仁寿县卫生和计划生育监督执法大队
2022年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
五、一般公共预算基本支出说明
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府性基金预算收支情况说明
八、国有资本经营预算收支情况说明
九、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十、名词解释
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县卫生和计划生育监督执法大队在县卫健局领导和委托下，依法承担辖区内日常卫生健康监督和行政执法职责，具体负责全县传染病防治、医疗机构、妇幼保健机构、采供血机构及其执业人员执业活动等监督执法；负责公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、消毒管理及卫生应急等监督执法；负责涉水产品、消毒产品等健康产品监督执法；负责依法打击非法行医和非法采供血等行为；负责全县基层医疗卫生机构卫生监督协管管理、指导和督促基层机构开展卫生健康监督协管工作；承担法律法规规定的必威体育平台,必威体育app职责。
（二）仁寿县卫生和计划生育监督执法大队 2022年重点工作
1.强化疫情防控监管。新冠疫情防控监督是卫生健康综合监管的重要工作。大队全体卫生监督员要提升防控管理意识，执行防控制度规定，落实常态化疫情防控监督检查工作机制，做好专项检查、日常监管、执法检查和“回头看”检查，从严从实从细推进防控各项措施的落实，有效筑牢“外防输入，内防反弹”的疫情防线。
2.狠抓医疗卫生监督。通过采取日常监督、重点执法、专项整治、打非行动及举报投诉的快速查处等措施，全面加强医疗卫生机构的综合监管；继续开展个体诊所、村（社区）卫生室“双核准”依规执业的督查；持续做好“医疗三监管”问题机构的核查和处置；全面深化“仁寿县医疗卫生监管平台”建设，抓好适时监管，规范重点医疗机构的医疗行为。
3.保障公共卫生健康。继续加大公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生等公共卫生健康监督力度，强化培训、宣传和指导服务，将涉及群众身心健康的二次供水、现制现饮水、集中中央空调等全部纳入县级“双随机”抽查；结合卫生县创建，建立和完善公共场所督查工作制度，全力夯实小理发（美容）店、小旅店业、小歌舞厅及足浴场所等“四小行业”卫生健康监管；全力抓好重大公共卫生保障。
4.深化职业卫生监管。继续摸清全县职业（放射）卫生家底，强化职业（放射）卫生政策宣传、督导服务；推进职业卫生分类分级监督执法，深化“仁寿县职业卫生分类分级监管平台”的运用；依法对高风险职业用人单位、职业卫生技术服务机构加大综合监管执法力度；强化职业危害用人单位履职主体责任。
5.夯实卫生县创建。全面加强全县公共场所、生活饮用水、学校卫生、医疗卫生、职业卫生等行业卫生县创建整治。采取“大队监督、中队巡查、协管室执行”等措施，健全督查管理制度，建立定期通报机制，推进全县卫生县创建工作。继续抓好示范街道建设，强化宣传引导，全面推进卫生县创建。
6.开展“双随机”抽检。结合国家、省、市随机监督抽检要求，将集中中央空调、二次供水、现制现售水等纳入县级双随机抽检计划，10月底前完成“双随机”抽检、不合格查处和综合评判工作，及时向社会公开抽查结果，全面完成国家、省、市、县“双随机、一公开”工作任务。
7.推进“六项”专项整治。制定专项整治方案，推进医疗打非、医疗美容、血液安全、传染病防治、生活饮用水、职业卫生等专项整治，坚决查处违法行为，及时曝光查处结果，强力推进“民众参与、部门协调、各抓共促、保障健康”的长效机制。
8.完成规范化建设任务。2022年6月底前，全面完成卫生健康监督机构规范化建设任务，并通过省卫健委验收；以规范化建设为契机，健全大队规范化工作机制，严格综合监管，强抓党的建设、队伍建设、能力建设、制度建设、信息建设、作风建设、文化建设和形象建设等内涵建设，严格办事程序、工作规定，依法行政，树立卫生健康综合监管优良形象。
二、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县卫生和计划生育监督执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县卫生和计划生育监督执法大队2022年收支总预算579.11万元,比2021年收支预算总数增加139.59万元，扣除一次性安排等因素后，同口径减少4.41万元，主要原因是继续压减一般性支出。增加144万元，主要原因是根据工作安排，新增卫生健康监督机构规范化建设等重点项目支出144万元。
（一）收入预算
仁寿县卫生和计划生育监督执法大队 2022年收入预算为579.11万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县卫生和计划生育监督执法大队2022年支出预算579.11万元，其中：基本支出379.11万元，项目支出200万元。
三、财政拨款收支情况说明
仁寿县卫生和计划生育监督执法大队2022年财政拨款收支总预算为579.11万元，比2021年收支预算总数增加139.59万元，扣除一次性安排等因素后，同口径减少4.41万元，主要原因是继续压减一般性支出。增加144万元，主要原因是根据工作安排，新增卫生健康监督机构规范化建设等重点项目支出144万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障就业支出29.67万元，卫生健康支出524.51万元，住房保障支出24.93万元。
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县卫生和计划生育监督执法大队2022年一般公共预算拨款收入579.11万元，比2021年增加139.59万元，主要原因是新增了“卫生健康监督机构规范化建设”等重点项目。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出29.67万元，占5.12%；卫生健康支出524.51万元，占90.57%；住房保障支出24.93万元，占4.31%。
具体情况为：
1. 208（类）05（款）05（项）2022年预算数为29.67万元，主要用于：缴纳职工养老保险。
2.210（类）04（款）05（项）2022年预算数为503.78万元，主要用于：职工工资性支出、运转类支出及办公设备购置、专用设备购置等资本性支出。
3.210（类）11（款）01（项）2022年预算数为20.73万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
4.221（类）02（款）01（项）2022年预算数为24.93万元，主要用于：缴纳住房公积金。
五、一般公共预算基本支出说明
仁寿县卫生和计划生育监督执法大队 2022年一般公共预算基本支出379.11万元，其中：人员经费253.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、遗属生活补助等支出。公用经费125.39万元，主要包括：办公费5.2万元，印刷费1.6万元，水费4.9万元，电费8.6万元，邮电费2.8万元，物业管理费11.6万元，差旅费12.5万元，维修（护）费1.5万元，培训费1万元，公务接待费4.8万元，劳务费1.2万元，工会经费12.71万元，公务用车运行维护费11万元，公务交通补贴18.18万元，必威体育平台,必威体育app交通费用2.5万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出25.3万元。
六、“三公”经费安排情况说明
仁寿县卫生和计划生育监督执法大队 2022年“三公”经费财政拨款预算数15.8万元，其中：公务接待费4.8万元，公务用车运行维护费11万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年减少0.3万元，主要原因是压减一般性支出。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年增加5万元，主要原因是根据全年卫生健康监督工作要点，需要开展各类日常监督及专项检查。单位现有公务车辆2辆。2021年安排公务用车运行维护费11万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位医疗卫生、公共卫生、职业卫生监督及卫生县城创建、“双随机”、专项检查等工作开展。
仁寿县卫生和计划生育监督执法大队 2022年“三公经费”预算
情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
15.8 |
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11 |
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11 |
4.8 |
仁寿县卫生和计划生育监督执法大队 |
15.8 |
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11 |
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11 |
4.8 |
七、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县卫生和计划生育监督执法大队2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县卫生和计划生育监督执法大队2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
九、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县卫生和计划生育监督执法大队的机关运行经费财政拨款预算为125.39万元，比2021年预算增加19.36万元，上涨18.26%。主要原因是增加县级部门公共财力运行补助。
（二）政府采购情况
2022年为满足卫生健康监督机构规范化建设项目需要，大队需采购电脑、打印机、扫描仪等办公设备以及快速检测设备等专用设备，采购预算金额为69.88万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县卫生和计划生育监督执法大队有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.2022年度，本单位共预算资金579.11万元，总体目标是保证本单位的正常运行及项目的稳定持续发展。
2.202年度，本单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算资金200万元。项目包括卫生健康监督机构规范化建设、卫生执法专项检查经费等，具体绩效目标详见附件十四。
十、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
