仁寿县龙正镇卫生院
2021年单位预算编制说明
目 录
一、单位基本情况
（一）单位职能简介
（二）仁寿县龙正镇卫生院2021年重点工作
（三）人员情况
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
（二）单位收入总体情况说明
（三）单位支出总体情况说明
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
四、单位结转结余情况
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购情况
八、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
九、专业名词解释
十、单位预算报表
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
12、《政府性基金“三公”经费支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
一、单位基本情况
（一）仁寿县龙正镇卫生院职能简介
仁寿县龙正镇卫生院始建于1957年，现已发展成为一所环境优美综合实力突出，设备先进，集基本医疗服务，基本公共卫生服务，院前急救为一体的一级甲等综合卫生院。
卫生院位于龙正镇龙正大道27号，距眉山17公里，仁寿25公里，黑龙滩10公里，在省道106线与华清路交汇处。占地面积4989㎡，建筑面积5160㎡，开放床位98张。在职职工101人（其中临聘人员22人），专业技术人员87人（其中临聘人员18人），正高级职称1人，副高级职称8人，中级职称33人，开设内科、外科、妇产科、儿科、门诊中医科、门诊西医科、口腔科、皮肤科、康复科、特检科（检验、B超、心电）、公共卫生科、急诊科、后勤科、门卫室。执业范围：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、皮肤科、中医科、医学检验科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、急诊科、医学影像科等科室。拥有Dr摄片系统，彩色B超，全自动生化分析仪，多功能牙科治疗机，血凝仪，新生儿恒温箱等国内外先进设备。借助2017年创建爱婴医院的契机，对手术室、妇产科产房和病房、儿科病房、婴儿沐浴室等设施进行了改建完善，优化了住院环境、引进了先进设备，进一步提升了本院的医疗救助范围。本院能开展院前院内急救、上腹部及下腹部手术、顺产及各种辅助生产技术、内科常见病多发病的救治、急慢性疾病的康复治疗。
（二）仁寿县龙正镇卫生院2021年重点工作
2021年，龙正镇卫生院卫生工作在县卫健局的正确领导和龙正镇党委政府的大力支持下，扎实开展行业作风建设及医德医风建设，不断提高干部职工思想道德水平和业务能力；坚持深化改革，依法治理，不断巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果；进一步深化医药卫生体制改革，持续开展“优质服务基层行”、“行业领域突出问题专项整治”工作；扎实开展基本公共卫生服务和急诊急救工作，创建文明优质服务窗口；助力脱贫攻坚，圆满完成国家、省级脱贫攻坚成效考核迎检工作；继续全力以赴打赢新冠肺炎疫情阻击战。
（三）人员情况
仁寿县龙正镇卫生院编制总数为84名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制84名。现有在职人员106名，其中：公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员84名。2021年新进人员7名，调入人员0名，调出人员0名，退休人员35名。
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
2021年度收入2150.1万元,与上年相比，增加272.1万元，增长14.5%，支出2045.4万元,与上年相比，减少15.6万元，减少0.76%，结余104.7万元，与上年相比，增加287.6万元，增长157.2%。增减变化主要原因是：疫情进一步的控制是收入增长的重要原因，人员减少及政府加磊疫情防控物资的投入是支出减少的重要原因。
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（二）单位收入总体情况说明
本年收入合计2150.1万元，其中：财政拨款收入985.8万元，占45.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1095.5万元，占50.95%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入68.8万元，占3.2%；上年结转0万元，占0%。增减变化的主要原因是：政府对疫情防控的投入加大及医院服务能力的提升是增长的重要原因。
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（三）单位支出总体情况说明
本年支出合计2045.4万元，其中：基本支出1821.7万元，占89.06%；项目支出223.7万元，占10.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入985.8万元,与上年相比，增加288.5万元，增长41.37%。增减变化的主要原因是：加大了五险一金等人员经费的投入。财政拨款支出985.8万元,与上年相比，增加289.82万元，增长41.64%。其中：基本支出762.14万元，项目支出223.66万元。增减变化的主要原因是：人员经费预算的比例增加弥补自有资金的不足。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少1.29万元，减少100%。增减变化的主要原因是：提升了去年存量资金的进度。
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（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出970.62万元。与上年相比，增加280.47万元，增长40.45%。增减变化的主要原因是：加大了五险一金等人员经费的投入。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出138.65万元，卫生健康支出754.99万元，住房保障支出75.68。按经济分类科目，工资福利支出759.95万元，商品和服务支出207.16万元，对个人和家庭的补助支出3.5万元。
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（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入16.5万元，与上年相比，增加10.66万元，增长182.53%。增减原因：财政增加设备购置投入。政府性基金预算财政拨款支出16.5万元，与上年相比，增加10.66万元，增长182.53%。增减原因：增加设备投入。
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（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出16.5万元。与上年相比，增加10.66万元，增长182.53%。增减原因：增加设备投入。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
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（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
仁寿县龙正镇卫生院2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、单位结转结余情况
年末结转结余104.47万元。与上年相比，增加287.6万元，增长157.2%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少1.29万元，减少100%。
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五、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算0万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因0。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因0。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，车辆保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：主要是用于0。仁寿县龙正镇卫生院国内公务接待0批次，0人次。
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六、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县龙正镇卫生院运行经费支出2045.4万元，比上年减少15.6万元，减少0.76%，主要原因是人员减少及专用物资的减少。
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七、政府采购情况
仁寿县龙正镇卫生院政府采购计划181.78万元，其中：政府采购货物支出112.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.4万元；实际采购23.8万元，其中：政府采购货物支出23.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
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八、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计1435.15万元,其中：房屋6060平方米，共有车辆3辆，价值29.23万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值50万元以上专用设备1台（套）。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县龙正镇卫生院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
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（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本单位单位实行绩效管理的项目2个，共涉及预算205.85万元，项目支出预算205.85万元，具体项目为：为基本公共卫生服务项目,实施基本药物制度项目，财政拨款205.85万元。
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九、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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十、单位预算报表（见附表）
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
