仁寿县住房和城乡建设局
2021年单位预算编制说明
目录
一、单位基本情况
（一）单位职能简介
（二）仁寿县住房和城乡建设局2021年重点工作
（三）人员情况
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
（二）单位收入总体情况说明
（三）单位支出总体情况说明
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
四、单位结转结余情况
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购情况
八、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
九、专业名词解释
十、部门预算报表
1、报表封面
2、《部门收支总表》
3、《部门收入总表》
4、《部门支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
12、《政府性基金“三公”经费支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
一、单位基本情况
（一）仁寿县住房和城乡建设局职能简介
仁寿县住房和城乡建设局是仁寿县人民政府建设行政主管部门，其主要职责是贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设的法律法规和方针政策。研究拟定全县城市建设、工程建设、村镇建设、住房保障、抗震设防、建筑业、住宅和房地产业、房屋装饰装修业、物业、勘察设计与中介咨询业、市政公用事业、市容和环境卫生管理、市政设施维护管理、城市园林绿化管理等方面的方针、政策以及相关发展战略、中长期规划并指导实施，制定相应监督管理办法；负责推进全县住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房，统筹协调保障性住房项目的申报、实施和监督，会同相关部门做好保障性住房的资金安排等；负责全县房地产行业管理和房地产市场秩序规范与监督管理；负责建筑行业管理和建筑市场、各方主体行为的规范监督管理责任；负责指导全县的村庄建设、小城镇建设和指导农村住房建设管理和危房改造；统筹推进城市基础设施建设、市政公用设施维护管理，城市供排水、污水、燃气、节水、垃圾收集处理等市政公用设施建设；履行人民防空主管部门职能；组织编制县城规划区范围内杆管线综合规划和实施，指导城镇杆管线和综合管廊规划、建设、管理等工作；负责全县建设领域行政执法工作；负责城区市容市貌和环境卫生管理，组织开展城镇垃圾分类试点和资源利用工作，负责户外广告、店招店牌设置管理；负责城市景观园林绿化的建设和管理。
（二）仁寿县住房和城乡建设局2021年重点工作
1.着力抓好重点项目建设。继续按照县委县政府挂图作战项目时间节点按时完成相关工作，重点推动拟包装天府南门公园城市项目，对上争取约54.2亿元，合计10个片区道路和3个旧城改造项目；拟包装石堰河湿地公园项目，对上争取约21.4亿元，共计6个新建公园和2个提升改造公园绿的项目；拟争取中央预算内基础配套设施资金1.8亿元和发行老旧小区专项债券。
2.着力抓好村镇项目建设。2021年我局将继续按照省、市相关要求做好危房改造工作，完成1000余户危房改造、4789户土坯房改造任务，争取申报成功一个中心镇。
3.老旧小区改造。2021年计划改造小区81个，户数3171户，楼栋212栋，总建筑面积约32.05万㎡。
4.做大做强房地产业、建筑业。一是严格按照《仁寿县新冠肺炎疫情常态化防控工作手册》，慎终如初做好建筑业、物业管理、环境卫生和建筑工地的疫情防控。全面落实《仁寿县有效应对新冠肺炎疫情促进房地产业平稳健康发展政策措施》、深入了解企业生产经营情况，共同研究对企业带来的发展机会与优惠政策，减少疫情对建筑企业带来的影响，鼓励我县建筑企业稳中求进、做大做强，推进我县建筑业高质量发展。二是抓好房地产、建筑业申规入统和项目入库工作，确保统计工作全覆盖。加强消防资质和装饰装修资质企业审批，抓好消防和装饰装修企业入库、产值入统工作；深入了解企业生产经营情况，减少疫情对建筑企业带来的影响，鼓励我县建筑企业稳中求进、做大做强，推进我县建筑业高质量发展。三是落实仁寿县建设项目实名制管理工作，加大《保障农民工工资支付条例》（国令第724号）宣传落实力度；推动仁寿县住建领域信用信息管理工作。
5.安全廉政。一是切实监督党员履行义务，抓好廉政教育；运用“四种形态”，进行明察暗访、监督检查，密切关注“四风”新动向，切实加强各支部的作风建设。二是质量安全责任事故零起，建设“平安工地”；进一步提高质量安全监管水平，力争创建更多的省市级安全生产文明施工标准化工地，同时防治质量通病，逐步减少质量问题信访。
（三）人员情况
仁寿县住建局系统总编制数227人，其中：行政编制22人，机关工勤人员2人，参照公务员法管理人员11人，必威体育平台,必威体育app事业单位人员192人；实编人员237人，其中：行政编制24人，机关工勤人员3人，参照公务员法管理人员6人，必威体育平台,必威体育app事业人员204人。实有临聘人员332人（含机关划入汇智公司22人）。
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
2021年度收入111028.84万元,与上年相比，减少9142.3万元，降低7.6%，支出111028.84万元,与上年相比，减少9142.3万元，降低7.6%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。减少变化主要原因是：减少了棚户区改造资金和污水处理费。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
（二）单位收入总体情况说明
本年收入合计138412.63万元，其中：财政拨款收入108684.84万元，占78.52%；上级补助收入2344万元，占1.69%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%；上年结转27383.4万元，占19.78%。增减变化的主要原因是：增加了天府南门公园城市和智慧城市债券项目结转资金，减少了棚户区改造资金和污水处理费。
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（三）单位支出总体情况说明
本年支出合计138412.63万元，其中：基本支出2535.69万元，占1.83%；项目支出135876.94万元，占98.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加了天府南门公园城市和智慧城市债券项目结转资金，减少了棚户区改造资金和污水处理费。
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三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入111028.84万元,与上年相比，减少9142.3万元，降低8.23%。增减变化的主要原因是：减少了棚户区改造资金和污水处理费。财政拨款支出111028.84万元,与上年相比，减少9142.3万元，降低8.23%。其中：基本支出2535.69万元，项目支出108493.15万元。增减变化的主要原因是：减少了棚户区改造资金和污水处理费。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少0万元，增长0%。
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（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出5136.69万元。与上年相比，增加1065.64万元，增长26.18%。增减变化的主要原因是：增加了老旧小区改造上级资金。其中：按功能分类科目，人民防空100万元，行政运行10万元，城乡社区规划与管理2333.94万元，必威体育平台,必威体育app城乡社区支出68万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出111.91万元，行政单位医疗74.84万元，住房公积金94万元，棚户区改造257万元，老旧小区改造2087万元。按经济分类科目，机关工资福利支出1925.31万元，机关商品和服务支出392.21万元，对事业单位经常性补助212.47万元，对个人和家庭的补助0.7万元，必威体育平台,必威体育app资本性支出2606万元。
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（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入105892.15万元，与上年相比，减少10207.95万元，降低8.79%。增减原因：减少保障性安居工程资金和污水处理费。政府性基金预算财政拨款支出105892.15万元，与上年相比，减少10207.95万元，降低8.79%。增减原因：减少保障性安居工程资金和污水处理费。
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（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出105892.15万元。与上年相比，减少10207.95万元，降低8.79%。增减原因：减少保障性安居工程资金和污水处理费。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
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（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
仁寿县住房和城乡建设局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、单位结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
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五、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算7.5万元，比上年减少0.5万元，降低6.25%，减少原因疫情期间，公务接待变少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出7.5万元，占100%，比上年减少0.5万元，降低6.25%，减少原因疫情期间，公务接待变少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。档案馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，车辆保有量为0辆。
公务接待费7.5万元。具体是：主要是用于上级单位检查指导等。仁寿县住建局国内公务接待80批次，600人次。
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六、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县住建局单位机关运行经费支出930.51万元，比上年减少589.77万元，降低38.8%，主要原因是：减少机关运行经费。
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七、政府采购情况
仁寿县住建局单位政府采购计划4115.62元，其中：政府采购货物支出406.31万元、政府采购工程支出1288万元、政府采购服务支出2421.31万元。
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八、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计21172.41万元,其中：房屋1500平方米，共有车辆134辆，价值771.03万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车134辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县住建局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
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（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本单位单位实行绩效管理的项目39个，共涉及预算106120.15万元，项目支出预算106120.15万元，具体项目见附件。
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九、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明
1.203（类）99（款）01（项）：指反映必威体育平台,必威体育app用于国防方面的支出。
2.208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4.210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。
5.210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.212（类）01（款）99（项）：指反映必威体育平台,必威体育app用于城乡社区管理事务方面的支出。
7.212（类）02（款）01（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
8.212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
9.212（类）06（款）01（项）：指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范和制定与修改、建筑工程招标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
10.212（类）08（款）03（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
11.212（类）08（款）04（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
12.212（类）08（款）10（项）：指反映土地出让收入
按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。
13.212（类）08（款）99（项）：指反映土地出让收入用于必威体育平台,必威体育app方面支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费支出。
14.212（类）13（款）01（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。
15.212（类）14（款）01（项）：指反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。
16.212（类）14（款）99（项）：指反映用污水处理费安排的必威体育平台,必威体育app支出。
17.212（类）18（款）99（项）：指反映上述项目以外，污水处理费对应专项债务收入安排的公益性资本支出。
18.221（类）01（款）99（项）：指反映除上述项目以外用于保障性住房方面的支出。
19.221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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十、单位预算报表（见附表）
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
