仁寿县钟祥镇卫生院
2021年单位预算编制说明
目录
一、单位基本情况
（一）单位职能简介
（二）仁寿县钟祥镇卫生院2021年重点工作
（三）人员情况
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
（二）单位收入总体情况说明
（三）单位支出总体情况说明
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
四、单位结转结余情况
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购情况
八、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
九、专业名词解释
十、单位预算报表
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
12、《政府性基金“三公”经费支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
一、单位基本情况
（一）仁寿县钟祥镇卫生院职能简介
仁寿县钟祥镇卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性一级甲等非营利性公立医院，市级卫生、文明单位，城镇职工、居民医疗保险、商业保险、交通事故医疗保险定点医疗机构。开设有内科、外科、儿科、影像科、生化检验科、中医康复科、公共卫生科等职能科室，担负着本镇辖区3万多人口的基本医疗、预防和保健工作。
（二）仁寿县钟祥镇卫生院2021年重点工作
我院2021年在县卫健局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届五中全会精神；坚持以病人为中心，以提高辖区人民群众健康水平为目标。
1.坚持把政治建设摆在首位，强化领导班子思想政治建设。加强职工队伍建设，强化制度管理。
2.坚持把疫情防控工作作为医院首要工作来抓，全院干部职工践行初心使命，树立担当意识，不惧风险和挑战，展现医务工作者风采。坚持把疫情防控工作作为常态化工作来抓好抓落实，同时做到“一手抓防控、一手抓生产”。注重医疗质量管理核心制度的落实。坚持首诊医生负责制，实现诊疗工作规范化。
3.在坚持做好疫情防控的基础上，大力改善就医条件和环境，完善办公设施设备，方便辖区内群众就医。
4.加大人才引进和培养，为医院整体迁建做人才储备。
5.严肃财经纪律，强化资金监管。加大内控制度的建立和完善。厉行勤俭节约，化解不良债务。规范使用各类专项资金。根据仁寿县卫生健康局相关文件精神，调整绩效分配方案，体现医务人员技术劳务价值。
6.扎实做好国家基本公共卫生服务工作，努力做到基本医疗与基本公共卫生高效配合，使广大群众享受到经济社会发展相适应的卫生服务。
7.持续抓好安全、禁毒和扫黑除恶工作。
8.强化卫生应急管理，提升卫生应急核心能力。
（三）人员情况
仁寿县钟祥镇卫生院2021年编制总数为83名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制83名。现有在职人员83名，其中：公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员83名。2021年新进人员4名，调入人员3名，调出人员0名，退休人员45名。
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
2021年度收入1874.04万元,与上年相比，减少213.19万元，下降率10.21%，支出1874.71万元,与上年相比，减少171.36万元，下降率8.38%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：疫情影响，人力成本与防疫成本增加。
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（二）单位收入总体情况说明
本年收入合计1874.71万元，其中：财政拨款收入587.77万元，占31.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1286.27万元，占68.61%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%；上年结转0.67万元，占0.04%。增减变化的主要原因是：疫情影响业务收入。
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（三）单位支出总体情况说明
本年支出合计1874.71万元，其中：基本支出1874.04万元，占99.96%；项目支出0.67万元，占0.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人力成本与防疫成本增加。
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三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入587.77万元,与上年相比，增加146.41万元，增长33.17%。增减变化的主要原因是：人员工资增加以及财政100%预算五险两金单位部分。财政拨款支出588.44万元,与上年相比，增加147.08万元，增长33.32%。其中：基本支出587.1万元，项目支出0.67万元。增减变化的主要原因是：人力成本增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：人力成本与防疫成本增加。
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（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出588.44万元。与上年相比，增加146.41万元，增长33.17%。增减变化的主要原因是：疫情防控。其中：按功能分类科目，行政运行0万元，必威体育平台,必威体育app档案事务支出0万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出80.22万元，机关事业单位职业年金40.11万元；行政单位医疗58.91万元，住房公积金67.39万元；卫生健康支出341.81万元。按经济分类科目，工资福利支出582.98万元，商品和服务支出0.67万元，对事业单位经常性补助0万元，对个人和家庭的补助4.79万元。
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（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：未下达基金预算相关资金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：未下达基金预算相关资金。
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（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：未下达基金预算相关资金。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
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（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
仁寿县钟祥镇卫生院2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、单位结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
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五、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算0万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因疫情期间，公务接待减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因疫情期间，公务接待变少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。档案馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，车辆保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：主要是用于上级单位检查指导等。仁寿县档案馆国内公务接待0批次，0人次。
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六、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县钟祥镇卫生院财政没有预算运行经费；财政预算运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是人员和运行经费维持稳定。
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七、政府采购情况
仁寿县钟祥镇卫生院政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
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八、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计0万元,其中：房屋0平方米，共有车辆0辆，价值0万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆；单位价值10万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县钟祥镇卫生院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
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（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本单位实行绩效管理的项目0个，共涉及预算0万元，项目支出预算0万元，具体项目为：为未下达项目预算相关资金,财政拨款0万元。
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九、专业名词解释
（根据本部门进行调整）
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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十、单位预算报表（见附表）
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
