仁寿县卫生和计划生育监督执法大队
2021年单位预算编制说明
目 录
一、单位基本情况
（一）仁寿县卫生和计划生育监督执法大队职能简介
（二）仁寿县卫生和计划生育监督执法大队2021年重点工作
（三）人员情况
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
（二）单位收入总体情况说明
（三）单位支出总体情况说明
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
四、单位结转结余情况
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购情况
八、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
九、专业名词解释
十、单位预算报表
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
12、《政府性基金“三公”经费支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
一、单位基本情况
（一）仁寿县卫生和计划生育监督执法大队职能简介
仁寿县卫生和计划生育监督执法大队在县卫健局领导和委托下，依照国家卫生计生法律法规，履行卫生计生监督执法职能。负责全县生活饮用水、医疗机构、母婴保健机构、采供血机构及其执业人员的执业活动，负责涉水产品、消毒产品等健康产品监督执法，负责公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、消毒管理、传染病防治、计划生育监督、卫生应急等具体监督执法工作。
（二）仁寿县卫生和计划生育监督执法大队2021年重点工作
1.完成试点建设。2021年，仁寿县被省卫健委确定为2021年度全省卫生健康监督机构规范化建设试点单位。按照省卫健委《关于开展2021年四川省卫生健康监督机构规范化建设试点的通知》，全大队将抓住机遇，对标“党的建设、基础设施建设、队伍建设、能力建设、制度建设、信息建设、作风建设、文化建设及形象建设”等“九大”建设，着力开展“基础建设”和“内涵管理”，力争12月底前，建成“设置科学、功能完善、制度健全、管理规范、保障有力、运行高效”的全省县级卫生健康监督规范化机构。
2.持续抓好新冠疫情防控监督。新冠疫情防控监督是卫生健康监督的重要工作。全大队和各乡镇、社区应保持高度警惕，持续抓好防控管理，制定常态化防控监督方案，深入、有效开展各级各类医疗机构、公共场所、职业场所及学校疫情防控督查，重点在防控制度执行、环节值守管理、信息收集报道及疫情应急处置等方面，加大监督和协管工作力度，规范防控行为。
3.多措开展国家卫生县创建。卫生健康监督担负着国家卫生县创建中公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生及职业卫生等整治职责，县卫监大队、各乡镇卫生院、社区卫生服务中心应按职责分别履行监督管理和协管服务职责。年内，将采取分“片区包保巡查监督、协管人员协管服务、强化宣传引导履责、突出重点强力整治、夯实示范完善引领”等多项措施，强力推进国家卫生县创建。其中，县卫监大队将对县城区及全县乡镇创建整治工作开展动态监督和重点整治，各乡镇卫生院、社区卫生服务中心要按照属地管理的要求，做好卫生监督协管服务，认真履行国家卫生县创建中有关乡镇创卫整治。
4.狠抓落实医疗卫生监督。协调县行政审批局完善《仁寿县诊所、村（社区）卫生室行政审批与监督协调联动工作机制管理办法》，规范各级各类医疗卫生机构管理行为。强化日常监督与重点执法的结合、举报投诉与快速查处的执行、专项整治与打非行动的落实；抓好个体诊所、村（社区）卫生室“双核准”监督；持续做好“医疗三监管”问题机构的快速处理。
5.着力强化公共卫生管理。围绕国家卫生县创建，规范大队监督和各基层机构协管人员工作行为，加大公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生等监督力度，重点在环境卫生、制度公示与流程管理、持证经营、“四小行业”、二次供水、现制现饮水及学校春秋季卫生监督等方面加大督查力度，强化服务、宣传、指导，全力做好过程监督和结果评判，保障公共场所卫生。
6.夯实职业卫生试点管理。全面做好国家职业卫生分类分级监督执法试点评估分析，在指导服务、宣传引导基础上，深入推进职业卫生分类分级管理，深化职业卫生分类管理监管平台建设；制定职业卫生专项整治方案，继续摸清全县用人单位本底，加大对甲类、高危险用人单位和职业卫生技术服务机构、职业健康检查机构的监督执法力度，依法查处违法行为；强化警示宣传和培训，提高用人单位负责人、职业卫生管理人员及企业职工对职业病危害的认知。
7.规范开展“双随机、一公开”。按照国家、省、市、县2021年随机监督抽检计划，于10月底前完成国家、省、市、县医疗卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生及传染病防治等监督抽查，进一步规范监督、采样及综合评判行为，及时开展问题“回头看”督导，及时向社会公开抽查结果。
8.强力推进“三项”专项整治。年内，制定专项整治方案，联合公安、市场监管局等部门，强力推进“医疗（打非）及医疗美容”、“放射诊疗”、“职业卫生”等专项整治，坚决查处违法违规行为；充分运用媒体效应，曝光一批违规违法行为，加大社会参与力度，强力推进“民众参与、部门协同、齐抓共管”的长效工作机制。
（三）人员情况
仁寿县卫生和计划生育监督大队核编40人，在编在岗29人，聘用人员3人，退休人员13人。
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
2021年度收入439.52万元,与上年相比，减少166.57万元，降低27.48%，支出439.52万元,与上年相比，减少166.57万元，降低27.48%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：2021年无业务用房搬迁维修改造经费。
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（二）单位收入总体情况说明
本年收入合计439.52万元，其中：财政拨款收入439.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无。
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（三）单位支出总体情况说明
本年支出合计439.52万元，其中：基本支出383.52万元，占87.26%；项目支出56万元，占12.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2021年无业务用房搬迁维修改造经费。
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三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入439.52万元,与上年相比，减少166.57万元，降低27.48%。增减变化的主要原因是：2021年无业务用房搬迁维修改造经费。财政拨款支出439.52万元,与上年相比减少166.57万元，降低27.48%。其中：基本支出383.52万元，项目支出56万元。增减变化的主要原因是：2021年无业务用房搬迁维修改造经费。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增0%。增减变化的主要原因是：无。
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（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出439.52万元。与上年相比，减少166.57万元，降低27.48%。增减变化的主要原因是：2021年无业务用房搬迁维修改造经费。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出31.73万元，卫生健康支出381.13万元，住房保障支出26.66万元。按经济分类科目，机关工资福利支出275.48万元，机关商品和服务支出162.03万元，对个人和家庭的补助2.01万元。
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（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：0。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：无。
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（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
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（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
仁寿县卫生和计划生育监督执法大队2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、单位结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
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五、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算10.5万元，比上年增加6.5万元，增长162.50%，增加原因2020年未预算公务接待费，另外2021年因疫情防控检查增加公务用车运行经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占57.14%，比上年增加2.5万元，增长62.50%；公务接待费支出4.5万元，占42.86%，比上年增加4.5万元，增长100%，增加原因2020年未预算公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元，车辆保有量为2辆。
公务接待费4.5万元。具体是：主要是用于上级单位检查指导等。
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六、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出106.03万元，比上年增加7.76万元，增长7.9%，主要原因是人员和运行经费维持稳定。
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七、政府采购情况
仁寿县卫生和计划生育监督执法大队政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
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八、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计186.64万元,其中：房屋200平方米，共有车辆2辆，价值35.2万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县卫生和计划生育监督执法大队资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
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（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本单位实行绩效管理的项目1个，共涉及预算16万元，项目支出预算16万元，具体项目为：卫生监督信息化建设,财政拨款16万元。
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九、专业名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.卫生健康支出（210）卫生监督机构（04）卫生监督机构（02）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。
12.卫生健康支出（210）卫生监督机构（04）基本公共卫生服务（08）：指基本公共卫生服务支出。
13.卫生健康支出（210）卫生监督机构（04）必威体育平台,必威体育app公共卫生支出（99）：指必威体育平台,必威体育app公共卫生支出反映除上述项目以外的必威体育平台,必威体育app用于公共卫生方面的支出。
14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
十、 单位预算报表（见附表）
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
