿县曹家镇卫生院政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
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八、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，资产总计861.36万元,其中：房屋1675平方米，共有车辆0辆，价值0万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值200万元以上专用设备0台（套）。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2021年12月31日，仁寿县曹家镇卫生院资产有偿使用收入合计24.86万元，资产处置收入合计0万元。
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（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本单位单位无绩效管理的项目。
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九、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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十、单位预算报表（见附表）
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
