仁寿县龙正镇洪峰卫生院
2021年单位预算编制说明
目 录
一、单位基本情况
（一）单位职能简介
（二）仁寿县洪峰乡2021年重点工作
（三）人员情况
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
（二）单位收入总体情况说明
（三）单位支出总体情况说明
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
四、单位结转结余情况
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购情况
八、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
九、专业名词解释
十、单位预算报表
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
12、《政府性基金“三公”经费支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
一、单位基本情况
（一）仁寿县洪峰乡卫生院职能简介
仁寿县龙正镇洪峰卫生院创建于1956年，是一所集预防保健、医疗为一体的综合性卫生院，辖区9个行政村，总人口14982人。与龙正镇、虞丞乡、景贤乡、青神县河坝子镇、东坡区金花乡接壤，辐射人口数约3万余人，洪峰乡卫生院直接服务2万余人。
现有医务工作人员12名，其中临聘人员4人。在职人员中中级职称1人，初级职称4人，大专以上学历4人。配备标准病床25张，年门诊近8000余人次，年住院近700余人次，医院设有内科、全科医疗科、中医科、康复理疗科、医学检验科、公共卫生科等6个科室。主要从事公共卫生服务和基本医疗服务，对常见病、多发病能正确诊治，对急危重症能及时抢救和转诊。
对单位的基本工作职能进行描述。
（二）仁寿县龙正镇洪峰卫生院2022年重点工作
2021年，洪峰卫生院卫生工作在县卫健局的正确领导和龙正镇党委政府的大力支持下，扎实开展行业作风建设及医德医风建设，不断提高干部职工思想道德水平和业务能力；坚持深化改革，依法治理，不断巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果；进一步深化医药卫生体制改革，持续开展“优质服务基层行”、“行业领域突出问题专项整治”工作；扎实开展基本公共卫生服务和急诊急救工作；助力脱贫攻坚；继续全力以赴打赢新冠肺炎疫情阻击战。
（三）人员情况
仁寿县龙正镇洪峰卫生院现有编制8人，其中公务员0名，机关工勤0名，事业编制8名。现有职工11名，其中：公务员0名机关工勤0名，事业人员7名.2021年新进人员0名，调入人员0名，调出人员0名，退休人员0名。
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
2021年度收入195.2万元,与上年相比，19.6万元，增长10%，支出195.2万元,与上年相比，增加19.6万元，增长11%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：疫情进一步的控制是收入增长的重要原因，疫情常态化管理对防疫物资的需求和人员薪资上调是支出增加的主要原因。
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（二）单位收入总体情况说明
本年收入合计195.2万元，其中：财政拨款收入79.1万元，占40.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入115.4元，占59.1%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%；上年结转0.7万元，占0.4%。增减变化的主要原因是：疫情进一步的控制是收入增长的重要原因。
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（三）单位支出总体情况说明
本年支出合计195.2万元，其中：基本支出194.5万元，占99.6%；项目支出0.7万元，占0.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入79.1万元,与上年相比，增加12.7万元，增长19.1%。增涨的主要原因是：加大了五险一金的投入。财政拨款支出79.1万元,与上年相比，增加12.7万元，增长19.1%。其中：基本支出79.1万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：五险一金的上调。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少0.7万元，减少100%。增减变化的主要原因是：加快存量资金的使用进度。
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（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出79.1万元。与上年相比，增加12.7万元，增加19.1%。增减变化的主要原因是：五险一金等人员经费的上调。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出10.3万元，卫生健康支出63.0万元，住房保障支出5.8万元。按经济分类科目，工资福利支出79.1万元。
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（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，减少0%。增减原因：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：无。
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（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：无。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
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（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市仁寿县龙正镇洪峰卫生院2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、单位结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
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五、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算0万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县龙正镇洪峰卫生院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，车辆保有量为0辆。
公务接待费0万元。
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六、机关运行经费支出情况
无
七、政府采购情况
仁寿县龙正镇洪峰卫生院政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
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八、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计240.4万元,其中：房屋1280平方米，共有车辆1辆，价值8.0万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值50万元以上专用设备0台（套）。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县龙正镇洪峰卫生院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0X万元，单位留用0万元。
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（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本单位单位实行绩效管理的项目0个，共涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
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九、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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十、单位预算报表（见附表）
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
