仁寿县禄加镇卫生院
2021年单位预算编制说明
目 录
一、单位基本情况
（一）单位职能简介
（二）仁寿县禄加镇卫生院2021年重点工作
（三）人员情况
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
（二）单位收入总体情况说明
（三）单位支出总体情况说明
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
四、单位结转结余情况
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购情况
八、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
九、专业名词解释
十、单位预算报表
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
12、《政府性基金“三公”经费支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
一、单位基本情况
（一）仁寿县禄加镇卫生院职能简介
仁寿县禄加镇卫生院系国家举办的公益性卫生事业机构，是企业职工、工伤保险、城镇医疗保险、意外保险的定点医疗机构，主要职能是为辖区居民以及周边城乡居民提供价廉、质优的基本公共卫生和基本医疗服务。
（二）仁寿县禄加镇卫生院2021年重点工作
1、公共卫生职能：承担国家基本公共卫生服务项目的具体组织实施，对居民进行健康教育和普及卫生知识；指导其做好计划生育、健康咨询和疾病普查等工作的开展。
2、临床职能：以诊治和护理两大业务为主体，以门诊医疗、住院医疗、急救医疗和康复医疗等等医疗服务形成医疗整体，为群众开展常见病治疗与诊断。。
（三）人员情况
仁寿县禄加镇卫生院编制总数为62名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制62名。现有在职人员55名，其中：公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员55名。2021年新进人员6名，调入人员0名，调出人员0名，退休人员30名。
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
2021年度收入1220万元,与上年相比，增加470.9万元，增长38.6%，支出1220万元,与上年相比，增加470.9万元，增长38.6%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：因为疫情，财政投入大幅增加。
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（二）单位收入总体情况说明
本年收入合计1220万元，其中：财政拨款收入440.2万元，占36.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入779.2万元，占63.87%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%；上年结转0.7万元，占0.05%。增减变化的主要原因是：因为疫情，财政投入大幅增加。
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（三）单位支出总体情况说明
本年支出合计1220万元，其中：基本支出1219.3万元，占99.95%；项目支出0.7万元，占0.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：疫情防控支出增加。
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三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入440.9万元,与上年相比，增加132.1万元，增长29.96%。增加变化的主要原因是：疫情防控收入增加。财政拨款支出440.9万元,与上年相比，增加132.1万元，增长29.96%。其中：基本支出440.2万元，项目支出0.7万元。增加变化的主要原因是：人员增加，疫情防控支出增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少0.7万元，减少100%。减少变化的主要原因是：财政资金及上年结转资金使用完毕。
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（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出440.2万元。与上年相比，增加131.4万元，提高29.85%。增加变化的主要原因是：人员增加，疫情防控支出增加。
其中：按功能分类科目
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出56.6万元
2080506机关事业单位职业年金缴费支出28.3万元
2100302乡镇卫生院支出264.8万元
2101102事业单位医疗支出42.9万元
2210201 住房公积金支出47.6万元。
按经济分类科目
301工资福利支出435.4万元
303 对个人和家庭的补助支出4.8万元
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（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无变化.必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无变化。
“2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。”
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（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市仁寿县禄加镇卫生院2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、单位结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，减少0.7万元，减少100%。
其中财政拨款结转结余0.7万元。与上年相比，减少100%。
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五、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算0万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，车辆保有量为2辆。
公务接待费0万元。具体是：无。仁寿县禄加镇卫生院国内公务接待0批次，0人次。
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六、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿禄加镇卫生院运行经费支出440.2万元，比上年增加131.4万元，增长29.85%，主要原因是人员增加。
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七、政府采购情况
仁寿县禄加镇卫生院政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
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八、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计919.62万元,其中：房屋6969平方米，共有车辆2辆，价值34.18万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车-辆、特种专业技术用车2辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县禄加镇卫生院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
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（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本单位单位实行绩效管理的项目0个，共涉及预算0万元，项目支出预算0万元，具体项目为：无,财政拨款0万元。
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九、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2210201 住房公积金指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金
2101102 事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
2101199 必威体育平台,必威体育app行政事业单位医疗支出反映除上述项目以外的必威体育平台,必威体育app用于行政事业单位医疗方面的支出。
2100499 必威体育平台,必威体育app公共卫生支出必威体育平台,必威体育app公共卫生支出反映除上述项目以外的必威体育平台,必威体育app用于公共卫生 方面的支出。
2100302 乡镇卫生院反映用于乡镇卫生院的支出。
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十、单位预算报表（见附表）
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
