仁寿县满井镇小学校
2021年单位预算编制说明
目录
一、单位基本情况
（一）单位职能简介
（二）仁寿县满井镇小学校2021年重点工作
（三）人员情况
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
（二）单位收入总体情况说明
（三）单位支出总体情况说明
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
四、单位结转结余情况
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购情况
八、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
九、专业名词解释
十、部门预算报表
1、报表封面
2、《部门收支总表》
3、《部门收入总表》
4、《部门支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
12、《政府性基金“三公”经费支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
一、单位基本情况
（一）仁寿县满井镇小学校职能简介
仁寿县满井镇小学校是一所公办全日制完全小学，学制：六年。其宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。有机构1个，其中：事业单位1个。
（二）仁寿县满井镇小学校2021年重点工作
全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园，加强校园文化建设。
（三）人员情况
仁寿县满井镇小学校总编制数为120人，2021年1月在编人数为118人，退休人员104人。
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，仁寿县满井镇小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年度收入1557.35万元,与上年相比，增加92.35万元，增长6.3%，支出1557.35万元,与上年相比，增加92.35万元，增长6.3%。增长的主要原因是工资类人员增加经费增加。
（二）单位收入总体情况说明
本年收入合计1557.35万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%。
（三）单位支出总体情况说明
本年支出合计1557.35万元，其中：基本支出1557.35万元，占100%。项目支出0万元。
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入1557.35万元,与上年相比，增加92.35万元，增长6.3%。财政拨款支出1557.35万元,与上年相比，增加92.35万元，增长6.3%。其中：基本支出1557.35万元。增长的主要原因是工资类人员增加经费增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1557.35万元。包括：对事业单位经常性补助1500.56万元，对个人和家庭的补助56.79万元。具体情况为：
1. 50501工资福利支出2021年预算数为1500.56万元，主要用于：单位人员经费和运行经费。
2.50901社会福利和救助，2021年预算数为7.38万元，主要用于：遗属人员补助经费。
3.50905离退休费，2021年预算数为49.41万元，主要用于：离退休人员退休费。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出0万元。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
仁寿县满井镇小学校2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、单位结转结余情况
年末结转结余0万元。其中财政拨款结转结余0万元。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算0万元。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。公务用车购置及运行维护费0万元。公务接待费0万元。
六、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县满井镇小学校无机关运行经费支出。
七、政府采购情况
2021年度仁寿县满井镇小学校无政府采购预算。
八、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县满井镇小学校资产总计536.52万元,其资产构成为教室、办公室等校舍，用于教育教学和办公的各种设备等。无公务用车和价值100万元以上的大型设备。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县满井镇小学校无资产有偿使用收入，无资产处置收入。
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本单位实行绩效管理的项目0个。
九、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明。
205（类）01（款）01（项）：指反映行政到位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）。
210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
205（类）01（款）02（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
205（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于教育管理事务方面的支出。
205（类）02（款）02（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府部门对社会中介等组织举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。
205（类）02（款）99（项）：指反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。
205（类）99（款）99（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。
212（类）08（款）99（项）：指反映土地出让收入用于必威体育平台,必威体育app方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
208（类）05（款）99（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于行政事业单位离退休方面的支出。
208（类）05（款）04（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
十、 单位预算报表（见附表）
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
