仁寿县登记不动产中心
2022年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
负责全面土地、房屋、林地等不动产登记具体实施工作；负责拟定全县不动产登记业务规范和工作流程；负责全县不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务；负责全县不动产登记信息管理基础平台建设、管理、维护工作；负责不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档；负责全县不动产统一登记工作的宣传和舆论引导；完成上级部门交办的必威体育平台,必威体育app工作。
（二）2022年重点工作
全面优化不动产登记营商环境，提升财产登记便利度；完成林权数据整合入库，将林权登记纳入不动产登记一窗受理；完成全县宅基地和集体建设用地房地一体确权登记工作，将农村不动产登记纳入日常业务；积极推进农村土地承包经营权数据移交与和整合工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，仁寿县不动产登记中心属于仁寿县自然资源和规划局下属二级预算单位。性质为必威体育平台,必威体育app事业单位。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象支出、住房保障支出和粮油物资储备支出。仁寿县不动产登记中心2022年收支总预算2126.81万元,比2021年收支预算总数增加1118.69万元，增加的主要原因是：项目增加。
（一）收入预算
仁寿县不动产登记中心2022年收入预算为2126.81万元，其中：一般公共预算拨款收入865.81万元，占40.71%；政府性基金预算拨款收入1261万元，占59.29%。
（二）支出预算
仁寿县不动产登记中心2022年支出预算2126.81万元，其中：基本支出865.81万元，项目支出1261万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县不动产登记中心2022年财政拨款收支总预算为2126.81万元，比2021年财政拨款收支总预算增加1118.69万元，增加的主要原因是：项目增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入865.81万元，政府性基金预算拨款收入1261万元。
支出包括：社会保障和就业支出71.89万元，卫生健康支出46.79万元，城乡社区支出1261万元，自然资源海洋气象506.74万元，住房保障支出60.39万元，粮油物资储备支出180万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县不动产登记中心2022年一般公共预算拨款收入865.81万元，比2021年增加12.01万元，增加的主要原因是：人员变化。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出71.89万元，占8.3%；卫生健康支出46.79万元，占5.4%；自然资源海洋气象506.74万元，占58.53%；住房保障支出60.39万元，占6.97%；粮油物资储备支出180.00万元，占6.97%。具体情况为：
1.208（类）05（款）05（项）2022年预算数为71.89万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。
2..210（类）11（款）02（项）2022年预算数为46.79万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。
3.220（类）01（款）50（项）2022年预算数为506.74万元，主要用于：事业单位人员工资支出。
4.221（类）02（款）01（项）2022年预算数为60.39万元，主要用于：机关及事业单位住房公积金缴费支出。
5.222（类）01（款）50（项）2022年预算数为180.00万元，主要用于：事业单位办公、水电等机构运行支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县不动产登记中心2022年一般公共预算基本支出865.81万元，其中：人员经费632.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费233.39万元，主要包括：办公费25万元，印刷费30万元，咨询费3万元，水费1万元，电费5万元，邮电费0.50万元，差旅费67万元，租赁费12万元，会议费2万元，培训费2.50万元，公务接待费2万元，劳务费5万元，工会经费8.99万元，必威体育平台,必威体育app交通费用0.50万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出56.50万元，办公设备购置12.40万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县不动产登记中心2022年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年不动产登记中心年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待费与2021年持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县不动产登记中心2022年政府性基金预算安排的收入1261万元,其中：不动产登记数据清理完善服务费634万，林权数据整合服务费519万元，不动产登记资料数字化处理和网络安全登记保护测评服务费108万元。
仁寿县不动产登记中心2022年政府性基金预算安排的支出1261万元,其中：不动产登记数据清理完善服务费634万，林权数据整合服务费519万元，不动产登记资料数字化处理和网络安全登记保护测评服务费108万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县不动产登记中心2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县不动产登记中心事业单位的机构运行经费财政拨款预算为233.39万元，比2021年预算基本持平。
（二）政府采购情况
仁寿县不动产登记中心2022年无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县不动产登记中心共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1. 2022年度，本单位共预算资金2126.81万元，主要绩效目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
2. 2022年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算资金1261万元。项目包括动产登记数据清理完善服务费、林权数据整合服务费、不动产登记资料数字化处理和网络安全登记保护测评服务费，具体绩效目标详见附件6表。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
