仁寿县人民医院
2021年单位预算编制说明
目 录
一、单位基本情况
（一）单位职能简介
（二）仁寿县人民医院2021年重点工作
（三）人员情况
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
（二）单位收入总体情况说明
（三）单位支出总体情况说明
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
四、单位结转结余情况
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购情况
八、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
九、专业名词解释
十、部门预算报表
1、报表封面
2、《部门收支总表》
3、《部门收入总表》
4、《部门支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
12、《政府性基金“三公”经费支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
一、单位基本情况
（一）仁寿县人民医院职能简介
仁寿县人民医院始建于1941年，是集医疗、急救、科研、教学于一体的国家级三级甲等综合医院。设职能科室20个，临床科室23个，医技、辅助及门诊科室14个。拥有64排螺旋CT、1.5T核磁共振、DSA、DR、图像引导调强直线加速器、医用高压氧舱、生化流水线、彩超、混合动力碎石系统及各类腔镜手术设备等大型设备设施。
（二）仁寿县人民医院2021年重点工作
1.对标对表落实疫情常态化防控工作。统一领导，完善组织架构。修订完善医院防控方案和诊疗指南，提升防控能力，组织防控知识培训演练，加强院感防控。积极承担指令性工作。参与疫苗接种及保障工作。积极筹备物资，现有储备能满足医院满负荷运行30天需求。
2.加强党的建设落实全面从严治党。坚持党的全面领导。严格落实党委领导下的院长负责制。落实党委主体责任。加强党风廉政建设。
3.强化纪律监督深入推进行风建设。强化教育引导，铸牢思想防线。盯紧重大事项，加强纪律监督。主动作为，强化执纪问责。
4.推进流程再造服务持续优化。优化门诊就医流程，统筹分步推进用房改造，积极筹建推进项目建设，规范患者转院流程，积极开展多学科诊疗，开设护理门诊。
5.探索改革创新服务能力持续提升。加大中心建设力度。卒中中心通过国家综合防治卒中中心验收挂牌，现正积极创建高级卒中中心。胸痛中心目前已通过省联盟预检。呼吸与危重症医学科通过中国医师协会呼吸医师分会认证。加强学科建设。胸外科启动四川省基层医院微创胸外科能力提升项目，邀请华西医院刘成武教授到院坐诊及指导工作。计划每两周到院坐诊、指导。推进重点专科建设强化科教研工作。组织科研申报并成功立项省市级科研课题3项，获实用新型专利3项。
6.加强人才队伍建设人才结构不断优化。按规范开展人才招聘、加强人才培养、配强中层干部完成第五轮中层干部竞聘、
7.信息化建设稳步推进。开发新功能、完成系统升级、完善各子系统功能。
8.公共卫生全面达标。狠抓传染病控制、切实做好传染病上报、落实妇幼健康管理。
9.党建引领公益性任务有序开展。持续推进对口支援、开展健康宣教和义诊义检、全力支持脱贫帮扶、必威体育平台,必威体育app公益性任务完成了机关、企事业单位从业人员健康体检10576人次，并圆满完成本院在职及退休职工一年一次的健康体检1521人次。院内伤残鉴定1609人次，下乡上门鉴定132人。完成了仁寿地区大中专招生体检11234人次。仁寿地区白内障复明工程50人次。
10.基础保障工作统筹推进。加强基建维修。强化安全生产工作，做好物资储备及配送，积极做好创文工作。
（三）仁寿县人民医院单位人员编制情况
截止2021年12月末，在岗员工共计1549人（在编762人、临聘787人），卫生专业技术人员1206人，其中：医疗人员391人、医技人员76人、护理人员693人，药学人员46人;非卫生技术人员25人;管理人员40人，工勤人员278人。
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
2021年度收入79548.68万元,与上年相比，增加8306.71万元，增长11.66%，支出79548.68万元,与上年相比，增加8306.71万元，增长11.66，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：无。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
（二）单位收入总体情况说明
本年收入合计79548.68万元，其中：财政拨款收入66.66万元，占0.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入79482.02万元，占99.92%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无。
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（三）单位支出总体情况说明
本年支出合计79548.68万元，其中：基本支出79548.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无。
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三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入66.66万元,与上年相比，减少210.94万元，降低75.99%。增减变化的主要原因是：本年财务拨款中减少了机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。财政拨款支出66.66万元,与上年相比，减少210.94万元，降低75.99%。其中：基本支出66.66万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：本年财务拨款中减少了机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
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（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出66.66万元。与上年相比，减少210.94万元，降低75.99%。增减变化的主要原因是：本年财务拨款中减少了机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出7.39万元，卫生健康支出59.27万元。按经济分类科目，工资福利支出59.27万元，对个人和家庭的补助支出7.39万元。
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（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：无。
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（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：无。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
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（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市仁寿县人民医院2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、单位结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
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五、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算0万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。2021全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，车辆保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：无。仁寿县人民医院国内公务接待0批次，0人次。
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六、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县人民医院运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。
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七、政府采购情况
仁寿县人民医院政府采购计划8995.78万元，其中：政府采购货物支出7014.68万元、政府采购工程支出300万元、政府采购服务支出1681.1万元；实际采购6312.03万元，其中：政府采购货物支出5657.25万元、政府采购工程支出265.36万元、政府采购服务支出389.42万元。
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八、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计64575.14万元,其中：房屋77338平方米，共有车辆12辆，价值388.63万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、必威体育平台,必威体育app用车1辆；单位价值50万元以上通用设备13台（套）、单位价值100万元以上专用设备17台（套）。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县人民医院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
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（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本单位单位实行绩效管理的项目0个，共涉及预算0万元，项目支出预算0万元，具体项目为：无，财政拨款0万元。
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九、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
必威体育平台,必威体育app档案事务支出：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于档案事务方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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十、单位预算报表（见附表）
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
