仁寿县大化镇卫生院
2021年单位预算编制说明
目 录
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
（二）单位收入总体情况说明
（三）单位支出总体情况说明
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
四、单位结转结余情况
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购情况
八、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
九、专业名词解释
十、单位预算报表
一、单位基本情况
（一）仁寿县大化镇卫生院职能简介
我院被核定为县卫健局管理的差额拨款事业单位，根据职能职责，承担辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务；负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）仁寿县大化镇卫生院2021年重点工作
（1）新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作
自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，大化镇卫生院迅速反应，周密安排，认真贯彻落实上级关于疫情防控工作相关部署和会议精神，全面贯彻坚定信心、科学防治、精准施策的要求，坚持以强化责任担当、优化管理措施、注重措施细化、坚持执纪监督为立足点，及时落实各项防控措施，为全镇打好这场疫情防控阻击战构筑起了牢固防线。自新冠疫苗接种工作开展以来，大化镇卫生院已接种34301人次。
1、高度重视，切实加强组织领导
新型冠状病毒感染的肺炎，严重威胁着广大人民群众的身体健康和生命安全。我院把新型冠状病毒感染的肺炎防控工作作为一项重大的政治任务，全力以赴，群策群力，努力把工作做细、做严、做实。
2、组织学习，上情下达
卫生院多次利用中午休息时间组织卫生院院委会、全院职工和村卫生室共同学习新型冠状病毒感染的肺炎防控相关内容，如《关于进一步做好基层医疗卫生机构新型冠状病毒感染的肺炎防治工作的紧急通知》《新型冠状病毒感染肺炎诊疗方案》等。
3、开展预检分诊、发热门诊
为切实加强对发热门诊的管理，落实预检分诊制度，我院严格按照《中华人民共和国传染病防治法》、国家卫健委《新型冠状病毒感染的肺炎防控方案（试行）》《加强预检分诊和发热门诊工作要求》门诊设置要求，完善各项防控措施，把防控工作做细做实，全力应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情。
（2）狠抓医德医风、全面提升我院整体形象
为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定、医疗纠纷、各病种的医疗护理常规等多项规章制度。使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，形成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。以人为本，搞好服务。为改善服务质量，落实承诺服务，设立了举报箱，公开举报电话，为使意见和推荐落到实处，我们严格按查处制度处理，透过整治，一年来，未发现一次因职工私自行医而造成的不良影响，使我院行风有了很大改观，整体形象明显提升，群众的满意度明显增强，受到广大群众的一致好评。
（3）基本医疗服务
本年度由于疫情的影响，我院共接诊门诊约9543人次、住院约737人次、中医药收入约12.8万元，业务总收入约279.1万元。
（4）卫生院管理工作
1.乡村一体化管理工作：以落实公共卫生服务工作为主要着手点，用例会等时间进行业务培训，细化了乡村两级医疗卫生单位工作职责，对推进和落实乡村一体化管理工作及基层卫生网络工作起到决定性作用。
2.卫生院全年开展了多项活动，赢得了社会各界的赞誉：通过咨询宣传扩大了卫生院的社会影响力，发现了一部分慢性病人，同时加大了卫生民生工程各项惠民政策的宣传力度和知晓率。
3、鼓励员工进修学习，参加业务培训:今年派出2人到仁寿县中医院进行进修培训（中医知识），使我院专业技术人员水平又上新台阶。
（5）公共卫生服务项目开展情况
按照年初制定基本公共卫生服务规范，在辖区内大力开展公共卫生服务项目。
1、健康档案：利用例会对乡村医生多次开展业务培训，本年度建档24346人，其中65岁以上老年人管理人数2808人、规范管理1816人，高血压患者管理人数1552人、规范管理1339人，糖尿病患者管理人数518人、规范管理472人，重性精神病患者管理人数120人、规范管理120人。
2、健康教育：宣传资料16种，包括中医方面6种，发放宣传资料59105份，开展讲座90次，咨询活动26次，约有2137人次参与。认真付诸实施，通过慢病自我管理使患者“低盐饮食”等健康教育信息已深入人心，完成了全年健康教育工作目标。
3、计划免疫：全镇0-6岁儿童共预防接种1999人，接种针次6899，基础免疫疫苗接种率均为98％。
4、传染病：我镇共报告8例传染病，流感0例、水痘0例、痢疾0例。
5、妇幼保健：（1）以母婴安全为重点，强化孕产妇系统管理质量，与妇干、村医配合，为确诊怀孕13个月内的孕妇做好早孕检查及建卡工作，动员孕妇及时做好产前检查，重视高危筛查，对每一例高危孕产妇认真的做好宣教工作，动员住院分娩，早期住院治疗；开展至少5次孕期保健服务和1次产后访视。（2）加强儿童保健工作，对0-6岁儿童严格按照标准体检，根据检查结果填好保健册、卡，加强儿童营养、母乳喂养、常见病、多发病等卫生防治知识的宣传；儿童系统管理率≥97.51%。（3）加强妇幼资料的管理工作，出生活产及时报告、体弱儿及时监测与管理。（4）及时准确的填好各种妇幼资料。乡村医生一月一次例会，一季度进行一次妇幼相关知识的培训，提高他们的业务能力。使他们更好地为我镇广大妇女和儿童身心健康服好务。
（三）人员情况
仁寿县大化镇卫生院2021年编制总数为8名、机关工勤0名、事业编制8名。现有在职人员14名，其中：机关工勤1名、事业人员13名。2021年新进人员0名，调入人员0名，调出人员0名，退休人员14名。
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
2021年度收入492.57万元,与上年相比，增加7.45万元，增长1.54%，支出493.24万元,与上年相比，增加8.12万元，增长1.67%，结余0.67万元，与上年相比，增加0.67万元，增长100%。增减变化主要原因是：一般公共预算下达资金增加。
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（二）单位收入总体情况说明
本年收入合计493.24万元，其中：财政拨款收入151.09万元，占30.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入341.48万元，占69.23%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%；上年结转0.67万元，占1.4%。增减变化的主要原因是：一般公共预算资金增加。
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（三）单位支出总体情况说明
本年支出合计493.24万元，其中：基本支出492.57万元，占99.86%；项目支出0.67万元，占1.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：用于疫情防控经费增加。
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三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入151.09万元,与上年相比，增加23.35万元，增长18.28%。增减变化的主要原因是：一般公共预算资金增加。财政拨款支出151.76万元,与上年相比，增加24.02万元，增长18.8%。其中：基本支出151.09万元，项目支出0.67万元。增减变化的主要原因是：用于疫情防控经费增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
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（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出151.09万元。与上年相比，增加23.35万元，增加18.28%。增减变化的主要原因是：一般公共预算资金增加。其中：按经济分类科目，工资福利支出149.62万元，社会福利救助支出1.47万元。
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（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：0。
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（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减原因：0。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
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（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市仁寿县大化镇卫生院2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、单位结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
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五、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算0万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因：无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因：无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。2021年全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，车辆保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：无。
仁寿县大化镇卫生院国内公务接待0批次，0人次。
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六、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿大化镇卫生院运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是;无。
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七、政府采购情况
仁寿县大化镇卫生院政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
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八、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计525.35万元,其中：房屋2260平方米，共有车辆0辆，价值0万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车X辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆；单位价值10万元以上通用设备0台（套）、单位价值10万元以上专用设备0台（套）。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县大化镇卫生院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
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（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本单位实行绩效管理的项目0个，共涉及预算0万元，项目支出预算0万元，具体项目为：无,财政拨款0万元。
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九、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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十、单位预算报表（见附表）
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
