仁寿县疾病预防控制中心
2021年单位预算编制说明
目 录
一、单位基本情况
（一）单位职能简介
（二）仁寿县疾病预防控制中心 2021年重点工作
（三）人员情况
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
（二）单位收入总体情况说明
（三）单位支出总体情况说明
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
四、单位结转结余情况
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购情况
八、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
九、专业名词解释
十、部门预算报表
1、报表封面
2、《部门收支总表》
3、《部门收入总表》
4、《部门支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
12、《政府性基金“三公”经费支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
一、单位基本情况
（一）仁寿县疾病预防控制中心职能简介
仁寿县疾病预防控制中心属县财政全额拨款的公益一类事业单位，承担着全县公共卫生领域许多具体业务管理工作，依据有关卫生法律、法规，在公共卫生、医疗保健等领域，开展全县急慢性传染病防治、计划免疫、卫生监测、卫生检验、健康教育、预防保健、突发公共卫生事件应急处理及后勤保障等工作。
（二）仁寿县疾病预防控制中心2021年重点工作
主要开展新冠肺炎疫情防控、健康教育与健康促进、疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价及技术管理与应用研究指导等重点工作。
（三）人员情况
仁寿县疾病预防控制中心单位人员编制数为125人，实有在编在职人员121人。
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
2021年度收入4046.22万元,与上年相比，增加1677.35万元，增长41.5%，支出4046.22万元,与上年相比，增加1677.35万元，增长41.5%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：2021年度预算了新冠肺炎疫苗经费1299.88万元，编外专业技术人员经费保障100万元，后勤物业管理40万元，车辆运行维护费30万元，上年结转项目43.56万元等。
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（二）单位收入总体情况说明
本年收入合计4046.22万元，其中：财政拨款收入4002.66万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%；上年结转43.56万元，占1%。增减变化的主要原因是：2021年度预算了新冠肺炎疫苗经费1299.88万元，编外专业技术人员经费保障100万元，后勤物业管理40万元，车辆运行维护费30万元，上年结转项目43.56万元等。
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（三）单位支出总体情况说明
本年支出合计4046.22万元，其中：基本支出1690.1万元，占42%；项目支出2356.12万元，占58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2021年度预算了新冠肺炎疫苗经费1299.88万元，编外专业技术人员经费保障100万元，后勤物业管理40万元，车辆运行维护费30万元，上年结转项目43.56万元等。
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三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入4046.22万元,与上年相比，增加1677.35万元，增长41.5%。增减变化的主要原因是：2021年度预算了新冠肺炎疫苗经费1299.88万元，编外专业技术人员经费保障100万元，后勤物业管理40万元，车辆运行维护费30万元，上年结转项目43.56万元等。财政拨款支出4046.22万元,与上年相比，增加1677.35万元，增长41.5%。其中：基本支出1690.1万元，项目支出2312.56万元。增减变化的主要原因是：2021年度预算了新冠肺炎疫苗经费1299.88万元，编外专业技术人员经费保障100万元，后勤物业管理40万元，车辆运行维护费30万元，上年结转项目43.56万元等。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
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（二）一般公共预算支出情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出4002.66万元。与上年相比，增加1677.35万元，增长41.5%。增减变化的主要原因是：2021年度预算了新冠肺炎疫苗经费1299.88万元，编外专业技术人员经费保障100万元，后勤物业管理40万元，车辆运行维护费30万元，上年结转项目43.56万元等。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出136.14万元， 卫生健康支出3752.16万元，住房保障支,114.36万元。按经济分类科目，工资福利支出1439.99万元，商品和服务支出2562.07万元，对个人和家庭的补助0.6万元。
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（三）政府性基金预算收入情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：未下达政府性基金相关资金。
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（四）政府性基金预算支出情况说明
2021年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：未下达政府性基金相关资金。
“2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。”
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（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市仁寿县疾病预防控制中心2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、单位结转结余情况
年末结转结余43.57万元。与上年相比，增加43.57万元，增长100%。
其中财政拨款结转结余43.57万元。与上年相比，增加43.57万元，增长100%。
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五、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算38.5万元，比上年增加6.1万元，增加18.83%，增加原因因新冠疫情防控，公务用车次数增加。 其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出30万元，占77.92%，比上年增加7.5万元，增长33.33%；公务接待费支出8.5万元，占22.08%，比上年减少1.4万元，降低14.14%，减少原因疫情期间，公务接待变少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。2021全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费30万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费30万元，车辆保有量为7辆。
公务接待费8.5万元。具体是：主要是用于主要是用于上级单位检查指导等。仁寿县疾病预防控制中心国内公务接待118批次，708人次。
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六、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县疾病预防控制中心运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0，主要原因是未下达机关运行经费相关资金。
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七、政府采购情况
仁寿县疾病预防控制中心采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
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八、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计1400.61万元,其中：房屋12383平方米，共有车辆7辆，价值86.55万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
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国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县疾病预防控制中心资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本单位单位实行绩效管理的项目4个，共涉及预算2104.56万元，项目支出预算2104.56万元。详细内容见附表十四。
九、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
（七）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
（九）基本支出：指为单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一） “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
210（类）04（款）01（项）：指单位用于疾病预防控制机构的基本支出；
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
210（类）11（款）02（项）指反映事业单位基本医疗保险缴费经费。基本公共卫生服务支出；
210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生服务；
210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生服务。
十、单位预算报表
1、报表封面
2、《部门收支总表》
3、《部门收入总表》
4、《部门支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
