仁寿县学生资助服务中心
2023年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《单位整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
生源地助学贷款管理及公益基金审核发放；本县中等职业学校国家助学金的管理；开展家庭经济困难学生资助政策宣传和咨询；对资助经费是否按政策兑现进行监督。。
（二）2023年重点工作
2023年重点工作主要对全县从学前教育阶段至本专科学段全日制脱产学校学习的困难学生进行政策宣传、咨询、核查及资金发放及生源地助学贷款管理及公益基金审核发放。
二、单位构成
我单位属全额拨款事业单位，归属仁寿县教育和体育局直接管理。人员共计11人，其中事业人员共计11人，其中在编在岗5人，借调人员6人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算4081.82万元,比2022年收支预算总数减少18.18万元，主要原因是22年随着系统内特别资助享受对像减少导致资金需求减少。
（一）收入预算
2023年收入预算为4233.78万元，其中一般公共预算拨款收入4081.82万元，上年结转收入151.96万元。
（二）支出预算
2023年支出预算4233.78万元，其中：基本支出81.82万元，项目支出4151.96万元。
四、财政拨款收支情况说明
2023年财政拨款收支总预算为4233.78万元，比2022年财政拨款收支总预算减少1240.66万元，主要原因系统内特别资助受助学生减少及各项目县级配套资金压缩及上年结转收入减少。
2023年收入预算为4233.78万元，其中一般公共预算拨款收入4081.82万元，上年结转收入151.96万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算拨款收入4081.82万元，比2022年减少18.18万元，主要原因是主要原因系统内特别资助受助学生减少及各项目县级配套资金压缩。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出 4217.20万元，占99.61%；社会保险和就业支出7.83万元，占0.18%；卫生健康支出3.11万元，占0.07%；住房保障支出5.65万元，占0.13%。
具体情况为：
1. 301工资福利支出，2023年预算数为63.66万元，主要用于：资助中心在编在岗人员基本工资及五险一金。
2. 302商品和服务支出，2023年预算数为28.17万元，主要用于：资助中心工作人员基本办公所需要的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费及办公设备维修维护。
3.303对个和家庭的补助，2023年预算数为4141.96万元，主要用于各项目支出，具体分段如下：
（1）2050201学前教育，2023年预算数为254万元，主要用于幼儿保教费资助项目。
（2）2050202小学教育，2023年预算数为200万元，主要用于小学阶段困难生生活补助项目。
（3）2050203初中教育，2023年预算数为120万元，主要用于初中阶段困难生生活补助项目。
（4）2050204高中教育，2023年预算数为370万元，主要用于高中助学金和高中免学费项目。
（5）2050205高等教育，2023年预算数为200万元，主要用于建档立卡本专科学生特别资助和助学贷款补偿金。
（6）2050302中等职业教育，2023年预算数为257.96万元，主要用于建档立卡中职学生特别资助、中职免学费和中职助学金。
（7）2059999必威体育平台,必威体育app教育支出，2023年预算数为2710万元，主要用于教育扶贫救助基金项目。
六、一般公共预算基本支出说明
2023年一般公共预算基本支出81.82万元，其中：人员经费63.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费18.17万元，主要包括：办公费1.5万元，水费0.7万元，邮电费2.5万元、差旅费2万元、维护（护）费1万元、培训及会议费1.8万元、工会经费2.67万元、生活费5.5万元及必威体育平台,必威体育app商品和服务支出6万元。
七、“三公”经费安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年持平。
公务用车购置及运行维护费0万元。单位现有公务车辆0辆。
2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，本单位参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为10万元，与2022年持平。主要原因是运转项目经费操持不变。
（二）政府采购情况
2023年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，单位无公务用车，无单位价值100万以上大型设置。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位实行绩效管理的项目10个，涉及预算资金3940万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.整体的绩效目标。2023年度，本单位共预算资金4081.82万元，总体目标是全面落实各项资助、救助政策，为我县困难学生家庭提供力所能及的帮助，缓减家庭教育经济负责。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
